QP供应商评价和采购管理程序
SP-QP-042供应商管理程序
供应商管理程序一、目的为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法，确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司质量及法规的要求，特订定本管理程序。
二、适用范围凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品/材料有关的供应商及协作厂商均适用。
三、定义3.1主材料: 直接组成产品的零部件和材料；3.2辅助材料：与产品相关的生产耗材、油品、包装材料等。
3.3其它类：生产工序的外包方（委外单位），供服务的外协单位(承运、检测)。
3.4制造商：指有相关产品生产能力的供方，不包含委外供方；3.5贸易商：指不具备直接生产公司所需物料的贸易商、代理商；3.6委外商：指承担公司生产部分工序或者全部工序的加工类供方。
四、相关参考文件4.1《供方PPAP管理规定》4.2《APQP管理程序》4.3《采购过程管理程序》4.4《委外加工管理程序》五、权责定义:5.1 采购部：1.主导新供应商的寻找开发及基本情况调查与收集；2.新供应商及新物料的询价/议价；并跟进供应商送样评估情况；3.主导新供应商评审和现场审核及年度供应商稽核；对稽核异常回复的结案追踪；4.定期更新合格供应商名录并与各供方签订各类协议；向供应商传达我司客户及我司对质量、环保之要求；5.对供应商交货品质、交期、服务等方面进行定期评估；6.供方失败成本的监控与异常索赔；5.2 品质部：1.配合采购进行新供应商评审及年度供应商稽核；2.配合开发部进行新物料之评估与验证。
3.负责将供货商交货品质状况及来料的合格率等信息提供给采购；4.对年度稽核为不合格的供应商，整理出缺失项并确认结案情况5.必要时配合采购对供应商进行品质辅导与改善5.3 开发部：1.配合采购进行新供应商评审及年度供应商稽核；2.主导进行新物料之评估与验证；3.供应商需求的技术支持与资料的提供；5.4中心总经理1.新供方的评审及取消供应商资格的最终审批.2.供应商品质异常索赔的最终审批.六、相关作业内容：6.1新供应商信息收集6.1.1新供应商寻找开发的时机点如下：➢新客户或APQP新品立项导入时，现合作供应商中不能满足需求时；➢专案立项品质改善或产品工艺变更产生新的替代材料需求时；➢公司人力、产能受限或工艺设备等资源受限时，需要委外加工时；➢现供应商出现重大品质或交期等合作问题，不能满足需要，寻找替代货源时；➢消除独家供方，提供后段可选择资源，解决供应瓶颈资源或降低采购成本时；➢客户指定原料，货源渠道，如属于特殊稀缺，经小批量产后即启动开发替代货源或替代供应渠道6.1.2新供应商信息收集方式：采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息；依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写【外部供方基本资料调查表】, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。
采购管理程序
采购管理程序文件编号：WG-QP－09版本号：B/0编制：审核:批准：1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。
2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。
2.2 本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。
3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准等；负责在供方评价时评估其技术能力。
3.2 资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。
3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负责跟催购货进度；负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。
3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上述资产和物品的质量验收。
3.6 人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。
3.7 品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料（质量信息）。
3.8 财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情况。
4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》，采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：4.1.1.1 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。
IATF16949 QP11 采购程序(最好的程序文件)
2范围:本程序规定了供方的控制和采购过程的控制。本程序适用于对本公司采购产品的采购控制，采购产品包括所有影响顾客要求的产品、外包项目和服务。
3职责:
3．1技术部负责编制采购产品和外包加工技术要求，负责编制采购产品检验规范和放行准则，提供与供应商签定的技术协议。
3、供应商开发计划由品质部制订，经总经理批准后，由品质部组织实施。
供应商开发计划
6.支持文件：
6.1质量保证协议
7.使用记录
7.1QR11-01采购订单7.5QR11-05合格供方名单
7.2QR11-02物资采购申请单7.6QR11-06供方业绩统计表
7.3QR11-03供方调查表7.7QR11-07供方质量体系开发计划
b）对供方PPAP要求；
c）对供方质量体系开发的要求。
采购订单
质量保证协议
采购员
1.采购订单发出后，采购人员随时与供销部确认采购产品准备进度，必要时作出采购调整。
2.采购追踪时若发生采购供货延误确切信息，供销部须用通知生产部门，并组织生产部协商解决方案。
品质部
1.采购产品入厂后，由仓库按照《物流控制程序》相关规定进行标识和报检。
2.品质部按照《产品的监视和测量控制程序》的相关要求实施采购产品的验证活动并出具报告。
3.对本公司不能实施的进货检验项目，可验证供方的出厂检测合格证明。
4.产品验证不合格，由品质部会同相关部门按《不合格品控制程序》相关要求进行处理和跟踪。
供销部
1.A、B类物资合格供方的要求
a)必须具有营业执照，生产设备、检测设备齐全，具有成批生产的能力。
对通过ISO9001认证的供方进行IATF16949审核，证实期符合IATF16949要求
(采购管理)QP采购控制程序
1.目的为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。
2.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方进行选择和评价的控制。
3.职责3.1资材部采购负责生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组织对供方进行选择和评价。
3.2质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。
4.程序4.1采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，公司采购物资分为以下二类：4.1.1重要物资（A类）：构成最终产品的主要原材料、辅助材料，直接影响最终产品使用或性能，可能导致顾客严重投诉的物资；4.1.2一般物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如五金备件、一般包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供方，填写《供方调查评定表》。
资材部采购负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可包括以下内容：a.质量管理体系认证证书；b.产品质量证明资料；c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；d.生产经营能力证明资料。
e.产品认证证书复印件或型式认可试验报告。
4.2.3对第一次供应重要物资(如主要原材料、主要辅助材料等)的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品试用审批，审批合格才能列入合格供方：a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上最多不超过两次；c.样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；d.批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。
供应商评价程序
供应商评价程序供应商评价程序是一种用于评估和选择供应商的有效工具。
在今天的全球化市场中，供应商评价程序对于企业的运作非常重要，因为它可以确保企业选择到合适的供应商，从而保证产品质量和供应链的可靠性。
首先，供应商评价程序的第一步是收集相关信息。
企业需要了解潜在供应商的基本信息，包括其公司背景、规模、经验和专业领域。
此外，企业还应该了解供应商的工艺能力、技术水平和生产能力。
通过这些信息的收集，企业可以初步筛选出适合自己需求的供应商。
其次，供应商评价程序的第二步是进行供应商的实地考察。
企业需要派遣专业人员对潜在供应商的生产设备、工艺流程和质量管理体系进行实地考察。
这可以帮助企业了解供应商的实际情况，包括对产品质量的控制和交货能力的评估。
同时，还可以通过与供应商的面谈和交流，进一步了解其管理水平和合作态度。
第三步是供应商的质量评估。
企业需要对供应商的产品质量进行评估，这包括对原材料的采购和使用情况的审查，以及对成品的质量控制和缺陷率的评估。
质量评估可以通过抽样检验、实验室测试和产品审查等方式进行。
通过质量评估，企业可以了解供应商的质量水平，判断其是否能够满足企业的需求。
第四步是供应商的交货能力评估。
企业需要对供应商的交货能力进行评估，包括供货的及时性、发货的准确性和商品的包装情况等方面。
交货能力评估可以通过与供应商的合同履行情况、交货记录和客户反馈等方式进行。
通过交货能力评估，企业可以了解供应商的交货能力是否可靠，是否能够按时交付产品。
最后，企业需要对供应商进行综合评估，并将评估结果进行排名。
通过对供应商的各项评估指标进行综合分析和比较，企业可以确定最适合的供应商，并与其建立长期合作关系。
此外，在评估结果中，企业应考虑供应商的价格竞争力、售后服务和创新能力等方面的综合因素。
综上所述，供应商评价程序是企业进行供应链管理的重要环节。
通过对供应商的信息收集、实地考察、质量评估和交货能力评估，企业可以选择到合适的供应商，确保产品质量和供应链的可靠性。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
(QP-08)采购控制程序
文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。
3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。
3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。
3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。
3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。
3.1.5.采购单变更协调处理。
3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。
3.2.2.协助采购作供应商评估。
3.2.3.负责进料异常的联络处理。
3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。
3.3.2.协助采购处理不良品作业。
3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。
3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。
3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。
4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。
文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。
5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。
DS-QP-09供方管理程序.
供方管理程序1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、包装材料、外发加工以及提供运输服务的供方的选择和管理。
3.权责3.1仓库、品管部、生产部、业务部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2采购部负责对原材料合格供方建立档案。
总经理审核合格供方名录和供方业绩报告。
3.3采购部负责对合格外发加工厂商建立档案。
4.定义供方：本公司所指供方包括外发加工厂商及原料供应厂商。
5.作业内容5.1供方的选择程序5.1.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方评估表”(见附件一)交厂长或生产部进行评估。
5.1.2 新供方的评估5.1.2.1 产品（样品）检验评估A.由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供样品,品管部对供方的产品(样品)进行检验或验证.B.如政府或顾客有要求时，采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.1.2.2 样品评估合格后，经理对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“供方评估表”。
5.1.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由生产部，品管部、业务部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
B.不评估对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。
5.1.2.4有需要时，组织会对供方进行第二方评估，评估的内容主要是化妆品原料及樽/瓶/盖等。
到现场评估看：a.工作能力 c.生产设备b.工作现场 d.人员的能力及运输等5.1.3合格供方的批准5.1.3.1 经过5.1.2.1-5.1.2.3评估合格后的供方,采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足100％交付能力，并对此作出承诺，方可作为公司的合格供方。
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ISO9001:2000质量管理体系
程序文件
供应商评价和采购管理程序
CDJJ-QP-08
编制：版号：A0
审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日
1 目的
对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围
（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责
3.1生产部：负责下达采购计划
3.2 供销部：负责物资的采购实施
3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定
3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识
3.5仓库：负责对采购物的收发和管理
4定义：（无）
5工作程序：
5.1供应商的调查
5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价
5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求
从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.3供应商的选择
5.4供应商的辅导
5.5采购资料
a)物资类别、型号、规格、等级；
b)质量要求及验收标准；
c)技术说明；
d)质量保证协议等。
5.6采购计划
5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本部
门经理审核，总经理批准。
5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量
单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。
5.7采购合同
5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后
生效
5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。
5.8采购产品的验证
5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工作。
5.8.2如验证合格后进行标识、入库。
如不合格时，由供销部处理（退货或调换、返工
等方法处理）。
5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客实
施。
如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。
5.9采购管理
5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。
5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。
5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。
5.10采购作业程序
5.10.1采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、登录。
5.10.2 询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。
5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。
5.10.4议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。
5.10.5登录作业：将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上。
5.10.6订购作业：采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方交货。
5.10.7采购单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。
5.10.8采购人员与质管人员应依供方控制程序，对供方的交货期与质量进行评价。
5.10.9采购人员应依实际需要，提供本公司的检验规范或检验记录与相关资料给供方参考。
所有采购文件与相关资料记录，由质管部依《文件和质量记录控制程序》予以控制。
６．相关文件
6.1文件的质量记录控制程序(CDJJ-QP-01)
6.2进料检验作业指导书(QC-16-01)
７．相关记录
7.1月采购计划（FR-08-01）
7.2采购单（FR-08-02）7.3合格供应商名册（FR-08-03）7.4不合格供方删除申请（FR-08-04）
7.5供应商评鉴表（FR-08-05）。