导游报账单
导游报账管理制度
导游报账管理制度一、导游报账制度的目的导游是旅游团队中的重要组成部分，负责给游客提供旅游服务、讲解和解决问题。
导游作为旅游服务的提供者，需要不断的改进和提高自己的服务水平，从而为游客提供更好的旅游体验。
而导游报账制度的设立，既是对导游行为的约束，也是对导游工作成果的评价和奖励，通过这一制度的建立，可以使导游更加专注于工作，提高工作效率，促进旅游业的发展。
二、导游报账制度的适用范围导游报账制度适用于所有带团导游和自由行导游。
三、导游报账的内容及方式1. 导游应于旅游服务结束后两日内向旅行社提交详细的报账表，包括行程安排、用餐、住宿、交通等费用，并签署签字确认；2. 导游报账表需要详细、准确的填写费用明细，包括日期、地点、费用项目和金额，并需要提供相关票据或收据作为证明；3. 导游报账表应当经过导游本人的签字确认，以及旅行社相关人员的审核确认；4. 报账表上如有虚报、瞒报现象或提交的票据不真实，导游将会面临相应的惩罚和整改要求；5. 导游还需要根据实际情况填写客人的评价和意见，以及自己的工作总结和建议。
四、导游报账的管理与审核1. 旅行社负责建立专门的审核部门，对导游报账表进行定期的审核和整理；2. 审核部门对于导游的报账表，应当严格按照有关规定进行审核，包括费用明细的真实性和合理性、相关票据的真实性、导游的工作情况和客人评价等内容的真实性；3. 对于报账表中的虚报、瞒报现象或其他违规行为，审核部门应当及时纠正并给予相应的处理，包括警告、记过、扣减相应的工资等；4. 审核部门对导游报账表的审核结果应当及时通报给导游，并着重指出问题和改进之处；5. 对于表现优秀的导游，审核部门应当及时给予嘉奖和奖励，以激励导游继续努力工作。
五、导游报账的奖惩制度1. 对于虚报、瞒报、伪造票据等严重违规行为的导游，将根据情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、停职、甚至辞退等处罚；2. 对于报账表内容、票据真实性、工作评价等在审核中存在问题的导游，将给予警告、扣减相应工资、限制导游资格等处罚；3. 对于表现出色的导游，将给予嘉奖、奖金、晋升等奖励，以激励导游持续提高工作水平。
导游报账单
团队收费
购物店签单
名称
地点
人数
人头费
合计
签单
现收
费用小计 签单小计： 现收小计
自费项目
名称
地点
人数
人头费
合计
签单
现收
费用小计 签单小计： 现收小计
其他收费：
预领团款：
现收团款：
合计：
现收总计：
签单总计：
团队收费总计：
团队收费总计（）—导游报销费用总计（）=剩余费用（）
备注：
现收总计：
导游报账单
团号：线路：天数：人数：大小
车队车牌师傅组团（地接）社：客源地起止日期：
报销费用
名称
日期
人数
单价
合计
签单
现付
一住宿：
费用小计 签单小计： 现付小计
二用餐Biblioteka 费用小计 签单小计： 现付小计三交通
费用小计 签单小计： 现付小计：
四门票
费用小计 签单小计： 现付小计
司陪费用：
其他费用：
现付总计：
签单总计：
现付总计：
应退（补）费用：
报账人及联系方式：
计调及联系方式
主管及联系方式
财务及联系方式
年月日
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是您公司的员工，根据公司政策，我需要向您报销我在最近一次差旅中产生的费用。
以下是详细的费用清单：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：￥2000
- 出租车费用：￥500
- 公共交通费用：￥200
2. 住宿费用：
- 酒店费用：￥1500/晚 x 3晚 = ￥4500
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：￥50/天 x 3天 = ￥150
- 午餐费用：￥100/天 x 3天 = ￥300
- 晚餐费用：￥150/天 x 3天 = ￥450
4. 其他费用：
- 会议注册费用：￥800
- 通讯费用：￥100
总费用：￥2000 + ￥500 + ￥200 + ￥4500 + ￥150 + ￥300 + ￥450 + ￥800 + ￥100 = ￥8000
请您核对以上费用，并将报销金额转入我的工资账户。
附上相关的费用发票和报销申请表格，以便您进行审核和处理。
感谢您的支持和合作！此致，
[您的姓名]
[您的职位]
[您的联系方式]。
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份差旅费报销单。
以下是详细的报销信息：
报销人姓名：[姓名]
报销日期：[日期]
差旅费明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[交通工具名称]
- 出发地点：[出发地点]
- 目的地：[目的地]
- 往返票价：[往返票价]
- 出发日期：[出发日期]
- 返回日期：[返回日期]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 每晚费用：[每晚费用]
3. 餐饮费：
- 餐饮地点：[餐饮地点]
- 日期：[日期]
- 费用：[费用]
4. 其他费用：
- 费用项目：[费用项目]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用]
附加说明：[附加说明]
请查收以上差旅费报销单，我已将相关发票和凭证一并附上。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的支持与合作！
此致，
[您的姓名]
人力资源行政专家。
企业差旅报销单
企业差旅报销单
尊敬的财务部门：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此提交以下差旅报销单，请予以审批和处理。
差旅报销单详情如下：
报销人姓名，[填写报销人姓名]
报销人职位，[填写报销人职位]
报销人工号，[填写报销人工号]
报销日期，[填写报销日期]
出差事由：
[填写出差事由，包括会议、培训、客户拜访等具体内容]
出差时间：
[填写出差起止时间]
交通费用：
[填写交通费用明细，包括机票、火车票、出租车费等]
住宿费用：
[填写住宿费用明细，包括酒店费用、长租公寓费用等]
餐饮费用：
[填写餐饮费用明细，包括饭店、餐馆等就餐费用]
其他费用：
[填写其他费用明细，如通讯费、会议费、礼品费等]
总费用：
[填写总费用金额，包括以上明细费用的总和]
备注：
[填写其他需要说明的事项]
我已附上相关费用发票和票据作为凭证，请财务部门核对并退还差旅费用。
请在收到报销单后尽快处理，如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的合作！
此致。
敬礼。
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
2. 报销费用明细：
日期：
出差地点：
交通费用（详细列出车票、机票或公交卡消费）：
住宿费用（详细列出酒店名称、房费）：
餐饮费用（详细列出餐厅名称、餐费）：
其他费用（如会议费、通讯费等）：
合计费用：
3. 报销说明：
出差目的：
出差行程：
其他相关说明：
4. 报销附件：
附件清单（如发票、行程单等）：
5. 审批人意见：
部门经理意见：
财务部意见：
请报销人填写完整的差旅费用报销单，并提交给部门经理审批。
审批通过后，将报销单和相关附件一并交给财务部进行报销处理。
如有任何疑问，请与人力资源行政部联系。
报账单(现用)
合计 总经理审批：
合计金额（大写）
报账人（领款人）：
出纳：
公司报账审批单
报账部门：
主要业务内容 张数
年
月
日
单据及附件
张
金额（元） 现金结算□ 支票结算□ 网银结算□ 部门部长审核： 财务部长审核：
合计 总经理审批：
合计金额（大写）
报账人（领款人）：
出纳：
公司报账审批单
报账部门：
主要业务内容 张数
年
月
日
单据及附件
张
金额（元） 现金结算□ 支票结算□ 网银结算□ 部门部长审核： 财务部长审核：
合计 总经理审批：
合计金额（大写）
报账人（领款人）：
出纳：
公司报账审批单
报账部门：
主要业务内容 张数
年
月
日
单据及附件
张
金额（元） 现金结算□ 支票结算□ 网银结算□ 部门部长审核： 财务部长审核：
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住宿酒店 已付款项
游船
已收合计 已收款项----已付款项
挂账款项及金额
公司经理审核：
已付合计 余额
产品计调确认：
பைடு நூலகம்
导游（签名）：
淳安千岛湖豆多旅行社报账单
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日期
房费 餐费 门票+船票 导游 景点收入 其他
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