PPAP 检查清单模板
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PPAP验收检查清单模板
10
量？）
是否拥有用于两日生产验收所需要的足够数
E3.3 量的料箱/运输料架?
10
是否达到了计划的人员数量, 是否在他们将 E3.4 要创造价值的范围里对他们进行了相应的培 10
训,并引领入门?
E4 外购件
E4.1 所有外购件的送样检验是否合格?
10
E4.2 是否在分供方实施了过程保障措施?
10
期限/状态 负责人
10
E2.2 是否落实了根据过程FMEA确定的措施?
10
E3 是否已经拥有了与目前生产起步曲线/批量零件数目相吻合的必要生产能力?
在考虑机器配置(进一步变形产品的生产),刀 E3.1 ／模具更换时间,(也有可能颜色更换)的情况 10
下是否还有足够的生产能力?
是否确定了两日生产期间所要生产的零件数
E3.2 量？（如果确定了，哪些产品，多少数
10
是否制定了保养计划,保养工作是否按照计划
E7.5 进行,并进行存档?
10
E8 人员素质
E8.1
是否有人员素质表, 表里面是否对员工的培 训内容和培训成果进行了记录？
10
问题/偏差 2 von 6
措施/备注
期限/状态 负责人
完成情况
序号
提问/要求
评价
是否有岗位替代原则, 如果有, 代理人是否进 E8.2 行了针对产品所需认识的相关培训(工艺-,生 10
10
E16 是否收集质量数据和过程数据?
E16.1 控制卡 ?
10
E16.2 缺陷收集卡 ?
10
E16.3 设备故障 ?
10
E16.4 参数更改 ?
10
E17 是否对以上数据进行了分析整理并制定了整改措施?
PPAP检查清单Checklist(中英文)
9a all enclosures. 功能/性能测试结果总结报告，并附原始报告
9b
Durability test results-Summary reports in original 耐久性测试结果总结报告，并附原始报告
Process flow diagram, duly numbered for each operation
PPAP 检查清单/PPAP Checklist
Part Name:
零件名称：
Model Year: 车型年份：
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件种类
1
Completed part submission warrant(PSW) 完整的零件提交保证书(PSW)
Part No.：
零件编号：
对所有零件尺寸检查标识－包含总成、零件
Dimensional report referenced to the check print for # of
6 samples decided.
和尺寸检验标识对应的尺寸报告
零件图纸， 有关的工程文件; 规范
7
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
No. for samples submitted for PPAP:
提交PPAP的样品数量：
递 交 无要求递交
Remarks
Yes
N/A
备注
2
Appearance approval report approved(AAR) 经批准的外观批准报告(AAR)
3
Design records with PE approval /sign-off. 产品工程批准的设计记录
PPAP提交资料查检表
随时备妥提供给有需求之客户。
“*”—组织应(Shall)保存于适当区域，并依客户要求送件。○提出新文件N/A：不适用沿用旧资料
送件层级：第Ⅲ级适用于所有送件。除非客户有另行指定
PPAP送件时机
S
S
*
R
10
材料/性能测试结果
R
R
S
*
R
11
初期制程研究(INITIAL P.STUDY)
R
S
S
*
R
12
认可实验室文件
S
S
S
*
R13外ຫໍສະໝຸດ 核准报告(AAR)如被指定时R
S
S
*
R
14
产品样品(SAMPLE PRODUCT)
R
R
R
*
R
15
标准样品(MASTER SAMPLE)
R
R
R
*
R
16
检验辅助设备(CHECKING AID)
PPAP提交资料查核表
_______年____月_____日
类别:__________图号:__________客户名称:___________客户料号:___________
送件层级
项目
送件资料
日期
送件层级
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
送件时机
R
S
S
*
R
1
零组件之设计数据
所有零组件/详细
所有其它零组件/详细
R
R
R
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
2
工程变更文件(如发生时)
“*”—组织应(Shall)保存于适当区域，并依客户要求送件。○提出新文件N/A：不适用沿用旧资料
送件层级：第Ⅲ级适用于所有送件。除非客户有另行指定
PPAP送件时机
S
S
*
R
10
材料/性能测试结果
R
R
S
*
R
11
初期制程研究(INITIAL P.STUDY)
R
S
S
*
R
12
认可实验室文件
S
S
S
*
R13外ຫໍສະໝຸດ 核准报告(AAR)如被指定时R
S
S
*
R
14
产品样品(SAMPLE PRODUCT)
R
R
R
*
R
15
标准样品(MASTER SAMPLE)
R
R
R
*
R
16
检验辅助设备(CHECKING AID)
PPAP提交资料查核表
_______年____月_____日
类别:__________图号:__________客户名称:___________客户料号:___________
送件层级
项目
送件资料
日期
送件层级
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
送件时机
R
S
S
*
R
1
零组件之设计数据
所有零组件/详细
所有其它零组件/详细
R
R
R
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
2
工程变更文件(如发生时)
供应商PPAP检查清单
6
标明零件是否包含需通告或受限用的材料
Does this part contain any restricted or reportable substances
7
鼓励供应商对塑料零件标注相应的ISO代码(ISO11469),来指明零
件所用到聚合物及装填物的类型
Encourage supplier to identify polymetic parts with the ISO symbols such as specified in ISO 11469 to indicate the type of polymer and filler used in the part
Ensure all drawing notes and performance requirements are addressed/ undestood.
6
需有最新版EBOM
The latest Engineering BOM should be submitted.
4
CC&SC list/CC和SC
6
Flowchart/过程流程图
1
工艺流程图应包含从仓库到仓库(原材料入库到成品岀库)
Flow chart shall include dock to dock (Raw material storage to finished products delivered)
2
工艺流程序号及工艺名称应与PFMEA和CP保持一致
4
工艺流程图必须有明确的生产工序顺序，包括：收料，检验，移动， 存储，外包服务和其他并联路径(返工，返修和备件)；必须描述清 楚产品在各个工序间的移动方式；工序符号必须满足文件要求
标明零件是否包含需通告或受限用的材料
Does this part contain any restricted or reportable substances
7
鼓励供应商对塑料零件标注相应的ISO代码(ISO11469),来指明零
件所用到聚合物及装填物的类型
Encourage supplier to identify polymetic parts with the ISO symbols such as specified in ISO 11469 to indicate the type of polymer and filler used in the part
Ensure all drawing notes and performance requirements are addressed/ undestood.
6
需有最新版EBOM
The latest Engineering BOM should be submitted.
4
CC&SC list/CC和SC
6
Flowchart/过程流程图
1
工艺流程图应包含从仓库到仓库(原材料入库到成品岀库)
Flow chart shall include dock to dock (Raw material storage to finished products delivered)
2
工艺流程序号及工艺名称应与PFMEA和CP保持一致
4
工艺流程图必须有明确的生产工序顺序，包括：收料，检验，移动， 存储，外包服务和其他并联路径(返工，返修和备件)；必须描述清 楚产品在各个工序间的移动方式；工序符号必须满足文件要求
PPAP审核检查表(质量部分)
检验装置？
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
5
是否有检验作业指导书？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
6
供操作者随时使用？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
8
工作环境？▲
外购件产品检验的环境是否满足要求（如：照明）？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否进行入库检验?
根据检验计划是否进行入库检验?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
所有必须的测量和检验工具是否已经到位?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
15
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
16
测量系统分析？
相应的检验设备是否进行了测量系统分析，并满足要求？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
17
工作环境？▲
5
是否有检验作业指导书？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
6
供操作者随时使用？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
7
入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
8
工作环境？▲
外购件产品检验的环境是否满足要求（如：照明）？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
2
检验设备？
是否具备检验所需的检验设备？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
3
检验设备是否处于正常状态？
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
□严重不符合
4
根据检验计划是否进行入库检验?
根据检验计划是否进行入库检验?
□是
□否
□不涉及
□观察项
□一般不符合
PPAP提交资料检查表
注：客户未特别要求，其提交等级3
需要 不需要 提交 提交
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
表单编号：
零件名 称：
序号
PPAP提交资料检查清单零 Nhomakorabea编号： 提交资料名称
可销售产品的设计记录 1 —对于专利部件/详细资料
—对于所有其他部件/详细资料 2 工程更改文件，如果有 3 顾客工程批准，如果要求 4 设计FMEA 5 过程流程图 6 过程FMEA 7 尺寸结果 8 材料、性能试验结果 9 初始过程研究 10 测量系统分析研究 11 具有资格的实验室文件 12 控制计划 13 零件提交保证书（PSW） 14 外观批准报告（AAR），如果适用 15 散装材料要求检查清单（仅使用于散装材料的PPAP） 16 生产件样品 17 标准样品 18 检查辅具 19 符合顾客特殊要求的记录
PPAP之检查清单中文模板
10 过程流程图
11 过程FMEA
12 控制计划
12.1 早期遏制控制计划 (试生产控制计划)
13 初始过程能力结果
14 BOM 和下级合作伙伴清单(二级供货商)
15 散装材料要求清单(只针对散装材料PPAP)
16 样本产品零件
17 标准样品
18 批准的包装规范
19
经CAMDS提交批准的材料数据表(ID号必须填写在零件提交保证书 上)
7.1
检测报告或相似的原材料合作伙伴证明； b) 批准的部件散发性测试报告(包括VOCs,醛类，气味，成雾)。适
用的零件：内饰件，空调组件，门的密封件，方向盘)。
7.2 功能/性能测试结果-包含所有附件的总结报告
Hale Waihona Puke 7.3 耐久性测试结果-原始总结报告
8 测量系统分析 (GR&R)
9 DFMEA-如果合作伙伴负责设计
20 NPCG (蔚来伙伴合作指南)签署
PA(过程审核)报告（含第三方仓库过程）及CQI-9/11/12/15/17/27 21 审核报告（涉及到的下级合作伙伴）
零件编号: 提交等级: 适用 不适用
22 产能验证报告
合作伙伴签字 完成者
批准者
日期:
备注
PPAP之检查清单
合作伙伴名称:
合作伙伴编号:
零件名称:
车型:
编号
PPAP 要素
1 完整的零件提交保证书
2 批准的外观批准报告
3 由客户工程批准并签字的的设计记录 和工程签署通知函
4 工程批准的零件变更文件(如适用)
5 设计记录上所有标注的尺寸及功能记录
6 所使用的检具文件
7 材料、性能试验结果
PPAP检查表
若无设计职责，则不需要。 加工过程中产生的失效是否在设计时进行了考虑？ 防错是否体现在FMEA中？ 是否考虑了所有的设计验证内容？ 是否体现全过程？ 是否标明正确的图纸更改等级？ 是否有明确的工序号？ 是否识别了关键工序，并注明KPC（关键产品特性）和KCC（关键过程特性）？ 是否能与过程流程图一一对应？ 对于特定的风险系数及严重度数是否有推荐的措施计划？ 对严重度的数值选择是否正确？ 特殊特性是否包含在 FMEA中？ 防错是否体现在FMEA中？ 是否根据客户抱怨制定并更新FMEA？ 工艺变更、工艺验证后的内容，是否包含在FMEA中？ 是否把年度型式试验纳入到控制计划中？ 版本、零件号等信息是否正确？ 是否标明了特殊特性？并使用客户图纸上的标识？ 是否与过程流程图、FMEA相对应？ 特殊特性尺寸分析的测量工具是否正确的在控制计划中注明？ 对于关键控制特性是否运用了数据统计分析方法或者全检？ 是否在反应计划中明确所采取的措施？是否可操作？ 是否体现了极限样品的使用要求？ 是否注明了检具、量具的使用要求及频次？ 控制计划中检测特殊特性的所有检测装置是否进行了重复性与再现性分析？ 分析的变差是否小于10%？ 对于大于10%小于30%的是否有制定了措施予以改进？ 尺寸报告上的尺寸顺序是否与气泡图一致 所有尺寸和图纸上相关的注解是否在尺寸检验报告中反映出来？（合格？不合格？） 尺寸报告是否清晰的标明零件通过或者未通过尺寸检验？ 尺寸报告中是否表明了测量器具？ 是否提交了每付模具，每个型腔至少5件的尺寸报告？ 尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？ 试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？ 执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？
1
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
1
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
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SQE
质量 质量 质量 质量 质量 质量 质量 采购
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Date(日期 ):
DV&PV试验计划及报告 10 1）DV&PV报告是否包含图纸上所有关于性能试验的要求?
2）DV&PV报告是否包含试验开始时间以及试验完成时间? 企业CAPA分析
1) PPAP文件中是否有企业CAPA分析? 2) PPAP文件中是否有客户的开发通知书? 11 3) 企业的CAPA分析是否依客户发通知书中的预估数量? 4）企业的CAPA负荷是否在90%以内? 5) 企业CAPA分析中,是否有企业瓶颈工位进行标示?
4) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
5) 控制计划(QC工程图)与过程FMEA是否对应?
作业标准
16 1) PPAP文件中是否有作业标准?
2) 作业标准是否包含变更履历?
测量系统分析(量具 R&R) （使用其他式样） 1) PPAP文件中是否有测量系统分析(量具R&R)? 17 2) 量具R&R是否包含测量特殊特性的量具? 3) 量具R&R结果是否小于10%,ndc是否大于5?
2）检查成绩书是否得到供应商的承认?
产品过程特殊特性清单 6 1）PPAP文件中是否有特殊特性管理现况文件?
2）特殊特性是否与图纸一致？
工程能力调查表 1) PPAP文件中是否有工程能力调查表?
7 2）是否所有的特殊特性尺寸都有做工程能力调查？ 3) ppk是否都达到了1.33以上？ 4) 工程能力调查表中是否有简图描述特殊特性尺寸的位置?
项目小组组织图 1) PPAP文件中是否有QC组织图及联系方式?
12 2) QC组织图中,是否有标示QA的联系人? 3) QC组织图中,是否有标示PPAP的制作人?
生产产品工艺流程图 1) PPAP文件中是否有生产产品工艺流程图?
13 2) 生产产品工艺流程图是否包含变更履历? 3) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
Part Name : 零件名称 :
Model Year : 车型年份 :
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件种类
完整的零件提交保证书 1）PPAP文件中是否有初到品保证书? 1 2) 初到品保证书是否有提交事由? 3) 初到品保证书是否有供应商签字确认?
PPAP 检查清单
2 1)PPAP文件中是否有检查清单? 2)PPAP检查清单是否有审核确认?
PPAP 检查清单模板
Local Part No. 国产化零件号: No. of samples submitted for PPAP : 提交PPAP的样品数量 :
责任部门
递交 Yes
无要求递交 N/A
表单编号： Remarks 备注
质量
质量
研发
质量 质量 质量 质量 研发 质量 研发 采购
SQE 质量 质量
LOT管理规定或方案 18 1) PPAP文件中是否有LOT管理规定或方案?
2) LOT管理规定或方案是否能够有效追溯?
作业者教育 19 1)PPAP文件中是否有作业者教育? 20 2)作业者教育是否包含了过去车辆品质问题补充完善事项?
包装式样承认 21 1)PPAP文件中是否有包装式样承认?
2)包装式样承认是否得到物流部门的承认?
设计/过程FMEA
1) PPAP文件中是否有过程FMEA?
14 2) FMEA是否包含变更履历?
3) 特殊特性是否有标示,且与图纸对应?
4) FMEA与产品工艺流程图是否对应?
控制计划(QC工程图)
1) PPAP文件中是否有控制计划(QC工程图)?
15
2) 控制计划(QC工程图)是否有供应商的签字确认? 3) 控制计划(QC工程图)是否包含变更履历?
品质体系认证证书 22 1)PPAP文件中是否有品质体系认证证书?
2)品质体系认证是否通过TS16049?
二次供方清单 23 1)PPAP文件中是否有2次供方清单？
4M变更通知/完成书 1)PPAP文件中是否有4M变更通知/完成书? 2)4M变更开始时,供应商是否提交4M变更通知书? 24 3)4M变更完成时,供应商是否提交4M变更完成书? 4)供应商是否在4M变更通知/完成书中签字确认? 5)供应商是否在4M变更通知/完成书中详细说明变更内容?
承认图纸 1) PPAP文件中是否有承认图纸(包括下级零部件图纸)？ 3 2）图纸是否已得到客户承认？ 3）图纸是否为最新版本？
检查基准书 1）检查基准书是否有？ 2）品号，版本是否与图纸一致？ 4 3）品号，版本是否为最新图纸版本？ 4）供方检查是否已承认？ 5）关键尺寸测量方法是否有？
检查成绩书 5 1）PPAP文件中是否有检查成绩书？
Master Sample 8 1) PPAP文件提交时是否同时提交5EA Master Sample?
2) Master 材质报告;环境有害物质调查 9 1) PPAP文件中是否有产品的材质报告以及环境有害物质报告?
2) 产品材质报告是否有原材料厂商的报告?