某公司招待费管理制度
招待费管理制度标准范例
招待费管理制度标准范例(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
企业招待费管理规定(3篇)
企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司招待费管理制度_范本
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待费开支，提高招待费使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外业务招待活动，包括招待客户、合作伙伴、政府部门等。
第三条招待费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，合理开支；（二）规范管理，明确责任；（三）公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条招待费包括以下内容：（一）餐饮费用；（二）住宿费用；（三）交通费用；（四）礼品费用；（五）娱乐费用；（六）其他与招待活动相关的费用。
第三章招待费管理第五条招待费预算（一）公司每年根据业务发展需要，制定招待费预算，并报上级主管部门审批；（二）各部门根据年度工作计划，制定招待费预算，报公司财务部门审核后执行。
第六条招待费报销（一）报销程序：经办人员填写《招待费报销单》，经部门负责人审批后，报送财务部门审核；（二）报销凭证：报销单应附具相关发票、费用清单、照片等证明材料；（三）报销时间：报销单应在招待活动结束后15个工作日内提交。
第七条招待费使用（一）招待费使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）招待活动应选择合理地点，合理控制人数，避免浪费；（三）招待费不得用于个人消费。
第四章监督与考核第八条公司设立招待费监督管理小组，负责监督招待费管理制度的执行情况。
第九条招待费使用情况每季度进行一次自查，并将自查结果报公司领导。
第十条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：（一）通报批评；（二）追回违规费用；（三）追究相关责任人的责任。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 招待费预算表2. 招待费报销单3. 招待费使用情况自查表。
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招待费管理制度
第一条目的
为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条招待内容
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及
住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。
第三条招待原则
（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予
招待。
（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，
达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期
对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待
（一）招待对象：
1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；
2、产品销售过程中发生的业务招待；
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；
4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；
5、会议；
6、公司领导决定的其他事由。
（二）招待标准：
餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐40元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐20元/人以内，午、晚餐50元/人以内；
2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐15元/人以内，中、晚餐50元/人以内；
3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐40元/人以内；
4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐40元/人以内执行；
5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、
产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准；
6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。
（三）招待相关规定：
1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；
2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；
3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；
4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人；
5、招待费实行提前申请、审批的原则；
6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；
7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
（四）招待程序：
1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政部安排；
2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行
政部安排；
3、各类会议就餐由行政部统一负责安排；
4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就
餐由主要负责领导安排或通知行政部安排。
第五条住宿招待
（一）招待对象：
1、受公司邀请的客人；
2、省内外政府部门领导；
3、有关业务单位人员；
4、其他类型需要安排住宿的人员；
5、参加公司会议员工。
（二）招待标准：见公司差旅费制度
第六条招待费申请程序
1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政部领取并填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。
《招待费申请单》一式两份，申请人和行政部各执一份；
2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。
第七条招待费报销程序
1、招待费报帐时实行两单一票的原则。
即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的《费用报销单》和《招待费申
请单》到行政部确认，由行政部经理确认后，再持《费用报销单》、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续；
2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚100元并通报批评；
3、招待费用正式发票的客户名不能空着，除定额发票外，没有公司名称的一律不报；
4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；
5、招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；
6、外地出差时发生的招待费，返回公司后五日内完成费用报销程序。
第八条本制度年月日起试行，
第九条本制度各条款由行政部负责解释。
招待费用申请表
申请时间：20 年月日
招待费用20 年月统计表
编制部门：编制时间：20 年月日
招待费用20 年月汇总统计表1
编制部门：编制时间：20 年月日
招待费用20 年月汇总统计表2
编制部门：编制时间：20 年月日
编号：
会议费用报销延期申请表
申请部门：申请人：申请时间：20 年月日。