中铁审计效能监察检查附表-机械
效能监察表1
填报单位： 填报截止时间：6月30日 单位：个\万元
组成 检查 工作组 项目 组 人 自 数 数 查 自 纠 重 点 检 查
工程项目效益情况 项 目 总 个 数 盈 利 个 数 亏 损 个 数 潜 亏 个 数
工程项目管理简况 超 责 任 成 本 预 算 项 目 超 责 任 成 本 预 算 金 额 招 标 项 数 未 招 标 项 数 个人 擅自 决定 使用 包工 队物 资设 备商 违反 规定 造成 经济 损失
单位 名称
扭 扭亏 实施 实行 建立 亏 增盈 项目 物资 规范 个 金额 流程 管理 招标 数 一体 日清 投标 化管 月结 管理 理体 控制 制度 系 进量 用量 制度
合
计
说明：此表由公司纪检监察部门填写。
单位负责人：
审核人：
损失
总结推 广经验 总 结 推 广 经 验 表 彰 优 秀 项 目 部 表 彰 先 进 个 人 提 出 监 察 建 议 作 出 监 察 决 定 发 现 并 纠 正 问 题 通报 管理 混乱 亏损 严重 项目
提出建议纠正处理问题 发 查出 立 处 经 现 违纪 案 分 济 案 金额 件 人 处 件 数 数 罚 线 人 索 数 处 罚 金 额 调 整 项 目 班 子 撤 换 项 目 经 理 清 理 不 合 格 包 工 队 停 挽回 止 经济 违 损失 规 招 标 项 数
2023年铁路运输安全检查表桥隧工安全检查表
2023年铁路运输安全检查表桥隧工安全检查表2023年铁路运输安全检查表：一、安全生产控制措施的检查：1. 是否制定了针对2023年安全生产的控制措施计划，并进行了安全措施的落实和跟踪检查？2. 是否进行了对铁路运输设备的安全检查和维护，并及时处理了设备的故障问题？3. 是否对员工进行了安全培训和考核，并建立了相应的安全生产责任制度？4. 是否建立了应急救援预案，并进行了演练和评估？二、铁路线路和信号设备的检查：1. 是否对铁路线路进行了定期的巡视和检查，及时处理了路基、道碴等路面问题？2. 是否对信号设备进行了定期的维护和检修，确保信号系统的正常运行？3. 是否建立了对列车运行的监控系统，并严格按照列车运行的规定进行操作？三、列车运行安全的检查：1. 是否建立了列车运行的安全管理制度，并对列车运行进行综合评估和监控？2. 是否对列车进行了定期的维修和检查，保障车辆的运行安全性和可靠性？3. 是否建立了对驾驶员的安全培训和考核机制，并对驾驶员进行了定期的监督检查？四、旅客服务和安全的检查：1. 是否建立了对旅客服务和安全的管理制度，并对旅客服务质量进行了评估？2. 是否建立了应急救援预案，并组织了针对突发事件的演练和培训？3. 是否对车站的安全设施进行了定期的检查和维修，并加强了旅客的安全宣传教育？五、安全隐患排查和整改的检查：1. 是否建立了安全隐患排查制度，并及时整改了发现的安全隐患？2. 是否建立了对铁路设施进行定期的检查和评估，并及时处理了存在的安全隐患？3. 是否建立了安全事故的报告和调查制度，并及时处理了发生的安全事故？六、其他安全检查：1. 是否建立了对外单位的安全管理制度，并对其进行了考核和监督检查？2. 是否建立了安全技术标准和操作规程，并对其进行了宣传和培训？2023年铁路运输桥隧工安全检查表：一、桥隧工作安全的检查：1. 是否建立了桥隧工作的安全管理制度，并对作业人员进行了安全培训和考核？2. 是否对桥隧设施进行了定期的维护和检修，并及时处理了存在的安全隐患？3. 是否建立了桥隧作业的安全操作规程，并加强了作业人员的安全宣传教育？二、桥隧设备和工具的检查：1. 是否对桥隧设备和工具进行了定期的维修和检测，并及时处理了存在的故障问题？2. 是否建立了对桥隧设备和工具的使用和保管制度，并加强了人员的安全培训和使用规范？三、桥隧施工现场的检查：1. 是否建立了桥隧施工现场的安全控制措施，并对施工人员进行了安全培训和指导？2. 是否建立了施工现场的防护设施和安全警示标识，并及时处理了施工现场的安全隐患？四、桥隧作业的安全监测和应急救援的检查：1. 是否建立了桥隧作业的安全监测系统，并对作业过程进行了实时的监控和评估？2. 是否建立了桥隧作业的应急救援预案，并进行了演练和评估？五、其他安全检查：1. 是否建立了对外单位的安全管理制度，并对其进行了考核和监督检查？2. 是否建立了桥隧工作的安全技术标准和操作规程，并对其进行了宣传和培训？以上为2023年铁路运输安全检查表和桥隧工安全检查表的主要内容，通过对相关环节的检查和整改，可以有效提升铁路运输和桥隧工作的安全性和可靠性。
文件6-1审计监督附表
项目 项 开工 目 时期 降 (年 造 月) 率% 1 当年新开工项目 (一)铁路项目小计 1、 2、 3、 其 (二)公路项目小计 1、 在 2、 中 3、 (三)其他项目小计 建 1、 2、 3、 在建的往年开工项目 项 (一)铁路项目小计 1、 2、 3、 其 (二)公路项目小计 目 1、 2、 中 3、 (三)其他项目小计 1、 2、 3、 在建项目总计 (一)铁路项目小计 1、 未 并 帐 未 结 算 的 竣 工 项 目 2、 3、 (二)公路项目小计 1、 2、 3、 (三)其他项目小计 1、 2、 3、 未并帐竣工项目总计 全部工程项目总计 单位负责人： 总会计师： 审计负责人： 制表： 2 项目合同价 确定合同价 开累完成产值 暂定 合同价 总额 其中： 追概 补差 5 合计 6 其中： 纳入决 算产值 7 开 完成产值 其 中 甲方已批计价 应计未计价 其中： 已纳入 未纳入 合计 追概 决算 决算 补差 部分 部分 8 9 10 11 实现 收益 总额 12 综 合 收 益 率 % 13 累 情 况 已实现效益 其 已交集 已交集 团公司 团公司 指挥部 款 款 14 15 中 已交工 程公司 款 16 当前项 目潜在 效益 (盈+亏-) 17 当前完成产值 合计 18 其中: 纳入决 算产值 19 当 年 情 况 综 合 收 益 率 % 25 当年已实现效益 其 中 已交集 已交集 已交工 团公司 团公司 程公司 指挥部 款 款 款 26 27 28 当年完成产值 其 中 甲方已批计价 应计未计价 其中: 已纳入 未纳入 合计 追概 决算 决算 补差 部分 部分 20 21 22 23 单位:万元(保留一位小数) 人均 折合 当年 全部 收入 水平
汇总项目 分类明细
实现效 益总额 24
《中铁电气化局集团工程项目精细化管理手册》
《中铁电气化局集团工程项目精细化管理手册》文件目录清单一、《项目管理手册》第一层次文件《项目管理手册》第一层次文件包括以下内容:1.《中铁电气化局集团工程项目精细化管理办法（试行）》（电经〔2014〕474号）2、关于发布《中铁电气化局集团工程项目精细化管理标准化流程（试行）》的通知(电管[2014］547）3。
3、关于印发《中铁电气化局集团有限公司工程项目产品清单和管理责任矩阵(试行）》的通知（电管［2014］551号)4、中铁电气化局集团有限公司工程项目管理绩效考核办法(11。
27）5.《中铁电气化局集团工程项目项目经理部、作业队(工区）等管理机构设置、管理人员配置及费用定额标准》（电经〔2014〕468号)6.《中铁电气化局集团工程项目劳务分包及工序承包指导价格》(电经〔2014〕491号）7。
《中铁电气化局集团机械设备租赁指导价格》（电经〔2014〕505号）8。
《中铁电气化局集团工程项目合同示范文本》（电法〔2014〕250号）二、《项目管理手册》第二层次文件1.工程经济管理部分(1）中铁电气化局集团工程项目责任成本精细化管理实施操作指南（电经〔2014〕381号）（2）中铁电化局集团工程项目风险及盈利能力分析操作指引（2013）（电经〔2013〕210号）（3）中铁电气化局集团子分公司工程经济管理能力评价办法（电经〔2014〕380号）（4)《中铁电气化局集团工程项目成本管理办法（试行)》(电经〔2013〕260号）（5）《中铁电气化局集团工程项目验工计价管理办法》（电管〔2007〕139号）（6）《中铁电气化局集团工程项目缴费管理办法》（电管〔2010〕385号)（7）《中铁电化局集团工程项目变更设计管理办法》（电经〔2012〕298号)（8)《中铁电气化局集团工程项目成本核算内控标准指导体系》（电经〔2013〕307号）（9)《中铁电气化局集团公司变更索赔管理办法》（电经2014)580号2。
中铁六局工程项目审计检查模板
太兴项目审计检查模板一、经营情况1、经营结果（1）超欠计价分析与借、贷差是否基本一致，分析偏差原因。
（2）预列成本、未列成本的明细项目及形成原因，账面资产中是否有未列成本，是否存在潜亏因素等等。
（3）索赔收入分析，有多大把握收回，已发生的变更、索赔是否有四方签认？进展到什么程度。
2、盈亏分析（1）进行主要项目的收支分析，收入、成本是否真实？成本是否超出合同收入？要做到收支匹配。
（2）停机费、停工费、窝工费形成的损失。
（3）临时设施超支内容。
（4）施工方案变化和生产组织不合理引起费用的增加。
3、资金情况（1）项目资金收入情况：截至2012年9月30日，累计收取局指拨付资金万元（其中：货币资金万元、甲供料万元、代付款万元、营业税及附加万元、其他万元）。
②项目资金支出、结余情况：截至2012年9月30日，累计支出资金万元。
其中：劳务费万元；材料款万元（周转料万元）；机械租赁费万元；其他直接费万元；现场经费万元；押金等万元；上交公司万元；其他借用万元。
账面结余资金万元。
二、劳务检查情况1、是否严格执行外部劳务队伍资格准入制度，检查所有劳务队伍的资质和准入证书，是否存在挂靠？检查结果：2、是否和劳务分包单位签订了合同，合同是否符合劳务分包的规定，是否存在未经合同评审就擅自签订分包合同，不签合同就进场的现象，各单位的劳务价格是否存在不合理的差异。
是否存在超限价订立合同现象？如有说明原因。
（要求提供劳务结算主要项目单价）检查结果：3、分包合同执行过程中需要变更时，是否及时订立了补充合同，补充合同的审批及签订程序是否合规。
合同中止或履行完毕是否及时办理了清算手续。
检查结果：4、分包费用结算的依据为分包合同，是否存在超合同结算、超限价结算，预验、超验的现象。
检查结果：5、是否按要求结算：严禁超分包合同范围、严禁不履行收方程序进行结算；严格控制计日工的结算，派工单必须经现场领工员、劳资员、副经理、项目经理共同签认，必须当日派工当日签认；严格按程序进行结算，相关资料齐全、手续规范；核算部门必须建立分包结算台帐，并与分包合同一一对应。
中国中铁二局工程有限责任公司标项目部特种设备管理办法
中国中铁二局有限责任公司项目部特种设备管理办法第一章总则第一条依据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》（第549号）及有关法律法规，为进一步管好、用好特种设备，保证施工安全和施工质量，提高企业的综合效益，结合本单位实际情况，而制定本办法。
第二条本办法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等列入国家特种设备目录的设备。
第三条特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。
第四条本办法适用于中国港湾工程有限责任公司新建京张铁路七标项目部及所属架子队。
第二章机构设置和人员配置第五条机构设置及职责分配。
特种设备的管理按“统一领导、分级管理”的原则，实行项目部、架子队两级管理体制。
一、项目部的职责（一）贯彻执行国家和上级颁布的规章制度，结合本单位的实际情况制定特种设备管理办法并落实。
（二）根据工程施工生产的需要，进行特种设备租赁市场行情调查，做好由项目负责的特种设备的采购供应工作。
根据公司批复，租赁特种设备，对项目自有的特种设备进行调度。
（三）建立特种设备租赁台帐，并报局备案。
（四）掌握特种设备技术状况及分布情况，并定期进行清查,准确及时地填报各种统计报表。
（五）负责填写特种设备报废申请表，并根据上级机构的批示，做好报废特种设备的处理工作。
（六）监督、检查和指导机械设备安全生产，并参与机械设备事故的分析和处理工作。
（七）负责对项目所属架子队特种设备管理工作进行年度或不定期的检查、考核和监督。
（八）负责本项目特种设备的管理、使用、保养、修理和调度工作，根据各种特种设备的保修规定和使用情况，编制保修工作计划、保养规程和实施细则、配件计划，并组织有关人员实施，以确保项目施工的需要。
（九）总结特种设备的管、用、养、修等方面的典型经验，推行机械设备现代化管理办法。
做好特种设备的修理管理工作，强调计划性，加强预防性，制定特种设备修理计划实施方案和管理工作细则，并报公司备案。
工程施工各类机械检查表格(全套)
柴油发电机组检查验收表
空气压缩机及附属设备检查验收表
低压配电系统检查验收表
锅炉及附属设备检查验收表
柴油锤打桩机检查验收表
柴油锤检查验收表
振动沉拔桩机检查验收表
振动锤检查验收表
桥式起重机检查验收表
门式起重机检查验收表
电动卷扬机检查验收表
钢筋弯曲机检查验收表
混凝土输送泵检查验收表
砂浆搅拌机检查验收表
载重汽车检查验收表
混凝土搅拌运输车检查验收表
（机动）翻斗车检查验收表
交流电焊机检查验收表。
效能监察实施结果核定表
单位：山西建工第九工程分公司2011年12月1日
项目名称
实施劳务二次招标
立项时间
2011年9月20日
完成时间
2011年11月20日
实施情况
分公司对所属各个项目均开展实施了劳务二次招标，通过项目部组织的现场招标会，由分公司各相关职能部门负责人及项目经理组成招标小组，在公平、公正、公开的原则基础上，择优选择，确保了劳务分包队伍的优质高效。通过在分公司各项目积极开展劳务二次分包，极大地降低了项目成本，杜绝了个别领导干部为一己私利而产生的违纪事件，确保了工程建设各项目标的顺利完成。
建章立制
建立起项目劳务二次招标工作的长效机制，形成项目部管理制度的一个重要组成部分，并纳入分公司管理流程体系。
综合评定
被查单位意见
积极组织开展劳务二次招标工作，确保立项目标的顺利完成。
财务部门意见
通过实施劳务二次招标，降低了项目成本，提高了分公司在施项目的利润水平。
主管领导意见
将劳务二次招标工作作为分公司管理体系中的一部分，保证覆盖到所属各个项目。
效果
社会效益
通过实施劳务二次招标，使分公司公平、公正的形象得到了业主及广大劳务分包商的认可，提高了山西建工的品牌效益，赢的了建筑市场的良好口碑，同时使分公司诚实守信的经营理念得到传播。
经济效益
增加和创造效益金额（万元）
11万元
挽回和避免损失劳务二次招标，降低了项目的运营成本；实施公开的招标会，杜绝了分公司个别领导私自指定劳务分包商而谋取私利的问题。
审核人：王东兴填表人：张冬
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是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
无 无 无 无 无 未发生 无 无 无 无 无
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
设备保养维修记录台 是否有每台机械的设备保养维修记录， 缺少，罚款200元 帐 并逐月形成台帐 /次 机械设备隐患整改通 是否有机械设备隐患整改通知单、闭 知单台帐 合，并逐月形成台帐 缺少，罚款200元 /次
机械部
机械部长
是
无
无
2
机械检查验收
机械部
机械部长
是
无
无
3
司机、安拆人员安全 是否对每名司机、安拆人员安全技术交 缺少，罚款200元 技术交底 底，记录并形成台帐 /台.人次 是否对每名司机、安拆人员进行项目管 司机、安拆人员的其 理制度、劳动纪律进行交底，并将其可 缺少，罚款200元 它交底及安排 能与项目其它交集的部门进行对接，记 /台.人次 录并形成台帐 机械标识 机械安全操作 是否对每台机械进行标识，记录并形成 缺少，罚款200元 台帐 /台 是否对每台进场机械编制并张贴机械安 缺少，罚款200元 全操作 /台 对进场的所有机械都要纳入管理
是否根据供应商评价，建立并更新供应 缺少，罚款200元 商名册 /季
三 经济管理 1 2 3 租赁设备资源比选及 是否进行租赁设备资源比选，并建立台 缺少，罚款200元 台账 账 /台 租赁合同评审及台帐 是否进行项目部、公司二级合同评审， 缺少，罚款200元 建立合同台帐，并逐月更新 /台.次 缺少，罚款200元 /台.月.次 机械部 机械部 机械部 机械部长 机械部长 机械部长 是 是 是 无 无 无 无 无 无
说明：除了检查样表内容，还需要对检查事项作出文字说明性的评价。
检查人：
被检查单位业务负责人：
项目经理：
机械部
机械部长
是
无
无
8
机械部
机械部长
是
无
无
9
机械成本预警
机械部
机械部长
是
无记录
无
四 进场管理
1
是否对每台进场机械、司机、安拆人员 的证件按相关法律、法规要求的证件进 缺少，罚款200元 机械、人员证件检验 行检验，确保使用、操作、作业时合法 /台.件.次 有效，记录并形成台帐 是否对每台进场机械的外观、技术性能 、安全性能进行检查验收，记录并形成 缺少，罚款200元 台帐（对需要现场安装的按相关规定和 /台.次 程序要求办理）
14 设备交接记录表
附件
审计效能监察表（机械管理）
被检单位：中铁港航局集团连盐铁路第二项目部 序 监察项目 号
六 退场管理 1
检查日期：2014.08.7 受检部门及处罚对象 检查情况 存在问题 受检部门 处罚对象 是 否 整改建议 处罚标准
监察内容
对进场的所有机械都要纳入管理 缺少，罚款200元 /台.次 机械部 机械部长 是 无 无
10 项目机械设备台账 11 项目特种设备台账 12 13
项目机械设备操作人 是否建立健全项目特种设备操作人员名 缺少，罚款200元 员名册 册，并逐月更新 /台.次 项目特种设备操作人 是否建立健全项目特种设备操作人员名 缺少，罚款200元 员名册 册，并逐月更新 /台.次 是否根据需要填写设备交接记录表，并 缺少，罚款200元 成册 /月.次
使用签证及租赁费结 长租是否月签月结、零租是否日签月 算 结，签认手续（含扣款）是否齐全 租赁费结算
4
是否建立按供应商、机械分类的结算台 缺少，罚款200元 帐，并逐月更新汇总 /台.月.次 是否建立机械的使用费台帐，并逐月更 缺少，罚款200元 新汇总 /台.月.次
机械部
机械部长
是
无
无
5
机械使用费台帐
机械部长
整改建议
是
是
否
无记录 无
6
租赁费支付欠款台帐
7
机械租赁费汇总确认 缺少，罚款200元 是否对退租机械进行最终费用确定签认 章 /台.次 机械使用情况分析 是否逐月逐台对使用的基本信息进行收 缺少，罚款200元 集，逐月更新项目机械使用情况分析表 /台.月.次 是否能根据机械需求计划、机械使用情 缺少，罚款200元 况分析汇总及生产进度分析，主动控制 /台.次 机械成本 对进场的所有机械都要纳入管理
机械部
机械部长
是
无
无
4
机械部
机械部长
是
无
无
5 6
机械部 机械部
机械部长 机械部长
是 是
无 无
无 无
五 日常管理
附件
审计效能监察表（机械管理）
被检单位：中铁港航局集团连盐铁路第二项目部 序 监察项目 号 受检部门及处罚对象 监察内容 处罚标准 受检部门
是否经常对现场机械机况、保养维修、 安全操作与运行、服务与沟通等进行全 缺少，罚款200元 面不定期检查，并对检查出的问题进行 /月.次 摘要式记录逐月形成台帐 是否每月至少一次对重要、大型、特种 缺少，罚款200元 设备进行全面检查，记录并逐月形成台 /月.次 帐 是否根据特别需要、项目部监理业主安 排等原因对机械从安全或使用的单个角 缺少，罚款200元 度出发而进行的检查，逐次记录并形成 /月.次 台帐 是否每台机械有完整、齐全的机械运转 缺少，罚款500元 记录 /台.月
检查日期：2014.08.7 受检部门及处罚对象 检查情况 存在问题 受检部门 处罚对象 是 否 整改建议 处罚标准
监察内容
2
购置计划
机械部
项目经理
是
无
无
3
租赁追加计划
机械部
机械部长
是
无
无
二 供应商管理 1 2 3 供应商资质 供应商评价 供应商名册 检查“四证一照”是否符合要求，盖 章，年检 是否每季度组织对供应商进行评价 缺少，罚款200元 /台.项。 缺少，罚款200元 /台.季。 机械部 机械部 机械部 机械部长 机械部长 机械部长 是 是 是 部分营业执照、组织机构代码缺 少年检记录 无 无 完善资质文件 无 无
机械部
机械部长
是
无
无
附件
审计效能监察表（机械管理）
被检单位：中铁港航局集团连盐铁路第二项目部 序 监察项目 号 受检部门及处罚对象 监察内容 处罚标准 受检部门
是否建立按供应商、机械分类的支付欠 缺少，罚款200元 款台帐，并逐月更新汇总 /台.月.次 机械部
检查日期：2014.08.7 检查情况 存在问题 处罚对象
八 废旧机械处理 1 2 3 废旧机械处理报告 废旧机械处理合同 废旧机械处理记录 是否有废旧机械处理报告，并上报经公 缺少，罚款200元 司审批 /次 废旧机械处理合同是否经项目、公司两 缺少，罚款200元 级评审 /次 是否全套的废旧机械处理记录（不限于 缺少，罚款200元 此表） /次 合计 机械部 机械部 机械部 机械部长 机械部长 机械部长 是 是 是 未发生 未发生 未发生 无 无 无
附件
审计效能监察表（机械Байду номын сангаас理）
被检单位：中铁港航局集团连盐铁路第二项目部 序 监察项目 号 一 计划管理
1 需求计划 无计划，罚款 是否根据施组编制与上报主要机械需求 2000元；无审 计划并审批 批，罚款500元。 无计划，罚款 是否根据需要编制计划或购置申请报告 1000元；无审 并审批 批，罚款500元。 无计划，罚款500 是否根据需要编制租赁追加计划并审批 元；无审批，罚 款200元。 机械部 项目经理 是 无 无
机械设备退场交验单 是否每台机械有机械设备退场交验单
七 协力队伍机械管理 1 2 3 机械设备进场检验、 是否每个协力队伍的每台机械机械设备 缺少，罚款200元 评价记录表 进场检验、评价记录表 /台.次 劳务队伍机械设备退 是否每个劳务队伍的每台机机械设备退 缺少，罚款200元 场记录表 场记录表 /台.次 劳务队伍机械设备台 是否建立健全劳务队伍机械设备台账， 缺少，罚款200元 账 并逐月更新 /台.次 机械部 机械部 机械部 机械部长 机械部长 机械部长 是 是 是 无 无 无 无 无 无
设备安全技术培训记 是否有设备安全技术培训记录，并逐月 缺少，罚款200元 录台帐 形成台帐 /次 设备安全技术交底记 是否有设备安全技术交底记录，并逐月 缺少，罚款200元 录 形成台帐 /台.次 机械设备事故报告单 是否有机械设备事故报告，并逐月形成 缺少，罚款200元 台帐 /台.次 是否建立健全项目机械设备台帐，并逐 缺少，罚款200元 月更新 /月.次 是否建立健全项目特种设备台账，并逐 缺少，罚款200元 月更新 /月.次
检查日期：2014.08.7 检查情况 存在问题 处罚对象 是 否 整改建议
1
巡回检查台账
机械部
机械部长
是
无
无
2
月度检查台帐
机械部
机械部长
是
无
无
3
专项检查台帐
机械部
机械部长
是
无
无
4 5 6 7 8 9
机械运转记录
机械部 机械部 机械部 机械部 机械部 机械部 机械部 机械部 机械部 机械部 机械部
机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长 机械部长