进货采购查验记录管理制度
进货查验和查验记录制度范本
进货查验和查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范公司的进货查验和查验记录工作，确保进货的质量和数量符合公司的要求，保障公司的利益。
本制度适用于所有涉及进货查验和查验记录工作的部门和员工。
二、责任与权限1. 采购部门负责进行进货查验，确保供应商提供的货物质量和数量符合购买合同的要求。
2. 仓储部门负责对进货货物进行验收，并记录查验结果。
3. 采购部门和仓储部门有权拒收不合格的货物，并要求供应商进行退换货，或协商处理方式。
三、进货查验流程第一步：采购部门根据公司的采购计划选定供应商，并与供应商签订采购合同。
第二步：供应商将货物送至仓储部门，并提供相关单据（如送货单、发票等）。
第三步：仓储部门接收货物并进行初步检查，包括货物的包装是否完好、是否有破损等。
第四步：仓储部门按照采购合同中的要求对货物进行详细查验，检查货物的数量、质量、规格等是否符合要求。
第五步：如果发现货物存在问题，仓储部门负责向采购部门报告，并与采购部门共同协商处理方式。
第六步：采购部门与供应商进行沟通，要求退换不合格的货物，或协商补救措施。
第七步：验收合格的货物，仓储部门负责入库，同时将相关信息录入查验记录。
四、查验记录要求1. 每一次查验都需要填写查验记录，记录包括货物的名称、供应商、数量、质量等信息。
2. 查验记录需要填写查验员的姓名和日期。
3. 查验记录应存档备查，方便随时核对和查询。
4. 查验记录除标明查验结果外，还要详细记录发现的问题和处理方式。
五、查验结果处理1. 若货物经过查验发现存在质量问题或数量不符合要求，采购部门应及时与供应商联系，要求退换货或协商解决方式。
2. 若供应商拒绝负责或协商不成，则采购部门可以考虑终止合作，寻找其他合格的供应商。
3. 若查验结果正常，则仓储部门负责将货物入库，并及时通知相关部门。
六、追踪和整改1. 采购部门应定期对供应商进行评估，并记录评估结果。
2. 若发现供应商存在多次质量问题，采购部门应与仓储部门共同研究改进措施，如加强货物的检查和验收流程、寻找更可靠的供应商等。
进货查验制度精选5篇
进货查验制度精选5篇进货查验制度篇一一、采购人员外出采购时，须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。
二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。
三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。
杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。
四、食品经验收合格后，再过磅、收货。
五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。
进货查验制度篇二为了保证公司进购的原辅料符合食品标准，保证公司利益，使公司的运行符合食品安全法的规定而制定本规定：1、采购人员采购原料、食品添加剂及食品相关产品，应向供方索取其生产许可证的复印件（无需办生产许可证的产品除外）和与该批次产品相适应的`合格证明文件并交于品质部做好记录。
对于不能提供合格证明文件的，品质部通知化验室，对要采购的原辅料根据食品安全标准进行检验，检验合格则采购，不合格则拒绝采购。
2、品质部负责对供方生产许可证等资质进行验证，并做好相应的验证记录和保管好相应的资质。
验证不合格或无生产许可证产品（无需办生产许可证的产品除外）禁止采购。
3、品质部如实记录所采购原辅料的规格数量供货者名称及联系方式进货日期等信息并做好归档管理。
4、对于审查发现虚假信息的原辅料应立即停止采购。
5、对于资质齐全的供方，生技部按计划采购其提供的物资。
6、物品采购进厂后，按《检验管理制度》中原辅料的检验规程进行检验，并由化验室做好相应的检验记录；品质部负责做好进货查验记录。
进货查验制度篇三目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。
适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。
进货采购查验记录管理制度
进货采购查验记录管理制度进货采购查验记录管理制度一、目的与范围为规范进货采购查验工作流程，确保进货质量安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有进货采购查验记录的管理。
二、责任主体1、采购部门：负责进货采购的准备工作和实际采购工作的组织协调；2、仓储部门：负责进货产品的验收、分类、采购退货等相关工作；3、质管部门：负责进货品质的把控、检测、评估等相关工作；4、相关人员：负责进货产品的查验、记录、汇总等工作。
三、工作流程及内容1、采购准备阶段：采购部门应按照公司相关规则制定进货采购计划，并将计划提交给公司高层进行批准。
2、采购确认阶段：计划批准后，采购部门应根据指定的供应商、价格等进行采购，并向供应商发送采购订单。
3、供应商发货阶段：采购订单发出后，供应商根据订单要求进行发货，并及时通知我司相关人员。
4、进货查验阶段：仓储部门应在收到供应商发来的货物后进行核对数量和货品型号等信息，对货物实行全面的检查和抽检，确保货品的质量和数量符合合同要求。
5、质检验收阶段：对于进货产品，质管部门应按照公司相关质量管理制度进行产品的抽样检测、评估，并对货品的质量问题负责，确保进货产品的质量安全。
6、进货记录管理阶段：仓储、质管以及采购部门都需要对采购进货进行记录管理，包括采购单、货物发货通知单、进货发票等，确保进货货品的审批、排查、追踪及审计等相关工作顺利进行。
四、进货查验记录管理内容1、采购单及附件的归档及审批记录2、供应商开出的货物发货明细及发货单3、进货清单及出库清单4、入库产品质检报告5、质检报告相关数据分析及统计6、入库货品质量情况的反馈及解决记录7、相关人员的进货查验记录五、保管期限1、采购单及附件：保管期限为5年。
2、供应商开出的货物发货明细及发货单：保管期限为2年。
3、进货清单及出库清单：保管期限为5年。
4、质检报告相关数据分析及统计：保管期限为5年。
5、入库货品质量情况的反馈及解决记录：保管期限为5年。
食品进货查验记录管理制度
食品进货查验记录管理制度第一章总则第一条为了加强食品安全管理，确保食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于食品生产者、食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品的行为。
第三条食品进货查验记录应当真实、完整、准确，不得虚构、隐瞒、谎报。
第四条食品生产者、食品经营者应当建立健全食品进货查验记录管理制度，明确查验记录的责任人员和操作程序，确保查验记录的有效实施。
第二章查验记录内容第五条食品进货查验记录应当包括以下内容：（一）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期；（二）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的生产者、经营者名称及其联系方式；（三）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的生产许可证或者经营许可证编号；（四）食品原料、食品添加剂、食品相关产品的质量检验报告或者合格证明文件；（五）法律、法规规定的其他信息。
第六条查验记录应当使用规范的记录表格，由查验记录的责任人员签字或者盖章，并保存至少两年。
第七条食品生产者、食品经营者应当对进货查验记录进行定期审核、汇总，分析食品质量安全状况，及时采取改进措施。
第三章查验记录管理第八条食品生产者、食品经营者应当设立专门的食品进货查验记录管理岗位，明确责任人员，负责食品进货查验记录的填写、审核、汇总、保存等工作。
第九条食品生产者、食品经营者应当对食品进货查验记录责任人员进行培训，提高其业务水平和操作技能。
第十条食品生产者、食品经营者应当定期对食品进货查验记录进行审核，确保记录的真实性、完整性和准确性。
第十一条食品生产者、食品经营者应当建立食品进货查验记录信息系统，提高食品进货查验记录的效率和准确性。
第四章法律责任第十二条食品生产者、食品经营者未按照规定建立、执行食品进货查验记录制度的，由食品安全监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条的规定给予处罚。
进货采购查验记录管理制度
进货采购查验记录管理制度进货采购查验记录管理制度一、制度目的：为了规范公司进货采购查验工作，保证从供应商进货的物品符合公司质量标准和质量要求，保障公司经济效益和顾客利益，制定此管理制度。
二、适用范围：适用于公司所有从供应商进购物品和材料的管理。
三、基本原则：1、严格控制进货质量，贯彻质量第一的原则。
2、统一采购渠道，从长期稳定的正规供应商处采购。
3、建立进货记录、采购查验记录等档案，实行精益管理。
4、杜绝私自调换货品的现象，确保进货物品质量。
5、把控进货成本、保证供应商信用，控制购进价格并保证物品质量。
四、职责分工：1、采购部门负责采购物品和材料。
2、收货人员负责确认进货物品数量和质量。
3、采购查验人员负责确认进货物品的质量，并填写采购查验记录。
4、仓储管理人员负责物品的存储和管理。
五、进货流程：1、制定采购计划：采购部根据公司生产计划和物资需求提出采购计划。
2、选定供应商：采购部根据公司要求和标准，选定供应商。
3、签订合同：采购部与供应商签订合同，并明确物品品种、数量、价格、质量等要求。
4、进货收货：收货人员按照合同要求确认进货物品的数量和质量，并签收后签字。
5、抽样检测：采购查验人员对进货物品进行抽样检验并填写采购查验记录，如发现不合格的物品，必须立即通知供应商。
6、入库存放：仓储管理人员安排物品入库，并分类存放。
七、档案管理：1、建立采购档案：每笔采购记录应当建立独立的档案，包括合同、付款证明、验货证明等。
2、建立采购查验记录：在采购查验记录中记录采购物品的品种、数量、质量等情况。
3、建立供应商档案：建立供应商档案，记录其信用等情况。
八、违规处理：任何有违规行为的员工，将严格按照公司相关规定进行处理，包括记工龄扣分，罚款、调离等处理方式。
九、制度宣传：公司应当对于本制度进行宣传，确保员工对制度的认识和理解，及时对制度进行修订和完善。
十、制度执行：本制度由公司监管组负责执行，由部门经理负责实施。
进货查验和查验记录制度
进货查验和查验记录制度进货查验和查验记录制度是企业内部为管理和控制进货过程而制定的一系列制度和规定。
该制度的目的是确保企业进货的合规性、质量以及安全，提高企业的管理水平和经营效益。
以下是一个关于进货查验和查验记录制度的详细介绍。
一、进货查验制度1.进货查验的依据和范围进货查验依据合同、订单以及供应商提供的进货清单等进行。
查验范围包括进货的数量、质量、包装以及合法性等。
2.进货查验的方式和流程进货查验可分为外观查验和全面查验。
外观查验主要针对包装和外观进行检查，全面查验则包括外观查验和对物品的质量、数量等方面的检查。
进货查验的流程一般包括以下几个步骤：（1）检查进货清单和送货单上标注的物品是否完整。
（2）对进货物品的包装进行损坏检查，并核对包装标识的准确性。
（3）按照进货清单上的规定数量和型号，核对实际进货物品的数量和型号是否一致。
（4）对物品的质量进行检查，包括外观和功能性能等。
（5）查验物品的合法性，包括是否具备合格证、生产日期等。
（6）查验完成后，填写进货查验单并进行相应记录。
3.进货查验的责任和权力进货查验的责任主要由采购部门负责，包括查验物品的数量、质量、包装等。
同时，其他相关部门也有责任协助进行查验。
4.进货查验的异常处理如果发现进货物品有质量、数量等异常情况，应立即通知供应商进行处理。
处理方式可以是退货、更换或补发等。
1.查验记录的内容和形式查验记录应包括查验时间、查验项、查验结果、查验人员等信息。
同时，可以根据需要，记录进货物品的详细信息，如生产日期、批次号等。
2.查验记录的保存和归档查验记录应进行适当的保存，以备将来参考和核实。
一般可以以纸质形式或电子形式保存，同时应按照一定的分类和归档规则进行管理。
3.查验记录的查询和使用查验记录可以作为进货质量和安全性等方面的参考，供管理层和相关部门进行查询和使用。
查验记录还可以作为与供应商协商、追溯质量问题等相关事宜的依据。
4.查验记录的监督和评估查验记录的监督主要由质检部门进行，对查验记录的准确性和合规性进行评估。
进货查验和查验记录制度
进货查验和查验记录制度进货查验和查验记录制度是企业为了保障产品质量和规范管理而订立的一项紧要制度。
本文将从进货查验和查验记录制度的意义、内容、执行过程等方面对其进行认真阐述。
一、进货查验和查验记录制度的意义进货查验和查验记录制度是企业保障产品质量的紧要措施。
通过严格执行进货查验和查验记录制度，企业可以确保购进的原材料和产品符合规定标准，并避开质量问题对企业带来的损失。
同时，也可以为企业的质量管理供给有力的数据支持，为跟踪产品质量问题供给依据。
二、进货查验和查验记录制度的内容1. 进货查验的流程进货查验的流程应当包括以下几个环节：（1）采购人员负责采购流程中的各项工作，确保所采购的商品品质、供货周期和价格等符合企业的采购要求。
（2）质管部门对进货物资进行检验，对不合格产品进行标识和隔离处理。
（3）财务部门验收物资，在保证价格、数量等信息正确的前提下，拒收不符合企业进货要求的物资。
2. 查验的要求（1）进货物资的标准应符合国家有关标准规定，并有相应的检测报告。
（2）进货物资应完好无缺，并有明确的生产日期、保质期等信息。
（3）进货物资的包装应符合运输要求，并保证在运输过程中不受损坏。
3. 查验记录的要求（1）查验记录中应包含以下信息：进货物资的名称、型号、规格、数量、生产日期、保质期、生产厂家、进货日期等，以及进货查验人员和日期等相关信息。
（2）对于不符合企业进货要求或者规定的物资，应当进行认真的记录和标识，并妥当处理。
（3）查验记录要进行签名和盖章，并保存有关资料备查核。
三、进货查验和查验记录制度的执行过程1. 订立进货查验和查验记录制度，并适时向相关人员进行宣扬和培训，落实各项要求。
2. 对于进货物资的质量检验工作，应由企业的质检人员进行检查，确保机器设备、工艺流程及产品符合相关标准。
3. 依照企业的工作流程，对原材料、半成品和成品进行分区存放，并实行定期盘点和标识管理，确保产品质量和安全性。
4. 确定查验记录的存储和备份方式，保证记录完整和不被篡改，在后期进行产品质量追溯时供给帮忙和支持。
进货查验和查验记录制度范本（三篇）
进货查验和查验记录制度范本进货查验制度范本：1. 目的与范围：进货查验制度的目的是确保所购入的物品与进货订单一致，并符合公司的质量要求。
此制度适用于所有部门和员工进行进货查验操作。
2. 责任和职责：2.1 采购部门负责制定进货查验标准，并与供应商沟通确认进货要求；2.2 仓库管理部门负责接收进货并进行查验；2.3 财务部门负责对进货查验结果进行确认，确保账务准确。
3. 查验流程：3.1 采购员在完成采购订单后，将订单交给仓库管理员；3.2 仓库管理员根据进货订单，核对物品的数量、规格、质量等要求；3.3 若发现物品与订单不符或存在质量问题，仓库管理员应立即通知采购部门，并将物品暂时存放在特定区域，待问题解决后再行处理；3.4 若物品与订单一致且符合质量要求，仓库管理员应签收并存档相关文件；3.5 财务部门会根据仓库管理员提供的文件进行验收，确认收货并进行相应的账务处理。
4. 记录和文件：4.1 采购部门应保留与供应商沟通确认的文件，包括进货要求、质量要求等；4.2 仓库管理部门应保留签收和查验记录，包括进货日期、物品数量、规格、质量等；4.3 财务部门应保留相关的账务处理记录，包括验收日期、进货金额等。
5. 评估和提升：定期评估进货查验制度的执行情况，发现问题及时进行改进和提升，确保进货过程的准确性和高效性。
查验记录制度范本：1. 目的与范围：查验记录制度的目的是记录在查验过程中发现的问题、处理情况和责任人，以及查验的时间和结果。
此制度适用于所有部门和员工进行查验操作。
2. 责任和职责：2.1 仓库管理部门负责对进出仓库的物品进行查验，并记录查验结果；2.2 质量管理部门负责对查验记录进行审核和跟踪。
3. 查验记录流程：3.1 仓库管理员在查验过程中，记录查验日期、物品名称、数量、质量状态等信息；3.2 若发现物品存在问题，仓库管理员应尽快通知相应部门，并记录问题描述和处理情况；3.3 问题的处理责任人应在记录中签字确认、并注明解决措施和完成日期；3.4 查验记录应存档并有定期的备份。
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进货采购查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二．适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。
五、相关文件《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》六、相关记录《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。
1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。
2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。
3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。
4、辅助材料按消毒规定进行操作。
5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。
擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。
6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。
7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。
8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。
9、生产过程分为一般工序和关键工序。
本公司蜜饯生产的关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序。
关键工序应重点控制。
10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。
11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。
12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。
13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。
14、此管理制度自批准之日起施行出厂检验记录管理制度1、目的控制产品出厂检验，确保产品质量合格。
2、适用范围适用于本公司对产品的出厂检验控制。
3、职责3.1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。
3.2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。
4、内容4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验。
4.2、检验员按照《分析计划》的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详细记录，复检员确认。
4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写《出厂检验记录》并出具《质检报告单》。
4.4、对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。
4.5、检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品的质量状况。
4.6、《出厂检验记录》应按相关要求进行存档。
食品生产安全自查管理制度1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。
2.范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
3.职责3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。
4.食品生产安全检查规程4.1现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。
检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。
（一）原辅料存放1. 原辅料存放是否离地、离墙。
外包装是否完整，并做好防护。
检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。
2. 仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。
3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。
检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。
4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。
检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。
重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。
检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。
重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。
检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。
重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。
（二）专库管理1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。
检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。
重点注释：查看是否有专人专管。
2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。
检查规程：查看是否有内包装材料仓库。
重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。
（三）标签标识1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。
检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。
重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。
2.进口原辅料是否有中文标签。
检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。
重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。
3.原辅料标签与索证索票一致。
检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。
重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。
（四）索证索票1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。
重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。
2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。
3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。
检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。
重点注释：同14.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。
检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。
重点注释：同1（五）制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。
检查规程：查阅制度是否在执行。
重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。
（六）现场记录1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。
检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。
2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。
检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。
3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。
检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。
重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。
4.食品添加剂使用是否有记录检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。
重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。
二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。