北京盛泰恒泽钻石画物料、技术变更评审表
工艺设备变更表格模板
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
产品变更评审表 (1)
产品变更评审表
适应范围：量产产品的变更、新供方开发产品、供应商申请的变 更等
供方名称
申请日称
提出部门/提出者
变更前状态描述：
改进/变更 原因（提出
者填写） 申请变更理由：
试装数量
客户代表 变更前性能或原设计理由：
评审结论
是否修模： 是否新开模具及开模周期： 库存处理：
在制品处理方案：
签名 装配工装是否变更： 物流管理是否变更：
签名
（调整参数继续试装/加量试装/进行变更并更改相关文件/）
总经理意见
签名
签名
技术部
变更后性能（如：性能变化的可接受度）：
参评人意见 品质部 及会签
其它：
检测方法/器具是否变更： 总成性能检测数据是否有异常： 其它：
供应管理部
成本是否有影响： 交期交期是否有影响： 供方库存（含在制品）数量： 是否影响模具及供方工艺： 其它：
签名 签名
机加工装是否变更： 工艺方法是否变更： 生产部及车间 其它：
技术状态更改建议审批表
生产部门（生产部）对已制品更改实施性的审查意见：
签字/日期：
计划管理部门（生产部）对更改影响进度、经费的审查意见：
签字/日期：
质管部对更改后测试验收性的审查意见：
签字/日期：
型号/项目技术负责人审批/预审（Ⅰ类更改/Ⅱ类更改/Ⅲ类更改）：
签字/日期：
军事代表意见：
签字/日期：
Ⅰ类更改/Ⅱ类设计定型后更改顾客方审批意见：
可靠性、维修性：
综合保障：
内外接口：
进度：
受影响的项目
□系统、分系统：
□部件及专用工装：
受影响的文件
□技术文件：
□图样：
□软件程序：
□其他：
实施更改所需费用（费用计算、来源）：
需说明的其它事项（如对已验收或已交付产品的处置）：
产品更改的实施计划：
更改起始时间或批次：
技术状态控制委员会审批
技术管理部门（技术部）对更改类别的审查意见：
NO.
产品名称
产品型号
合同/协议
名称
合同编号
建议提出
单位
更改性质
□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类
更改
说明
更改原因：Байду номын сангаас
□设计改进
□设计错误
□配套要求
□内部接口变化
□外部（用户）要求
□更改内容：（可加附页）
更改提出人/日期： 部门审核/日期：
更改方案、可行性论证及验证情况（可加附页）：
更改的迫切性：
更改
带来
的影响
性能参数：
审批人职务： 签字/日期：
技术文件更改评估通知单
是否需要顾客补偿 是否增加投资 供方交货时间 验证报告编号： 是 否 供方 过程流程图 作业指导书
是 DFMEA 检验文件
否
日期：
质量： 财务： 销售： 总工：
编制：
日期：
更改后：
更改对顾客、产品组成部分及供方的评估：
顾客 是否需要顾客确认 内部 单价是否发生变化 供方 是否有报废费用 是否需要进行验证 是 否 是否需要重新提交PPAP： 顾客 同时更改文件： 产品图纸 技术条件 控制计划 PFMEA 分发单位 (原文件分 发单位) 资料管理者签名：
会签： 技术： 采购：
编号：
技术文件更改评估/通知单
名称： 更改生效日期： 更改期限： 更改类型： 顾客 更改原因： 内部 供应商 Байду номын сангаас件号： 更改后标识： 更改涉及产品数量： 产品更改 过程更改
Q P W 4.2.3-6
临时 永久 （让步）
制品处理：（供方产品、在制品、库存产品、在途产品、顾客处产品）
更改内容： 更改前：
现生产外协件产品更改审核检查表
神龙汽车有限公司质量管理体系
现生产外协件更改及投放控制专项审核
专项审核检查表
对于第二类更改是否按要求进行了处理？包括法人变更的情况。
是否有需要对供应商进行考察的情况?
现生产采则员针对仙盘彌損交的婆更出述对供应商时劳状泊 洪货樓力 尊邊行评估.E 典时组翼专业却门刈供应肯炷忏专寧，评怙增颐险』豉 于注人醺旳厲况,壽幣推结黑抿交倶应裔选绎决定嗟井由倉议作出决 定°翼喩僵应商睛耳电世应裔克吏喟况去:> 并莊至统中壇驴。
申
对于第一类更改的申请，供应商是否提前
1个月向现生产采购员提交了《现生产供应
商产品和过程的更改申请》？
是否及时转发给技术中心专业部门、现生产车型平台、供应商质量分部等相关部门？
是否根据PEPP 会议的决定，及时向供应商进行了回复《现生产供应商产品和过程更 改申请的回复》？ 什么情况下，需要开展满产评估？ 对于完成的更改，是否进行过产能评估？
烈亡瞥伽更改实施后根据需要组织产細扫
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Organiser ivahiatimi productivitt tn cas
是否具备能够及时发现供应商进行了变更的有效手段？或能力？ 如何监控？谁监控？
审核日期
审核部门及代表
审核员
检查事项
相关部门
客观记录 备注
供应商 更改的
申请
供应商更改申请的管理方式是怎样的？由采购员单独管理还是有整体跟踪?
是否按照分类原则对接收的供应商更改申请进行了正确的分类? DASP
车身采购分部 VEH 动力
传动系统采购 分部SOM
DQUA/MSQ
页码：1/6
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信 良更改手殊
Rcgler ：ca。
工程技术变更单
工程技术变更单一、引言工程技术变更单是为了记录和管理工程项目中的技术变更而制定的文档。
本文档旨在详细描述工程技术变更单的标准格式和内容要求，以便项目团队能够准确地填写和使用该文档。
二、变更单信息1. 变更单编号：CTD-2021-0012. 提交日期：2021年6月1日3. 变更单类型：技术变更4. 变更单状态：待审批5. 变更单提交人：张三6. 变更单审批人：李四7. 变更单生效日期：2021年7月1日三、变更单内容1. 变更描述：在工程项目中，由于技术需求或其他原因，需要对现有的工程技术进行修改或调整。
本次变更单主要包括以下内容：- 变更项1：调整工程项目的设计方案，以提高项目的可持续性。
- 变更项2：修改工程项目的施工图纸，以满足新的安全标准要求。
- 变更项3：更换工程项目中的部分材料，以提高工程质量。
本次工程技术变更的原因主要包括以下几点：- 技术需求变化：根据市场需求和用户反馈，需要对工程项目进行调整和优化。
- 安全要求更新：新的安全标准要求对工程项目的设计和施工提出了更高的要求。
- 材料质量问题：部分原材料的质量不符合预期，需要进行更换。
3. 变更影响：本次工程技术变更可能对项目产生以下影响：- 工期延长：由于需要重新设计和调整施工图纸，可能导致工程项目的进度延迟。
- 成本增加：新的设计方案和材料更换可能会增加项目的成本。
- 资源调整：为了适应新的工程技术变更，可能需要调整项目团队的人力和物力资源。
四、变更流程1. 变更单填写：由变更单提交人根据实际情况填写变更单，包括变更描述、变更原因和变更影响等内容。
2. 变更单审批：变更单提交后，由变更单审批人对变更单进行审批。
审批包括对变更描述的合理性、变更原因的充分性和变更影响的可接受性的评估。
变更单审批通过后，变更单生效日期到达后，项目团队开始按照变更单的要求进行工程技术的修改和调整。
4. 变更单评估：在工程技术变更实施后，项目团队需要对变更的效果进行评估，包括工程项目的质量、进度和成本等方面的影响。
工程预算书(打印版)
0.00 0.00 0.00
按分部分项工程 费的0.2%计算 按分部分项工程
6、规费按广东省清单计价办法计取。
7、税金按广东省清单计价办法，按韶关地区 3.413%计取。
主要差异详见工程量清单报价文件。
一、建设项目存在的主要问题：
二、有关问题的处理与建议: 1、需要提供矿井巷道平面图 2、清单中明显的将人员定位、通讯进行了分割安装，这样的结果是总体成本较高，施工 环节更复杂，因此必须了解在巷道里人员定位、通讯需要做全覆盖，还是只要人员定位 做全覆盖，通讯只要在需要的工作面覆盖，这也直接关系到产品及整个合同的报价。
2 措施项目费
2.1 脚手架搭拆费 2.2 安全防护、文明施工措施费
计算基础 分部分项合计
金 额（元） 1726406.16 187612.23 382027.18 271283.53
359292.14
脚手架搭拆费+安全防护、文 明施工措施费+赶工措施费+ 夜间施工增加费+文明工地增 加费+其他费用+深化设计费
第3页
1、 工程总造价构成
根据文件要求，本工程总造价由以下几部分构成，具体各部分组成及预算编制方 法如下：
序号
工程总造价构成
预算编制方法
一 广晟红岭钨矿六大系统工程
（1+2+3+4＋5）
1 分部分项工程量清单费用
1.1 监控调度室设备 1.2 监测监控系统设备 1.3 视频监控系统设备 1.4 人员定位系统设备 1.5 通信联络系统设备 1.6 其他设备 2 措施项目清单费用 3 其他项目清单预算合计 4 规费 5 税金
装饰工程综合定额（2010）》及各专业相应的计价办法，按四类地区计费编制。
变更等级评估表(生产工艺类)
□
规则：任意一项“是”上打勾代表“高”危险程度
危险程度：□高□低
第三部分：重要性
是
否
Z1
变更是否增加或跳过装置工艺步骤（如将需要检修的蒸馏塔旁路）
□
□
Z2
变更是否改变爆炸危害性（如提高操作温度接近容器中有机物的闪点；如导致空气或氧化剂进入密闭的设备内形成封闭式爆炸性气体环境）
□
□
Z3
变更是否显著改变能量/质量平衡，包括改变能量的来源，即：化学能、机械能、热能或电能（如使用蒸汽加热器替代电加热器）
变更等级评估表
生产工艺变更等级评估
第一部分：关键安全因素（任意一项“是”即为重大变更，风险评估时必须审查关键安全因素）
是
否
G1
变更是否引入高度放热反应或具有高度放热分解倾向的不稳定物质或者反应条件（如次硫酸钠遇热、湿空气强烈放热分解）
□
□
G2
变更是否引入国家重点监控的危险工艺或首次使用的新工艺
□
□
G3
□
□
Z4
变更是否要求执行变更的技术人员得到专业的培训（如新进设备涉及受限空间进入）
□
□
Z5
变更是否涉及安全/消防等政府审批事项（如是否涉及“三废”排放）
□
□
规则：任意一项“是”上打勾代表“高”危险程度
危险程度：□高□低
第四部分：变更等级
重要性
低
高
危险程度
低
一般变更
较大变更
高
较大变更
重大变更
关键安全因素
□
□
W4
变更是否显著增加人员接触有害物质的可能将远程操作改为手动现场操作）
□
□