科研项目劳务费报销单
科研项目经费报销单
所在单位负责人签名：
教务处签字：
主管副院长签字：
西北师范大学知行学院科研项目经费报销单
项目类别及名称：
项目编号：
项目负责人所在单位：
项目来源单位：
资料费
小计： 数据采集费
小计： 差旅费
小计： 会议费
图书费： 资料复印、打印费： 翻译费： 数据跟踪采集费： 问卷调查费： 国内差旅费（含食宿）： 市内交通费： 会议费：源自设备购置费：设备购置和使用费
设备维修费、租赁费：
小计：
配件、耗材： 软件费：
出版/文献/信息传播/知 识产权事务费
小计：
出版费： 文献检索费： 专业通信费： 知识产权事务费：
劳务费 印刷费 咨询费 小计：
劳务费： 成果印刷、打印费： 专家咨询费： 企业咨询费：
其他（须列内容） 小计： 项目各项费用合计：
项目负责人签名：
项目负责人联系电话：
本地建设银行卡号：
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则
说明：1.基本经费的开支，凡金额达200元的必须使用公务卡或由计财处从银行转账；特殊情况必须作出说明并经分管校领导审批同意。
2.科研项目经费的报销，遵循以下基本流程：项目负责人把要报销的票据整理标准后〔不粘贴〕交科研处→科研处经办人员初步审核票据，如发现不符合报销要求及时告知项目负责人修正/如符合报销要求则在完成相关领导签批程序后通知项目负责人领取票
据→项目负责人再按计财处报账要求粘贴票据到计财处报账→计财处对票据进行终审，并审核经费开支范围是否符合预算，完成报销手续。
3.本校配套资助和立项资助的项目经费，除部分启动经费外，必须在项目结项之后才能报销全部经费。
4.劳务费、数据采集费、专家咨询费均属人力资源费，其报销比例为：划拨部分必须按三项各占10%计算，配套〔含横向〕部分三项可在60%的总额内适当微调。
学科建设经费报销单
学科建设经费报销单
校领导学院负责人学科办负责人学科带头人经手人领款人
学科建设经费报销单
校领导学院负责人学科办负责人学科带头人经手人领款人第一联
财务报销联
第二联
学科办统计联
填写说明：
1、日期：指报销日期；
2、附件张数：指后附的原始单据的张数；
3、学科名称：填写重点学科全名，如工商管理重点学科；
4、学科财务编号：填写该重点学科的财务编号；
5、经费项目类别：指学科计划任务书中“学科经费筹措与使用计划”项下的“项目类别”；
6、摘要：指报销项目的简要内容；
7、合计人民币（大写）后紧接填写，不能留有空；合计金额小写前加“￥”符号；。
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
科研经费报销流程
科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。
科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。
一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。
在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。
费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。
三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。
在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。
费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。
四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。
在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。
报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。
报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。
五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。
在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。
费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。
六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。
在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。
经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。
七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。
在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。
科研项目经费报销开支明细归集填写参考
科研项目经费报销开支明细归集填写参考科研项目经费报销开支范围严格按照《国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费管理办法》、《国家重点基础研究发展计划（973计划）专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》、《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《江苏高校优势学科建设工程专项资金管理暂行办法》等规定执行，具体开支范围如下：(一) 设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
(二) 材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。
(三) 测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
(四) 燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
(五) 差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
(六) 会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。
(七) 国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。
国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。
(八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
(九) 劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。
(十) 专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。
专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
南京邮电大学费用报销单 - 南京邮电大学财务处
（2017 版）
报销事由：
报销日期：
附件张数：
裁
经费项目名称或代码
剪
付款方式： 转卡 □ 汇款 □
线
是否已借款：已借款□ 未借款 □
费用类别
金额
费用类别
金额
费用类别
金额
费用类别
金额
办公费
国际合作交流费
租赁费
图书购置费
专用材料费
会议费
维修维护费
软件购置费
印刷费（版面费）
培训费
接待费
联系电话：
大型修缮费
邮电费
劳务费
燃料动力费
协会会费
交通费
委托业务费
物业管理费
横向科研业务费
国内差旅费
咨询服务费
设备购置费
其他
发票金额合计 财务核报金额
转卡账号信息
大写： 大写：
工（学）号
பைடு நூலகம்姓名
银行卡号
小写￥： 小写￥：
金额
报销人承诺：本人对以上经济事项及所提供的票据的真实性、合法性负责。
经费主管：
报销人：
裁剪线
科研项目经费使用详细报表
科研项目经费使用详细报表一、项目概况1.1 项目名称：XXXX科研项目1.2 项目编号：XXXXXX1.3 项目类别：自然科学类/工程技术类1.4 项目执行期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日1.5 项目负责人：XXXX二、经费预算及执行情况2.1 总经费：人民币XX万元2.2 经费来源：国家自然科学基金会/省科技厅/其他2.3 经费预算明细：- 设备购置：人民币XX万元- 材料费：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 劳务费：人民币XX万元- 国际合作与交流：人民币XX万元- 管理费：人民币XX万元- 其他：人民币XX万元2.4 经费执行情况：- 设备购置：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元- 材料费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元- 差旅费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元- 劳务费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元- 国际合作与交流：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX 万元- 管理费：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元- 其他：已执行人民币XX万元，未执行人民币XX万元三、经费支出明细3.1 设备购置支出明细：- 设备名称：XXXX- 购买金额：人民币XX万元- 购买日期：XXXX年XX月XX日- 供应商：XXXX3.2 材料费支出明细：- 材料名称：XXXX- 购买金额：人民币XX万元- 购买日期：XXXX年XX月XX日- 供应商：XXXX3.3 差旅费支出明细：- 人员姓名：XXXX- 出差地点：XXXX- 出差时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日- 费用金额：人民币XX万元3.4 劳务费支出明细：- 人员姓名：XXXX- 工作内容：XXXX- 费用金额：人民币XX万元- 支付日期：XXXX年XX月XX日3.5 国际合作与交流支出明细：- 合作项目名称：XXXX- 合作单位：XXXX- 费用金额：人民币XX万元- 支付日期：XXXX年XX月XX日3.6 管理费支出明细：- 费用名称：XXXX- 费用金额：人民币XX万元- 支付日期：XXXX年XX月XX日3.7 其他支出明细：- 费用名称：XXXX- 费用金额：人民币XX万元- 支付日期：XXXX年XX月XX日四、项目进度及经费使用情况说明4.1 项目进度概述：（此处简要描述项目目前所处阶段，如：已完成文献调研、正在进行实验设计等）4.2 经费使用情况说明：（此处详细说明经费使用情况，如：设备购置原因、材料费支出明细、差旅费用途等）五、项目负责人及财务联系方式5.1 项目负责人：XXXX5.2 财务联系方式：- XXXX-XXXXXXX六、附件6.1 设备购置复印件6.2 材料费复印件6.3 差旅费报销单复印件6.4 劳务费支付凭证复印件6.5 国际合作与交流协议复印件6.6 管理费支付凭证复印件6.7 其他支出凭证复印件（注：附件请根据实际情况提供，以便审计人员进行核实）请审阅本报表，如有任何疑问，请及时与我们联系。
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项目编号：
项目类型
纵向课题□校内课题□横向课题□
发放人员
金额
为项目研究所做工作内容
工作时间
是否为项目课题组成员
是否符合相关项目(经费)管理办法
项目负责人:报销人:时间:
科研项目专家咨询费、劳务费报销单(校外)
项目编号：
项目类型
纵向课题□校内课题□横向课题□
发放人员
金额
为项目研究所做工作内容
工作时间
是否为项目课题组成员
是否符合相关项目(经费)管理办法
项目负责人:报销人:时间: