最新稽核表
会计稽核员及稽核工作相关表格
附件2会计稽核工作准则：1．本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。
2．本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定处，悉以本办法规定办理。
3．稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。
4．稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。
5．稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
6．稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各。
单位已往及检查报告详予研究以作参考。
7．稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
8．稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。
如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。
9．稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
10．稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外工作态度应力求亲切，切忌傲凌或偏私。
11．稽核人员于稽核事务完妥后，就据实缮写检查报告书呈核。
附件3稽核工作计划表附件4帐务稽核表记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项1．每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
2．会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
3．转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
4．应加盖的戮记编号手续是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
5．传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
6．传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
7．传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
稽核表样
目标成本 细目号 一 现场管理费 细目名称 单位 数量 单价 合价 0
1
工资总额
月
2 3 4 5 6 7 8 9 10
工资附加费 企业统筹( 元/人.年)
元 元 月 月 月 月 月 月 月
企业承担失业、医疗及工伤、生育保险 企业承担公积金 服务车费 招待费 差旅费 办公费 通讯费
二
试验检测费（ 试验检测费（
％）
0
（8）第100章及700章清单合计 （1）100章 试验费基数＝（8）-（1）
三
财务费用
0
四
税金（ 税金（
％）
0
税金基数＝（8）第100章及700章清单合计
财务费用 一 履约保函（合同总价的10％） 手续费0.2％ 5％保函保证（现）金的贷款利息7.27％
元 元 年 年 0 0
0函（合同总价 的10％） 手续费0.2％ 5％保函保证（现）金的贷款利息7.27％
元 年 年 0 0 0 0
备注
仅为管理、服务人员工资，试验人员、 机手、修理人员工资不在此列。工资总 额依据人力资源部提供的核定人员配置 数量及合同工期测算。(项目部提交稽核 报告时需附人力资源部下发人员配置文 件或资料) 工资总额的17.5% 以人力资源部核定的数据为准 由人力资源部提供数据,按该数据核定 由人力资源部提供数据,按该数据核定 车辆配置根据公司下发的文件执行 根据公司文件执行 根据合同工期考虑冬休路费及对业主报 表\开会等路费 根据公司文件执行 根据公司文件执行
包括试验人员工资、试验仪器折旧及外 委试验费
履约保函手续费及动员预付款手续费
根据工程所在地实际上缴比例
生产稽核表
评核日期： 评分标准： A：优秀 一、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 二、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5S 工作台上的消耗品、工、夹、量具等无用或暂无用物品须放置在指定位置 生产现场不应放置生产以外物品 地面不能直接放置产品、零件以及掉有零部件 不良品应放置在不良品区内，并有红箭头标识 作业区域应标明并区分开，不同类型、用途的物品应分开管 作业区域内物料放置规范和整洁 私人物品不能在生产现场所出现 没有使用的工夹具、刃具应放置在工具架上或者工具箱内 手推车等应在指定标志场按指定位置整齐有序摆放 空箱放在指定位置并保持整洁 生产工序是否严格按照作业指导书操作 通道上不能放置物品 私用杯子应按规定放置于指定的杯架上 每班次作业结束或班次中定期进行清 是否有迟到，早退或者旷工情形出现 是否按规定穿工作服、佩带厂证等 吸烟应到规定场所，不得在作业区吸烟 不随地吐痰，不随便乱扔垃圾、废弃物等 品质 透明窗口有无异物 螺丝是否打好到位，卡扣是否完整安装好 产品外观移印，有无色差 标贴是否贴对方向 接插件是否插好 半成品是否缺少元器件 焊接是否完整，温度是否在设置的范围内 生产线所有产品都要有料号和名称 工作中一定要认真做好后道检查前道后自检工作。 生产线所有材料都要放在指定盒内 稽核人员签名： B：良好 C：一般； D：差 生产领班 生产主管 品质稽核
ห้องสมุดไป่ตู้
供应商稽核计划表模板
供应商稽核计划表模板供应商稽核计划表模板1. 前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。
供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。
一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。
2. 供应商稽核计划表模板概述供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。
它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。
通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。
3. 制定一个供应商稽核计划的步骤(1) 确定稽核目的和范围在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。
稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。
(2) 确定稽核方法和工具企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。
常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。
稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。
通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。
(3) 制定稽核时间表和责任人在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。
时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。
责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。
(4) 实施稽核计划根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。
在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。
(5) 归纳总结并制定改进措施完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。
在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。
通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。
稽核检查表
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
餐厅内部稽核表
20
当顾客的茶水少于1/2时，服务员有及时为顾客掺至8分满
2
21
当顾客渣盘内德残骨大于2/3或要求时，服务员有及时为顾客更换
2
22
餐桌服务员有向顾客进行2次建议性销售
2
23
餐桌服务员有向顾客提供协助性服务
5
24
餐桌服务员有为顾客结账时有及时感谢顾客
5
25
餐桌服务员在送客时感谢顾客，并欢迎再次光临
5
2
13
上菜顺序正确
5
14
餐桌服务员在顾客入座后5分钟内向顾客提供开胃菜
5
15
餐桌服务员在顾客入座后10分钟内向顾客提供锅底
5
16
餐桌服务员在顾客入座15分钟内向顾客提供所有点餐
5
17
餐桌服务员现在顾客等餐或用餐时间有为顾客及时套上衣套
2
18
餐桌服务员有为顾客确认供餐准确性，并明确告知顾客
5
19
当顾客的烟灰缸超过3个烟蒂或纸巾、残骨时有及时更换
经营管理中心
厨房区有专用的清洗区域
5
13
厨房下水道通畅且清洁
2
14
厨房区无明显的鼠患、虫患
5
问题记录
合计
61
合计
储
存
区
1
储存区清洁且整洁
5
2
储存区无交叉污染现象
5
3
储存区物品均在有限的保质期内
5
4
储存区有明显的标识
2
5
储存区域应随时上锁（如有门）
5
6
储存区的物品都应有账目并明确的记录
5
7
储存区无明显的鼠患、虫患
2
供应商年度稽核计划表
上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月上半月下半月
预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间实际时间预定时间
实际时间
得分备注
作成：8
2、供应商稽核，对主料供应商稽核2次/年，辅料供应商1次每年。
3.通过:≥80 ;有条件通过; 80--70 ;不通过 :<70
97
核准：备注：1、对供应商的稽核按照排定的日程进行，如有重大Issue时可以不定期的进行稽核。
审核：6
NO
供应商稽核行程2
1
部材3
4
5
年度稽核计划表
月份。
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
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12月9日
12月12日
12月22日
12月13日
12月18日 12月7日 12月13日 12月22日 12月12日 12月14日 12月15日
1月份稽核 12月8日 12月6日
2015.11.2 3 刘健 2015.11.2 0 刘健 2015.11.1 陶永 3 峰
12月10日 12月10日 12月16日 2015.11.21 2015.11.28
2015.11.10
尉利 2015.11.3 军 2015.11.2 尉利 8 军
无餐饮许可证，税务登记证，冰箱有零 食，操作区 凌乱，操作间有其他品牌咖啡粉 电视没有开，证照不全，服务意识消极 开业去
2015.11.21
尉利 操作器具未按要求摆放，员工穿拖鞋，配 2015.11.3 军 比不熟悉 2015.11.1 尉利 0 军 员工未穿制服，吧台外购
10.14试营 2015.10.2 业 7 余湘静 ######## 2015/12/5 2015/11/3 0 2015.10.2 2 余湘静
2015/12/6 2015.12.25
12 西南 宋海燕
1
重庆店
是
2015/9/6
13 14 15 16 17 18 西南 王然
2 1 2 3 4 1
成都高新区 武汉黄石戴红兵 湖北黄石熊健 湖北荆州赵茜 湖北荆门陶辉 深圳龙岗 是
2015/9/16 ######## 2015/11/1 装修中 装修中 2015/9/10
19
2
深圳观澜店
2015/9/25
20
3
东莞长安店
2015/9/26
21
4
佛山市燎原路
2015/9/28
22
华南 崔晓华
5
南宁航洋国际城
2015/9/26
23
6
广东江门蓬江区
2015/10/1
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 东北 陶永锋 华东 贺勇
稽核表
总店数 地区 负责人 店数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 西南 梁才科 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 店址 湖南怀化 湖南邵阳 湖南邵阳双清区 长沙太平街口 长沙解放西路 株洲钟鼓岭步行街 长沙五一广场 昆明专卖店 昆明珥季路店 昆明双塘路店 贵阳黔灵东路店 搭专卖店 是 是 开业时间 ######## ######## 9.23试营业 2015/9/29 ######## 2015.10.2 2 余湘静 2015.10.2 2 余湘静 10月份稽核 稽核时间 稽核人
不带帽子口罩，打牌，更改配方
没有制作促销海报、没挂营业执照、没扎头发、没按公司规定着装、 对会员点单不熟悉（第一次警告函）
2016年1月份月份稽核 完成情况
12月8日 12月6日
刘健 刘健
12月10日 12月10日 12月16日
陶永峰 陶永峰 陶永峰 尉利军 尉利军 尉利军
尉利军
尉利军
2015.12.25
尉利军
12月份稽核 完成情况
1、冰柜中有与原料无关物料，已移除 ，2、未办理税务登记 及卫生 许可证 ，3、没有流动顾客，培训的店员均已离职，由会员做临时店 员。 1、冰柜中有与原料无关物料，已移除 ， 2、店员连续反映各设备漏 电，店务管理良好 1、冰柜中有与原料无关物料，已移除 ，2、卫生许可证在办理中 ， 3、门口张贴与店无关海报，已撕除 4、陈列天美仕产品，已全部清 理移除 以上违规行为已口头警告。 1、未张贴促销海报，已要求整改张贴 2、 员工着装不规范，3、店 铺卫生不合格 要求清理4、未办理卫生许可、税务登记 执照均未悬 挂，5、 摆放与CNC无关物品，已全部清理，以上违行为规均予以口 1、未张贴促销海报，已要求整改张贴 2、 员工着装不规范，3、店 铺卫生不合格 要求清理以上均予以口头警告 1、未张贴促销海报，已要求整改张贴 2、 员工着装不规范,已按要求 整改，3、营业执照已办，其余证照在办理中4、店务管理良好。 1、摆放与CNC无关物品，均全部清除，证照办理中。其余一切正常 1、店铺装修不合格，柜台LOGO制作材料及颜色不合格，已提供相 关参考要求整改。2、证照办理中 1、店铺装修不合格，柜台LOGO制作方式不合格，已提供相关参考 要求整改 2、柜台、冰柜中放置个人物品，已清除；2、证照办理中 1、店铺装修不合格，柜台LOGO制作方式不合格，已提供相关参考 要求整改；2、证照办理中 1、需加强服务意识 2、店员制作不熟练，时间过长 3、店内基茶准 备不充足 4、热饮温度不够，要注意调制在50-55度之间 5、三证不 齐全，需要办理 以上已与店主沟通，改进
稽核表
10月份稽核
稽核情况
11月份稽核第一次稽核 稽核时间 稽核人 稽核情况 规划时间 12.12
2015.11.2 余湘 餐饮服务许可证，SGS证书未悬挂，操作 1 静 区域不干净，服务态度有待提高
12.17 12.17 12.1 12.1
2015.11.2 余湘 未按要求摆放操作台，未办理餐饮许可， 2 静 税务登记，未按公司要求点单 下水道有杂物，有味道，对 电视没有全部打开，门头招牌处有蜘蛛 公司，产品，销售机制不了 余湘 网， 解 2015.11.6 静 灰尘较多，员工没带口罩，操作区域不整 SGS证书未提供，员工对公 司，品牌，销售机制不了 余湘 解， 2015.11.6 静 未悬挂促销海报 2015.11.3 余湘 卫生许可，税务登记没有办理，对公司， 需要增加海报，证照不齐全 0 静 品牌不够了解，需要加强 员工仪容仪表有待加强，对 公司，品牌，产品及销售机 余湘 未播放公司视频，员工未带口罩,无欢迎 制学习有待提高 2015.11.6 静 词、无促销，
2015.11.28
2015.12.25 开业去 开业去
12月份稽核 完成时间 12.12 12.17 12.17 12.1 12.1 稽核人 余湘静 余湘静、吴跃兰 余湘静、吴跃兰 丁蒙、王溪 丁蒙、王溪
12.1 12.5 12.6 12.7 12.28
丁蒙、王溪 余湘静 余湘静 余湘静 梁才科、余湘静
12月17日
灯光暗，卖手抓饼，服务态度一般，有扑 克牌，主食，二楼私设会议室， 2015.11.1 易壬 投影仪，电脑设备，白板上有奖金制度， 0 红 卖公司茶食面膜，卖放牛班产品 电视无声音，私自手写菜单贴墙上，员工 美甲，带个人帽子，私自促销 2015.11.1 许秋 卖蛋挞，爆米花，门头下方悬挂小玩偶， 0 娜 二楼设有休闲区 电视没有都打开，门头斜下方挂LED宣传 2015.11.1 周旭 屏，店外私设休闲区域，卖鸡翅，天福茶 0 宏 食品，宣传借款二维码，物料摆放不整齐 悬挂炸鸡排产品图片，轮播照片私自添加 开业照片，操作区域不干净 ，冰箱内放置私人物品，经营炸鸡排，鱿 2015.11.1 鱼，果汁，烧仙草，发现非cnc茶饮杯， 3 曹霜 设有支付宝付款 电视不开，上午只有一人上班，未穿工作 2015.11.1 许秋 服，员工私人物品乱放，挂横幅 0 娜 买一送一，打八折 店铺垃圾箱尺寸不符，员工口罩不带，茶 2015.11.9 曹霜 饮单杯出单速度慢，私印外卖单 周旭 宏 取冰不带手套，电视声音音量小 试营业 许秋 员工指甲染色，不戴口罩，私自店内养乌 娜 龟 2015.11.1 4 曹霜 2015.11.1 5 曹霜 员工不带口罩，咖啡杯用的不是公司的 门头招牌天美仕授权店字样中“仕”错 误，玻璃上贴有天福茗茶 无欢迎词，无餐饮许可证及税务登记证， 防火板吧台颜色不对（黑） 宣传其他产品，柜台里有其他物品 视频无外放声音，操作区域不干净 奶茶口味偏淡，热度不够 开业去过 开业去过 未播放公司视频，私印外卖单，不着工作 尉利 服，私自用店主编号，操作台凌乱，卖爆 2015.11.3 军 米花，香肠 2015.10.2 尉利 电磁炉损坏，员工未穿工装，店内灯光不 敞亮 1 军 2015.10.2 尉利 3 军 下个月去 操作区凌乱，店内有锅，主食，烤肠等
7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
深圳罗湖 潮州湘桥区 佛山禅城区 东莞南城 南宁东盟商务 柳州东环大道 安徽阜阳 南通美食广场 上海吾悦广场 齐齐哈尔专卖店 长春欧亚美食广场 沈阳兴隆一百店 漳州闽南师范店 厦门长青路 莆田筱塘南街 晋江池店 否 是 是
2015/9/26 ######## 试营业 试营业 2015/11/1 ######## 2015/9/12 2015/9/29 2015/9/28 ######## ######## ######## 2015/8/29 ######## 2015/9/24 2015/9/16
2016年1月份月份稽核 规划时间 完成时间 稽核人
批准说明 批注说明 店内无排班欢迎词不标准、 不推活动、奶味淡、茶温度低 播放非天美仕视频、已开警告函
无欢迎词，改正不规范 播放流行音乐，员工没带帽子，无欢迎词，pos机无法出小票 吧台椅外购，闲杂人员进入操作间，原料堆放混乱
欢迎词不规范，其他良好
12.1
12.28
1、未悬挂SGS证书；2、装修方面朝街道 的窗口可张贴价格表；3、员工操作未戴 口罩；4、员工对于优惠顾客和公司品牌 2015.11.1 不够了解；5、奶茶操作不熟练，单杯出 1 宋海 杯时间3分钟一杯；6、原料仓库不通 燕 风，有异味 2015.11.1 宋海 0 燕 2015.11.1 王然 0 2015.11.1 王然 0 1、违规卖蛋糕；2、操作员未穿工装， 未戴口罩；3、单杯出杯时间2.5分钟 员工对公司产品，销售机制不够了解 店内灰尘较多，员工口罩脏 装修中 装修中 2015.11.1 员工未带口罩，设有支付宝支付活动，其 0 曹霜 他正常
福建 尉立军
40 福建 尉立军 41 42 43 44 45 46 47 华北 彭立新
5
漳州一中