计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机授权审批表
财务管理
价格调整管理 商品调价单 药品调价查询 成本核算管理 帐薄帐页管理 库存成本余额调整单 货位商品帐页 商品总帐帐页 帐簿资料帐页 购进单位往来帐页 销售单位往来帐页 商品价格明细帐页 商品流向查询 销售结算管理 药店交款结算 药店交款查询 预收款登记 财务结算查询 销售开票单结算 销售结算单冲红 采购结算查询 采购未结算查询 采购结算冲红查询 采购结算对应明细查询 销售结算查询 销售未结算查询 进销结算查询
门店管理
门店销售出库管理 门店出库开票单 门店出库开票删除 门店开票审核 门店出库复核 门店出库GSP复核删除 门店出库GSP二次复核 门店出库单 门店销售退回管理 门店销售退回申请单 门店销售退回申请单 删除 门店销售退回申请单 审核（销售经理） 门店销售退回申请单 审核（质管部长） 门店销售退回收货单 门店销售退回收货单 删除 门店销售退回GSP验收 门店销售退回GSP删除 门店销售退回GSP二次 验收 门店销售退回入库单 药店入库管理 门店相关业务查询 药店入库单 门店出库开票查询 门店未出库查询 门店出库开票删除查 询 门店出库单查询 药店销售退回查询 门店销售退回申请查 询 门店销售退回收货查 询 门店返库开票删除查 询 门店返库查询 门店入库查询(药店) 门店明细查询 门店汇总查询（财务）
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药房管理
药房出库管理 药房销售开票单 药房销售开票删除 药房销售审核 药房销售GSP复核 药房销售GSP复核删除 药房销售GSP二次复核 药房销售出库单 药房退回管理 药房退回开票单 药房退回开票单删除 药房销售退回单审核 （销售经理） 药房销售退回单审核 （质管部长） 药房销售退回收货单 药房销售退回收货单 删除 药房退回GSP验收 药房退回GSP删除 药房退回GSP二次验收 药房退回入库单 药房业务查询 药房销售开票单查询 药房销售开票删除查 询 药房销售出库查询 药房退回开票查询 药房退回开票删除查 询 药房退回入库查询 配送管理(医院) 药房出库结算单查询 药房明细查询 药房日报表 生成请货单 配送入库单 配送退出单 请货单据查询 配送入库查询 配送退出查询
药品批发企业计算机系统授权权限审批表
价格管理 □商品价格修改查 询 □商品价格管理
□价格类型管理
财务管理 □账务扫描点单 □账务点单 □差价单管理
成本中心 □异常报告查询 □历史成本查询 □存货明细账查询
销售管理 □销售订单申请 □销售退货申请 □销售冲单（新）
报表管理
库存管理
□出库复核查询 □未记帐单据查询
□购进记录查询 □可配库存查询
□存货汇总账查询
□结转自动调整存货金额 查询
□定义缺省成本
□销售收款冲单（总单） □成本调整
□发票勾兑预付单管理
□销售结算收款（结算 单）
□销售结算单管理
□账龄定义 □应付账 □预付款 □预付款明细查询□预 Nhomakorabea账明细查询
WMS系统：
入库管理 □入库上架确认 □上架决策 □上架清单打印 □上架作业查询 □验收入库 □验收记录查询 □入库跟踪 □上架作业调度 □收货管理
****药业有限公司
计算机系统授权权限审批表
申请人
申请部门
申请岗位
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在 赋予下列权限内容。
岗位
批准意见
批准人：
申请权限内容
E□P系统：
基础资料
质量管理
□车辆管理
□首营企业申请
□车型管理
□单位证照范围查询
□组织机构管理 □首营商品申请
□客户管理
□养护档案管理
□质量档案管理 □养护记录管理
□健康档案管理 □养护资料设置
□线路管理
□委托书管理
□散件补货上下限 □养护明细记录查询
□分类管理
□冷链出库管理
□货位管理
□不合格品种管理
计算机化系统权限管理授权申请表
申请人 软件名称及编号 申请原因 部门 权限范围 设备名称及编号 申请日期
培训内容
培训结果评价
部门主管审核 系统负责人批准
日期 日期
质量负责人批准Biblioteka 日期权限变更申请表
申请人 变更前 变更后 变更原因 设备名称及编号 设备名称及编号 部门 软件名称及编号 软件名称及编号 权限范围 权限范围
培训结果评价 部门主管审核 系统负责人批准 质量负责人批准 日期 日期 日期
取消电子系统权限申请表
申请人 权限范围 申请原因 部门主管审核 系统负责人批准 日期 日期 部门 申请日期 设备名称及编号 软件名称及编号 权限范围
计算机管理系统操作权限审核审批表
计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配备注1 企业负责人XXX 不合格药品裁定同上2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上3 质管部长XXX 所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询权限分配4 质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品5 采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销售记录查询退货记录查询退货验收记录6 出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录7 验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8 养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护质量问题药品9 员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录10 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。
计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位采购员按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。
计算机系统操作权限审批表
功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。
计算机系统授权权限审批表(配送中心)(1)
m 部门业务统计 n 职员业务统计
o 片区业务统计 p 部门应收应付
q 职员应收应付 r片区应收应付
s 制单人回款统计
□物价管理中心 □调拨统计报表
□调拨成本报表 □商品有效期查询
□当日动态库存 □商品调价查询
□库存商品分布 □库存结构分布
□库存商品状况 a 库存状况
b拆零库存状况
c 历史库存状况
d 单品库存查询
e 货位查询
f 单品货位查询
g 库存商品状态一览表
h 虚拟库存查询
i 商品历史批次信息
□库存类单据统计查询 a 报损单统计查询
□自营店缴款管理 □配送退回通知单查询 □配送成本表
□配送统计报表 □配送差异查询 □门店退货申请单查询
□门店要货计划查询 □门店新品需求单查询 □配送明细查询
6.发货管理
□发货管理设置 □发货信息设置 □拣货单
□拣货复核 □代发货区管理 □配送调度
□配送装车 □回款登记 □拣货单查询
□复核单查询 □拼装单查询 □配送调度查询
计算机系统授权权限审批表(配送中心）
单位名称
申请部门
申请岗位
申请原因
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批
批准意见
及批准人
1.采购管理
□零售系统设置 □零售开票 □零售退货
□零售小票重复打印 □零售挂单查询 □零售单查询
□零售交班 □零售缴款 □零售交班报表
□药师门店设置 □处方单录入 □处方单查询
c 销售退回通知单查询 d 商品销售统计表
e 往来单位销售结算查询 f 销售成本表
g 销售明细查询 h 委托代销发货单查询
【VIP专享】计算机系统授权权限审批表
申请原因及 申请人
批准意见及 批准人
计算机系统授权权限审批表
申请部门
按新版 GSP 要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在 XX 岗位赋予下列权限内容。
1.采购管理
首营商品管理
首营药品登记表 首营品种登记作 废 首营品种申请人 员作业跟踪 首营品种审批表 （业务） 首营品种审批表 （质管） 首营品种审批表 （物价） 首营品种审批表 （企业负责人） 药品质量档案记 录 药品质量档案一 览表
首营企 业管理
采购计 划管理
申请日期：
申请岗位
首营企业资料登 记 首营企业登记删 除 首营企业申请人 员作业跟踪 首营企业审批 （业务） 首营企业审批 （质管） 首营企业审批 （总经理） 供货方资质变更 登记
采购合同管理
购进退出
采购审核 GSP 验收
合格供货方档案 供货单位法定资审 记录 合格供货方资质 变更表
合格供货方管 理
首营品种一览表 本企业所经营的 进口品种一览表
经营品种一览表
6.培养学生观察、思考、对比及分析综合的能力。过程与方法1.通过观察蚯蚓教的学实难验点，线培形养动观物察和能环力节和动实物验的能主力要；特2征.通。过教对学观方察法到与的教现学象手分段析观与察讨法论、，实对验线法形、动分物组和讨环论节法动教特学征准的备概多括媒，体继课续件培、养活分蚯析蚓、、归硬纳纸、板综、合平的面思玻维璃能、力镊。子情、感烧态杯度、价水值教观1和.通过学理解的蛔1虫.过观适1、察于程3观阅 六蛔寄.内列察读 、虫生出蚯材 让标容生3根常蚓料 学本教活.了 据见身： 生，师的2、解 问的体巩鸟 总看活形作 用蛔 题线的固类 结雌动态业 手虫 自形练与 本雄学、三： 摸对 学动状习人 节蛔生结4、、收 一人 后物和同类 课虫活构请一蚯集 摸体 回并颜步关 重的动、学、蚓鸟 蚯的 答归色学系 点形教生生让在类 蚓危 问纳。习从 并状学理列学平的害 题线蚯四线人 归、意特出四生面体以形蚓、形类 纳大图点常、五观玻存 表及动的鸟请动文 本小引以见引、察璃现 ，预物身类 3学物明 节有言及的、导巩蚯上状 是防的体之生和历 课什根蚯环怎学固蚓和， 干感主是所列环史 学么据蚓节二样生练引牛鸟 燥染要否以举节揭 到不上适动、区回习导皮类 还的特分分蚯动晓 的同节于物让分答。学纸减 是方征节布蚓物起 一，课穴并学蚯课生上少 湿法。?广的教， 些体所居归在生蚓前回运的 润；4泛益学鸟色生纳.靠物完的问答动原 的4蛔，处目类 习和活环.近在成前题蚯的因 ？了虫以。标就 生体的节身其实端并蚓快及 触解寄上知同 物表内特动体结验和总利的慢我 摸蚯生适识人 学有容点物前构并后结用生一国 蚯蚓在于与类 的什，的端中思端线问活样的 蚓人飞技有 基么引进主的的考?形题环吗十 体生行能着 本特出要几变以动，境？大 节活的1密 方征本“特节化下物.让并为珍 近习会形理切 法。课生征有以问的小学引什稀 腹性态解的 。2课物。什游题主.结生出么鸟 面和起结蛔关观题体么戏：要利明蚯？类 处适哪构虫系察：的特的特用确蚓等 ，于些特适。蛔章形殊形征板，这资 是穴疾点于可虫我态结式。书生种料 光居病是寄的们结构，五小物典， 滑生？重生鸟内学构，学、结的型以 还活5要生类部习与.其习巩鸟结的爱 是如原活生结了功颜消固类构线鸟 粗形何因的存构腔能色化练适特形护 糙态预之结的，肠相是系习于点动鸟 ？、防一构现你动适否统。飞都物为结蛔。和状认物应与的行是。主构虫课生却为和”其结的与题、病本理不蛔扁的他构特环以生？8特乐虫形观部特8征境小理三页点观的动位点梳相组等、这；，哪物教相，理适为方引些2鸟，育同师.知应单面导鸟掌类结了；？生识的位学你握日构解2互.。办特生认线益特了通动手征观识形减点它过，抄；察吗动少是们理生报5蛔？物，与的解.参一了虫它和有寄主蛔与份解结们环些生要虫其。蚯构都节已生特对中爱蚓。会动经活征人培鸟与飞物灭相。类养护人吗的绝适这造兴鸟类？主或应节成趣的为要濒的课情关什特临？就危感系么征灭来害教；？；绝学，育，习使。我比学们它生可们理以更解做高养些等成什的良么两好。类卫动生物习。惯根的据重学要生意回义答；的3.情通况过，了给解出蚯课蚓课与题人。类回的答关：系线，形进动行物生和命环科节学动价环值节观动的物教一育、。根教据学蛔重虫点病1.引蛔出虫蛔适虫于这寄种生典生型活的线结形构动和物生。理二特、点设；置2.问蚯题蚓让的学生生活思习考性预和习适。于穴居生活的形态、结构、生理等方面的特征；3.线形动物和环节动物的主要特征。
计算机管理系统操作权限审核审批表格
计算机管理系统操作人员权限分派审查表序岗位姓名号1公司负责人陈恩达2质量负责人章鹏飞3质管部长徐翠翠4质管员徐丽丽5采买员陈恩达6保存员（收包六春货、出库复核））7查收员冯妹8保养员陈恩达9开票员钟分钟分银10系统管理员钟分银备岗位权限分注配原则：质管部负责人署名：操作权限分派查问权限分派全部查问不合格药品裁定全部查问质量管理基础数据审查、确查问供给商、药品、业务员、购货认奏效及锁定（供给商资质方基本资料审查、药品合法性审查、业查问采买记录务员合法性审查、购货方资查问收货记录质审查）查问查收记录质量管理基础数据更新审查问保养记录核改正查问销售记录查收、保养、出库复核环节查问出库复核记录质量问题药品和不合格药查问质量问题药品记录品确认业务数据改正审查同上同上采买记录生成、确认、改正查问供给商资料（未收货确认前）查问药品资料查问药品库存查问采买记录收货（购进、退货）确认查问采买记录出库复核确认查问销售纪录出库复核质量问题提交查问出库复核记录查问退货记录查问退货查收记录购进、退货药品查收确认查问收货记录查收质量问题药品提交查问购进查收记录查问退货查收记录查问查收质量问题药品保养记录生成、确认，保养查问库存质量问题提交查问保养记录查问保养质量问题药品销售记录生成、确认、改正查问购货方资料（未出库复核前）查问药品库存退货药品确认查问销售记录查问退货记录经质管部受权进行系统数据库管理数据备份生成本环节记录查问上一环节记录 -- 查问本环节记录、查问本环节相关基础资年月日计算机系统受权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位采买员按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批, 申请在采买员岗位给予以下申请原由权限内容。
及申请人申请人：操作权限分派质量管理基础数据审查、确认奏效及锁定（供给商资质审查、药品合法性审查、业务员合法性审查、购货方资质审查）质量管理基础数据更新审查改正查收、保养、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据改正审查查问权限分派查问供给商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限查问采买记录查问收货记录查问查收记录查问保养记录查问销售记录查问出库复核记录查问质量问题药品记录质管部意见质管部长：质量负责人建议质量负责人：审批人适用文档单位名称申请原由及申请人申请权限质管部建议质量负责人建议计算机系统受权权限审批表申请日期：百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位开票员按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在开票员岗位给予以下权限内容。
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单位名称
百草堂大药房连锁有限责任公司
申请部门
综合业务部
申请岗位
采购员
申请原因
及申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在采购员岗位赋予下列
权限内容。
申请人：
申请权限
操作权限分配
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、
业务员合法性审核、购货方资质审核）
序
号
岗位
1
企业负责人
陈恩达
所有查询
2
质量负责人
章鹏飞
不合格药品裁定
所有查询
3
质管部长
徐翠翠
质量管理基础数据审核、
确认生效及锁定（供应商
资质审核、药品合法性审
核、业务员合法性审核、
购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审
核修改
验收、养护、出库复核环
节质量问题药品和不合格
药品确认
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询权限分配
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
质管部意
见
质管部长：
质量负责
人意见
质量负责人：
审批人
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
9
开票员
钟分钟
分银
销售记录生成、确认、修
改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
10
系统管理员
钟分银
经质管部授权进行系统数
据库管理数据备份
备
注
岗位权限分
配原则：
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、
查询本环节有关基础资
核））
包六春
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
7
验收员
冯妹
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
8
养护员
陈恩达
养护记录生成、确认，养
护质量问题提交
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购
货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
徐丽丽
同上
同上
5
采购员
陈恩达
采购记录生成、确认、修
改（未收货确认前）
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
保管员（收
货、出库复