采购控制管理程序
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购管理控制程序
1.0目的：
明确评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等活动；确保采购产品在质量/环境要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求，特指定此程序。
2.0适用范围：
适用于评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等活动的管理。
3.0定义：(无)
（3）凡集团采购管理部门已经指定供应商的（含外协、外加工单位），实行采购或委外加工、维修，必经按照指定单位实施采购或委外加工、维修（详见定点供应商名录和委外加工单位目录），特殊情况需报总裁或授权人批准，否则不予报销。
（4）凡集团采购管理部门未指定供应商（含外协、外修单位）的，则由各子公司采购部门部自行决定采购（外协、外修）单位。单采购批量在2000元（含）以内由总经理0元以上由总裁审批。
5.2.4当A类客户确定无法如期交货时，应报告资材部经理，经采购部门主管核实后，以书面形式呈报公司总经理审批后才能向B类客户采购(原纸和外购纸板除外)。
5.2.5原纸类采购Ｂ类必须由分管副总裁书面批准，见坑纸（纸板）外购必须由总裁书面批准。
5.2.6如采购员在外，且材料急用，需要降类采购时，可以先口头申请，并在两天内补办手续。特殊情况需要向非定点供应商采购，应征得分管副总裁书面同意，否则不予报销。
5.7采购物料（外协、外修）报销按财务部门规定程序办理。依《采购报销办法》执行。
6.0参考文件及资料：
6.1《文件与资料控制程序》QEP-01
6.2《不合格品控制程序》QEP-13
6.3《记录控制程序》QEP-02
6.4《进料检验控制程序》QEP-09
6.5《供方评估管理办法》WI-ZC-003
6.6《退货管理办法》WI-PG-015
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制管理程序
采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。
4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。
在评估后选定合适的供方进行采购。
4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。
4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。
在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。
4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。
5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。
在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。
4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。
4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。
4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。
4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。
b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。
4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。
4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。
4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。
b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
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采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。
3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。
3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。
后，主管质量经理批准实施。
5.2.2供方的评价5.2.2.1供方选择和评价的标准对供方应依据下列原则进行评价：（1）在其他条件相同时，依据质量、交货期、价格等因素对产品影响的顺序进行评价、选择。
（2）对指定品牌、型号的物资，应择优选择其代理商。
（3）新供方与原供方相比，在质量、交货期、价格等三点无明显优势的情况下，原则上不予增加。
（4）因新增采购物资而增加的供方，应在充分的市场调查基础上，优选确定。
（5）对重要的物资和外协供方应建立备用制度，以备不时之需。
注：备用供方是指——以前有过业务往来，因各种原因目前没有列入《合格供方名单》的供方（包括研发采购）。
对其不实施供方管理。
（6）对重要的物资和外协供方应建立备用制度，以备不时之需。
现有供方不能满足需求时，应优先从备用供方名单中选择录用。
当备用名单不能满足需求时，才可重新选择。
5.2.2.2供方评价方式的选择在经过初选的供方名单中，通常采用以下几种评价方式中的一种或几种方式组合来确定本组织的合格供方：a供方能力和/或质量管理体系的现场评价；当确定需要对供方进行现场评价时，采购部门应向总经理汇报，并应提前一周与供方协商，供方同意后，由采购部组织前往供方现场进行供方能力和/或质量管理体系的现场评价。
评价内容一般包括：企业管理、设备水平、生产能力、质量保证体系等，并与现场考察部门共同填写《供方现场审核评价表》。
b产品样品评价或批量认定；当需要选择该种评价方式时，采购部应与供方联系，要求其提供样品或小批产品。
样品或小批产品到货后，由生产部或其他产品部安排试用，并出具试用情况的报告。
c 历史使用情况评定方式历史对实施本程序前已建立供货关系的供方，采购部应组织收集、整理供货产品的历史使用情况，并形成书面材料，以便对其进行评定。
d对比类似产品的试验结果；当确定需要采取此种评价方式时，由采购人员负责对类似产品的进货检验的记录或报告进行汇总分析，以确定类似产品的质量状况。
e对比其他使用者的使用经验；采购人员应充分了解其他使用者对该类产品的使用情况，必要时，可要求提供其他用户使用的证实材料，或直接获得其他用户使用状况的证实材料，以便对该供方进行评价。
f对供方基本情况及业绩调查。
能力、价格、代理产品授权书（如是代理商）、代理产品规格书等有关资料，以便对该供方进行评价。
5.2.2.3供方评价的实施及评价结论（1）对重要物资新供方和外加工厂商采用a+b+f 方式评价，长期合作的原有供方采用c+e+f方式评价，采购部会同其他部门填写《供方评定记录表》，得出合格与否的结论，合格后可列入《合格供方名录》。
（2）一般物资的新供方采用d+e+f方式评价，原有的合作供方采用e+f方式评价，填写《供方评定记录表》，评价合格后即可列入《合格供方名录》（3）辅助物资采用f方式评价，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由采购部负责人批准后，即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资，其进货验证记录视为对此供方的评价。
5.2.2.4采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方审核评价表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。
评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报生产部负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行5.2.3.4条款。
连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
5.2.2.5对外协加工的供货控制，除按照《外协加工管理办法》执行外也应执行上述条款规定。
5.2.2.6对服务供方的控制为企业提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向企业提供服务。
对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。
5.3采购5.3.1采购计划采购部根据市场部/生产部及库存情况编制《采购计划》，经采购部负责人批准后实施采购。
5.3.2采购的实施（1）采购员根据批准的《采购计划》在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；（2）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订《采购合同》，明确品名规格、数量、交货地址、交货周期等（3）并签署《质量保证协议书》质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及法规要求等；（4）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将《采购合同》交采购部负责人确认后实施采购。
5.4采购信息5.4.1采购文件5.4.1.1应包括将要被采购的产品的信息：（1）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；（2）对产品的验收要求；（3）其他要求，如价格、数量、交付等。
5.4.2本公司的采购文件包括《报价单》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》、《质量保证协议书》及附件等，由采购部保管。
5.5采购产品的验证5.5.1采购物资的检验。
采购物资到货后，由采购的仓储人员负责送检，并将到货信息及时通知有关人员。
品质部检验人员负责按《过程和产品的测量和监控程序》和《进货检验和试验控制程序》的规定进行进货检a）由品质部进行进货验证，参见《入厂检验流程图》；b）由本公司在供方现场实施验证；5.5.3验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
5.6采购物资不合格的处理5.6.1供方产品出现严重质量问题，采购部向供方发出《不适合品通报书》，如两次发出处理单后而供方质量状况没有明显改进的，应取消其供货资格。
当采购物资的质量问题给本公司造成重大损失时，采购部门应依据合同要求供方承担相应的损失。
5.6.2当出现质量争端和数量差异时，采购人员首先查清原因，分清责任，与供方协商解决，重大事项可依照合同法报仲裁机构处理。
5.7采购物资的入库采购部的仓储人员对检验合格的物资直接办理入库手续。
《入库单》应由检验人员、仓库保管人员在上签署完整后才能入库。
仓库保管人员负责采购物资的贮存和维护。
5.8采购的资金、发票管理略6 相关文件6.1《过程和产品的测量和监控程序》。
---品质部6.2《不合格控制程序》6.3《入出库管理流程》6.4《采购管理制度》6.5《仓库管理制度》6.6《仓库管理程序》6.7《剩余物料退库管理程序》6.8《采购部组织概况》6.9《供货商开发承认管理程序》7 记录7.1《供方基本情况调查表》。
7.2《供方现场审核评价表》。
7.3《合格供方名录》。
7.4《质量保证协议书》。
7.5《采购计划》。
7.6《采购物资分类明细表》7.7《样品确认单》采购控制流程图：备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。
适用范围：适用于原/辅料、包材等生产物料的退库处理责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。
1程序1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理退库手续。
1.2每批生产结束后，由车间管理员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见附录），交质量保证部审核。
1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核：1.3.1未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、数量准确；1.3.2已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准确；1.3.3当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检验：1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程；1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退库；1.4车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员办理交接手续。
1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况，确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致；1.6在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。
1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。
2附录退库单第一条为了规范公司的物资采购业务，根据公司经营目标和管理方针制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。