项目阶段评审检查清单总表模板

硬件研发资源部
硬件研发资源部
汽车电子软件部
评审计划日期 实际评审日期 PR plan date Actual PR date
前瞻科技中心
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 多功能小组 （系统工程师） 汽车电子测试组 汽车电子质量部 工厂生产部 工厂生产部 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 工厂技术部 汽车电子质量部 工厂生产部
外委加工任务单 供应商清单 供应商商务合同、技术开发协议、质保协议 2.34 供应商设计方案 2D图纸 技术文档
2.35 量检具、工装、设备需求清单
量检具、工装、设备开发计划 设计方案：2D图纸；技术文档；操作指导书；人员培训 2.36 记录 量检具/工装/设备初步验收报告 问题清单
2.37 小组可行性承诺
2.14 试验计划（Test Plan） 2.15 A样-样件控制计划（CP） 2.16 A样-试产总结报告 2.17 A样-样品评审报告 2.18 A样-摸底试验计划（Test Plan） 2.19 A样-摸底试验报告（Test Report） 2.20 A样-装车报告 2.21 A样-摸底试验问题清单 2.22 B样-样件过程流程图（PFD） 2.23 B样-样件控制计划（CP） 2.24 B样-样件作业指导书
PPK 4.10 CMK 4.11 PPAP-试产总结报告 4.12 PPAP-样品评审报告 4.13 PV试验计划（Test Plan） 4.14 PV试验报告（Test Report） 4.15 PV-装车报告 4.16 PV-试验问题清单 4.17 PPAP文件包 4.18 PPAP样件批准报告 4.19 量产-控制计划（CP） 4.20 量产-作业指导书 4.21 量产-过程检验指导书 4.22 量产-终检检验指导书 4.23 量产-成品检验指导书 4.24 量产-图纸 4.25 包装确认单 5.1 项目总结报告 5.2 前期加严遏制(GP12)指导书 5.3 前期加严遏制(GP12)记录表 5.4 顾客满意度调查表
评审计划日期 实际评审日期 PR plan date Actual PR date
JTR-COP02-00-07
表单编号
前期项目质量经理 工厂质量经理 测试主管 生产部经理 产品市场总监
责任人/部门
工厂技术部 汽车电子质量部 汽车电子质量部
项目经理 项目经理 工厂技术部 汽车电子质量部 工厂质量部 工厂技术部 工厂质量部 工厂生产部 工厂生产部 工厂生产部 汽车电子质量部
工厂技术部
工厂生产部 工厂生产部 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子质量部 汽车电子质量部 工厂质量部 工厂技术部 工厂质量部 工厂质量部 工厂质量部 硬件研发资源部 包装工程师 项目经理 工厂质量部 工厂质量部
2.38 问题清单
3.1 过程设计输入评审报告
3.2 过程流程图（PFD） 3.3 车间平面布置图 3.4 产品和过程特殊特性清单（CC&SC List） 3.5 特殊特性矩阵图
3.6 PFMEA
3.7 C样-试生产控制计划（CP） 3.8 C样-试生产作业指导书 3.9 测量系统分析计划 3.10 初始设备和过程能力研究计划 3.11 设备保养计划
1.20 初始过程流程图（PFD）
1.21 产品和过程特殊特性初始清单（CC&SC List）
1.22 预算清单
1.23 历史问题清单
2.1 产品设计输入评审报告
2.2 DFMEA 结构设计方案:
2.3 3D数据;2D图纸;一级BOM表;工程规范;材料规范 2.4 结构设计评审报告
表单编号
责任人/部门
销售部
参与人员 Participation
项目经理 销售经理 硬件研发经理 软件研发经理 采购经理 工厂技术经理 前期项目质量经理 工厂质量经理 测试主管 生产部经理 产品市场总监
项目经理 销售经理 硬件研发经理 软件研发经理 采购经理 工厂技术经理 前期项目质量经理 工厂质量经理 测试主管 生产部经理 产品市场总监
1.5 可行性评审报告
1.6 成本估算清单
1.7 报价建议
1.8 报价单
1.9 中标通知书
1.10 商务合同
1.11 技术开发协议
1.12 质保协议
1.13 新项目启动信息单
1.14 项目组成员清单
1.15 多功能小组成员清单
1.16 项目进度计划表
1.17 设计任务书
1.18 设计任务书评审报告
1.19 初始材料清单（BOM）
5.5 量产项目问题清单
5.6 项目经验教训
5.7 项目资料归档
表单编号
责任人/部门
计划部 汽车电子质量部
项目组 （项目经理）
项目组 （项目经理）
项目经理 销售经理 硬件研发经理 软参件与研发人经员理 Pa采rt购ici经pa理tion 工厂技术经理 前期项目质量经理 工厂质量经理 测试主管 生产部经理 产品市场总监
评审计划日期 实际评审日期 PR plan date Actual PR date
JTR-COP02-00-07
项目阶段 Project phase 反馈、评定和纠正措施及
批量生产
阶段评审 Project rSevOiePw
PR5
时机 Timing
SOP+3
序号 NO.
评审内容 Evaluation content
产品设计与规划 Product Design And Development Plan
规划 PR2
时机 Timing
设计冻结
序号 NO.
评审内容 Evaluation content
电子硬件设计方案（硬件框图） 2.5 电子硬件原理图、Layout图;Gerber文件、钢网文件、电
子元器件位号文件、拼板文件;二级BOM表;电子硬件规范
项目阶段 Project phase
阶段评审 Project review
计划和确定项目
立项 PR1
时机 Timing
项目启动会
项目阶段评审检查清单总表
序号 NO.
评审内容 Evaluation content
1.1 市场调研报告
1.2 项目需求汇总表（含评审结果）
1.3 保密协议（如有）
1.4 项目建议书
工厂质量部
工厂生产部 工厂生产部 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组
项目经理 销售经理 硬件研发经理 软件研发经理 采购经理 工厂技术经理 前期项目质量经理 工厂质量经理 测试主管 生产部经理 产品市场总监
JTR-COP02-00-07
项目阶段 Project phase
阶段评审 Project review
销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 项目经理 项目经理 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 硬件研发资源部 工厂技术部 项目经理 项目经理 汽车电子质量部 项目组 （项目经理） 多功能小组 （系统工程师）
硬件研发资源部
硬件研发资源部
参与人员 Participation
过程设计及开发 Process Design And
Development
OTS PR3
时机 Timing
PPAP试生产前
序号 NO.
评审内容 Evaluation content
2.31 B样-试验问题清单
2.32 设计冻结通知
包装和标签标准 产品包装和标签设计方案 2.33 方案评审及确认报告 2D图纸 包装作业指导书
JTR-COP02-00-07
项目阶段 Project phase
阶段评审 Project review
产品和过程确认 Production And Process
Confirmation
PPAP PR4
反馈、评定和纠正措施及 批量生产
SOP PR5
时机 Timing
SOP前
SOP+3
序号 NO.
B样-样件检验指导书（过程检验、终检检验、成品检 2.25 验） 2.26 B样-试产总结报告 2.27 B样-样品评审报告 2.28 B样-DV试验计划（Test Plan） 2.29 B样-DV试验报告（Test Report） 2.30 B样-装车报告
表单编号
责任人/部门
参与人员 Participation
评审内容 Evaluation content
3.16 设备、工装、量检具正式验收单
3.17 OTS文件包
3.18 OTS样件认可报告
3.19 问题清单
4.1 PPAP-样件生产计划
4.2 PPAP-过程流程图（PFD）
4.3 PPAP-试生产控制计划（CP）
4.4 PPAP-试生产作业指导书 4.5 PPAP-检验指导书（过程检验、终检检验、成品检验） 4.6 作业人员技能矩阵 4.7 培训计划 4.8 培训记录 4.9 MSA
2.6 电子硬件设计评审报告
软件方案设计说明 软件代码质量评估报告 2.7 软件发布报告 固件
算法API说明书 2.8 算法测试报告
SDK 2.9 产品设计文档（PDD） <内部> 2.10 客户技术规范 <客户> 2.11 维修手册 2.12 产品设计评审报告
2.13 产品特殊特性清单（CC&SC List）
项目经理 销售经理 硬件研发经理 软件研发经理 采购经理 工厂技术经理 前期项目质量经理 工厂质量经理 测试主管 生产部经理 产品市场总监
评审计划日期 实际评审日期 PR plan date Actual PR date
JTR-COP02-00-07