原辅材料进货查验记录制度通用范本
进货查验和查验记录制度范本
进货查验和查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司的进货查验和查验记录工作，确保进货的质量和数量符合公司的要求，保障公司的利益。
本制度适用于所有涉及进货查验和查验记录工作的部门和员工。
二、责任与权限1. 采购部门负责进行进货查验，确保供应商提供的货物质量和数量符合购买合同的要求。
2. 仓储部门负责对进货货物进行验收，并记录查验结果。
3. 采购部门和仓储部门有权拒收不合格的货物，并要求供应商进行退换货，或协商处理方式。
三、进货查验流程第一步：采购部门根据公司的采购计划选定供应商，并与供应商签订采购合同。
第二步：供应商将货物送至仓储部门，并提供相关单据（如送货单、发票等）。
第三步：仓储部门接收货物并进行初步检查，包括货物的包装是否完好、是否有破损等。
第四步：仓储部门按照采购合同中的要求对货物进行详细查验，检查货物的数量、质量、规格等是否符合要求。
第五步：如果发现货物存在问题，仓储部门负责向采购部门报告，并与采购部门共同协商处理方式。
第六步：采购部门与供应商进行沟通，要求退换不合格的货物，或协商补救措施。
第七步：验收合格的货物，仓储部门负责入库，同时将相关信息录入查验记录。
四、查验记录要求1. 每一次查验都需要填写查验记录，记录包括货物的名称、供应商、数量、质量等信息。
2. 查验记录需要填写查验员的姓名和日期。
3. 查验记录应存档备查，方便随时核对和查询。
4. 查验记录除标明查验结果外，还要详细记录发现的问题和处理方式。
五、查验结果处理1. 若货物经过查验发现存在质量问题或数量不符合要求，采购部门应及时与供应商联系，要求退换货或协商解决方式。
2. 若供应商拒绝负责或协商不成，则采购部门可以考虑终止合作，寻找其他合格的供应商。
3. 若查验结果正常，则仓储部门负责将货物入库，并及时通知相关部门。
六、追踪和整改1. 采购部门应定期对供应商进行评估，并记录评估结果。
2. 若发现供应商存在多次质量问题，采购部门应与仓储部门共同研究改进措施，如加强货物的检查和验收流程、寻找更可靠的供应商等。
原辅材料进货查验记录制度范本（2篇）
原辅材料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
进货查验记录管理制度范本(四篇)
进货查验记录管理制度范本1、目的：确保产品合格，维护公司利益和消费者权益。
2、适用范围适用于对终产品检验。
3、职责：1）质量技术部负责产品最终检验。
2）其他部门辅助质检对产品进行最终检验。
3）化验员对产品进行最终检验做好详细记录。
4）产品检验完，由技术部门人员判断产品是否合格，若合格，开具《出厂检验报告单》，由主管领导签字，方可出库。
若不合格，按不合格产品规定，进行处理。
5）每批产品有留样，留样产品应放在专属留样区，按品种、批次分类放置。
并留有标识。
6）质检员应得到质检部门领导授权，在授权范围内实施检验工作。
从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度，从业人员，每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。
2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员健康证明应随身携带，以备检查。
从业人员健康裣查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到。
（1）接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；（3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
（4）不得在食品经营场所内吸烟。
食品安全自查管理制度1、目的：为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。
原辅材料进货查验记录制度（3篇）
原辅材料进货查验记录制度1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
2.对于原材料，检验人员应记录《原辅料进货查验记录》，记录内容包括：原料名称，规格型号，数量，批次，生产日期，保质期，供货商，以及感官检验结论。
2.索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
3.与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每月初核对一次，并提前一个月索要新证。
4.在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：食品质量合格证明；检验(检疫)证明；销售票据；有关质量认证标志、商标和专利等证明；强制性认证证书(国家强制认证的食品)；进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
5.下列食品进货时必须按批次索取证明票证：牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
6.对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
7.对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。
8.对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
原辅材料进货查验记录制度（2）制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度编号：[编号]生效日期：[日期]制定单位：[单位]一、目的和适用范围：1.1 目的：为确保原辅材料进货的合规性和质量，规范原辅材料进货查验工作，确保进货的原辅材料符合相关法律法规、技术标准和质量要求。
进货查验和查验记录制度范本（三篇）
进货查验和查验记录制度范本进货查验制度范本：1. 目的与范围：进货查验制度的目的是确保所购入的物品与进货订单一致，并符合公司的质量要求。
此制度适用于所有部门和员工进行进货查验操作。
2. 责任和职责：2.1 采购部门负责制定进货查验标准，并与供应商沟通确认进货要求；2.2 仓库管理部门负责接收进货并进行查验；2.3 财务部门负责对进货查验结果进行确认，确保账务准确。
3. 查验流程：3.1 采购员在完成采购订单后，将订单交给仓库管理员；3.2 仓库管理员根据进货订单，核对物品的数量、规格、质量等要求；3.3 若发现物品与订单不符或存在质量问题，仓库管理员应立即通知采购部门，并将物品暂时存放在特定区域，待问题解决后再行处理；3.4 若物品与订单一致且符合质量要求，仓库管理员应签收并存档相关文件；3.5 财务部门会根据仓库管理员提供的文件进行验收，确认收货并进行相应的账务处理。
4. 记录和文件：4.1 采购部门应保留与供应商沟通确认的文件，包括进货要求、质量要求等；4.2 仓库管理部门应保留签收和查验记录，包括进货日期、物品数量、规格、质量等；4.3 财务部门应保留相关的账务处理记录，包括验收日期、进货金额等。
5. 评估和提升：定期评估进货查验制度的执行情况，发现问题及时进行改进和提升，确保进货过程的准确性和高效性。
查验记录制度范本：1. 目的与范围：查验记录制度的目的是记录在查验过程中发现的问题、处理情况和责任人，以及查验的时间和结果。
此制度适用于所有部门和员工进行查验操作。
2. 责任和职责：2.1 仓库管理部门负责对进出仓库的物品进行查验，并记录查验结果；2.2 质量管理部门负责对查验记录进行审核和跟踪。
3. 查验记录流程：3.1 仓库管理员在查验过程中，记录查验日期、物品名称、数量、质量状态等信息；3.2 若发现物品存在问题，仓库管理员应尽快通知相应部门，并记录问题描述和处理情况；3.3 问题的处理责任人应在记录中签字确认、并注明解决措施和完成日期；3.4 查验记录应存档并有定期的备份。
原辅材料进货查验记录制度模版（2篇）
原辅材料进货查验记录制度模版第一部分：制度背景1.1 目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进货查验流程，确保所进购的原辅材料符合公司的质量标准，保障产品的质量和安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门或岗位。
1.3 相关法律法规和规章制度本制度的执行应符合国家相关法律法规和公司相关规章制度的要求。
第二部分：制度内容2.1 进货查验前的准备工作（1）制定进货查验计划，明确进货查验的时间、地点和责任人。
（2）根据产品的特性和要求，制定进货查验的标准和方法。
2.2 进货查验流程（1）确认供应商的合法性和信誉度。
（2）核对进货物料的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息是否与合同或订单一致。
（3）对进货物料进行外观和质量检查，包括检查外包装是否完好、无破损，内包装是否密封，物料是否有异味、霉变等不正常情况。
（4）抽样检验，将进货物料按照一定数量抽样送往公司实验室进行检测，确保物料符合公司质量要求。
（5）对于需要质量检验的进货物料，质检部门进行进一步的质量检测，包括化学成分、物理性能、外观等方面。
（6）记录检验结果。
2.3 进货查验的结果处理（1）如果进货物料符合质量要求，按照标准程序入库，并及时通知相关部门进行备案。
（2）如果进货物料存在质量问题或不符合要求，立即通知供应商，并记录相关信息。
（3）根据供应商的处理意见和公司的要求，进行退换货或其他处理措施。
2.4 进货查验记录和报告（1）对每次进货查验，制定详细的记录，记录包括但不限于：供应商信息、进货物料信息、检验方法和结果、不符合要求的原因等。
（2）将进货查验记录归档，以备日后查阅和追溯需要。
（3）定期编制进货查验报告，对一段时间内的进货查验情况进行分析和总结，提出改进意见和措施。
第三部分：责任和监督3.1 主管部门负责制度的制定和实施。
3.2 运营主管负责制定进货查验计划，指派责任人，并督促执行。
3.3 进货查验责任人负责具体的进货查验工作，确保进货物料的质量符合要求。
进货查检记录管理制度范本
进货查验记录管理制度范本第一条目的为确保公司采购的产品质量，规范进货查验记录，依据相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有生产原物料、包装材料、食品加工助剂等的采购、进货管理。
第三条职责1. 采购部门负责合格供应商的评估、供应商档案的建立和更新。
2. 供销部门负责采购进货产品的数量、品种核对和记录填写。
3. 质量安全部门负责供应档案、《合格供应商名单》的审核，进货产品票证的查验、原辅料、包装材料、食品加工助剂的验收。
第四条工作内容1. 公司采购的原辅料、包装材料、食品加工助剂等，应严格按照《合格供应商名单》、《采购验证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）。
2. 指定经培训合格的人员负责原辅料、包装材料、食品加工助剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
3. 大宗原辅料、包装材料、食品加工助剂的采购应从《合格供应商名单》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、生产日期、保质期等信息）。
4. 采购部应按合同约定对供应商的产品质量进行考核，对供应商的质量保证能力进行评估，确保供应商的产品质量符合公司要求。
5. 采购部应建立供应商产品质量追溯体系，确保产品质量问题能及时追溯到供应商。
6. 所有公司采购的原辅料、包装材料、食品加工助剂等，均应按照本制度进行查验，确保产品质量符合要求。
第五条记录和保存1. 进货查验记录应真实、完整、准确，记录内容包括：供应商名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、验收日期等。
2. 进货查验记录应采用电子或纸质形式保存，保存期限不得少于2年。
3. 保存的进货查验记录应便于查阅，确保相关部门在需要时能迅速找到相关记录。
进货查验和查验记录制度范本(3篇)
进货查验和查验记录制度范本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
进货查验和查验记录制度范本（二）一、与初次交易的供货者交易时，本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件，并复印留存，每年核对一次是否有效：（一）营业执照；（二）生产许可证；（三）卫生许可证；（四）有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明；（五）强制认证证书（国家强制认证的食品如qs）；（六）生猪定点机械化屠宰厂证书；（七）法律法规规定的其它证明文件。
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版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its
Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements.
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原辅材料进货查验记录制度通用范本
原辅材料进货查验记录制度通用范本
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1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。
2.对于原材料，检验人员应记录《原辅料进货查验记录》，记录内容包括：原料名称，规格型号，数量，批次，生产日期，保质期，供货商，以及感官检验结论。
2.索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有
关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。
3.与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每月初核对一次，并提前一个月索要新证。
4. 在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：
食品质量合格证明；
检验（检疫）证明；
销售票据；
有关质量认证标志、商标和专利等证明；
强制性认证证书（国家强制认证的食
品）；
进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。
5.下列食品进货时必须按批次索取证明票证：
牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；
粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
6. 对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、名牌产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。
7.对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩
协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。
8.对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。
可在此位置输入公司或组织名字
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