特采作业办法0
成品特采作业办法
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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2/2
依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
WS-PD-0016特采作业管理办法
共3页 - 第3页
苏州锜达电子有限公司
制订部门 制造部 制订日期 2007.11.1
特采作业管理办法
文件编号 WS-PD-0016
文件版次 A0
1.0 目的： 为使不合格原物料﹑外加工品、半成品、客供品、成品能兼顾成本及交期，在不影响 安全和性能的前提下，作让步接受并对其管控，特制定本程序。 2.0 适用范围： 本程序适用于本公司所进之原物料﹑外加工品、半成品、客供品及制造成品检验后之 不合格品特采作业。 3.0 权责： 3.1 采购单位﹕不合格原物料、外加工品特采申请的提出。 3.2 品保部﹕对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行评审并提出评审意见。 3.3 研发部﹕对采购单位、业务部及制造部提出申请之特采进行性能评审并提出评审 意见。 3.4 制造部﹕对采购单位、业务部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产 之半成品、成品特采申请。 3.5 业务部﹕对采购单位、 制造部提出特采之申请进行评审并提出评审意见及客供部品的 特采申请。 3.6 总经理﹕特采之最终裁决。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 特采作业流程图如附件。 5.2 不合格品必须具备下列条件之一，方可提出特采申请﹕ 5.2.1 不影响性能和安全性且兼顾成本和交期。 5.2.2 客户同意放宽标准。 5.3 特采之参与责任与批准： 5.3.1 提出者﹕原物料﹑外加工品兼顾成本和交期由采购单位提出申请﹐半成品与 成品兼顾成本和交期由生管单位提出申请，各自填写"特采申请单" 转交相关部门办理。 5.3.2 厂商来料不良可特采使用时采购及时联络厂商，请厂商查清库存数量，并在 出货时注明特采品至我司；我司成品经客户同意可特采出货时，成品仓管员 及时查清厂内库存数量并告知生管单位，生管单位将讯息告知业务部，业务 联络客户端处理，成品外箱需标识“特采标签”或依客户要求作业。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。
本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。
一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。
1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。
它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。
1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。
它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。
二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。
2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。
选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。
2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。
三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。
项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。
3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。
四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。
MRB特采作业管理办法
MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种暂时性采购方式。
特采作业的目的是快速、高效地满足采购需求，确保项目的顺利进行。
本指导书旨在为特采作业提供标准化的操作流程和规范，以确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业的流程1. 需求确认阶段在特采作业开始之前，需要明确特采的具体需求。
特采需求可以是紧急采购、突发事件应急采购或者其他特殊情况下的采购需求。
需求确认阶段的主要工作包括：- 与需求方沟通，了解特采的具体需求，并确保需求方的需求是合理和合法的。
- 确定特采的紧急程度和时间要求，以便后续制定采购计划和采购方案。
2. 采购计划制定阶段在特采作业开始之前，需要制定详细的采购计划，以确保特采作业的顺利进行。
采购计划制定阶段的主要工作包括：- 确定特采的采购范围和数量，并进行合理的估算。
- 制定特采的采购预算，包括物资费用、运输费用和其他相关费用。
- 确定特采的采购方式，可以是询价、竞争性谈判或者其他适当的采购方式。
- 确定特采的采购时间和交付要求，以确保能够按时满足需求方的需求。
3. 供应商选择阶段在特采作业开始之前，需要选择合适的供应商，以确保能够按时满足需求方的需求。
供应商选择阶段的主要工作包括：- 发布特采的采购公告，吸引供应商参预竞争。
- 采集供应商的报价和相关资料。
- 对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。
4. 采购执行阶段在特采作业开始之前，需要执行采购计划，以确保特采作业的顺利进行。
采购执行阶段的主要工作包括：- 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
- 监督供应商的采购进度，确保按时交付。
- 对供应商的产品进行质量检验，确保符合需求方的要求。
- 跟踪特采的采购费用，确保在预算范围内。
5. 采购验收阶段在特采作业完成之后，需要对采购结果进行验收，以确保特采的采购结果符合需求方的要求。
采购验收阶段的主要工作包括：- 对特采的物资进行验收，确保符合需求方的要求。
特采作业管理办法
特采作业管理办法
1目的:
确保生产正常需要，使特采作业明确、规范化，并纳入管制.
2适用范围:
本工场内因生产急需特采的部品、半成品均适用之.
3权责:
企划部负责特采之申请.
技术、品保、制造负责特采之审批.
4定义：
无。
5作业内容:
5.1特采之条件为生产急需要，经过IQC受入检验此批物料为不合格品且供应商无法及时更换，而且根据以往的实际经验或经过试作判定为不影响制品的性能的物料。
5.2特采申请提出.
5.2.1当部品、半成品检验不合格后，品保部IQC填写《品质事故调查报告书》交企划部，企划部调查、确认该部品、半成品为生产急需部品且符合第5.1节之条件时，则填写《特别采用申请书》。
5.2.2企划部以《特别采用申请书》联络技术、品保、制造部门.
5.3特采审批与决定.
5.3.1技术部对要特采的部品、半成品须进行相关项目之试作.
5.3.2技术、品保、制造对试作结果进行确认与检讨，以决定是否可。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工作的紧急需求而采取的特殊采购方式。
为了确保特采作业的顺利进行，本指导书旨在提供详细的操作步骤和相关要求，以保证特采作业的高效、规范和合规。
二、任务目的特采作业指导书的目的是为特采作业提供明确的指导和操作规范，确保特采作业的顺利进行。
通过本指导书，特采作业人员将了解到特采作业的流程、要求和注意事项，以便能够按照规定的程序进行操作，确保特采作业的质量和效率。
三、任务内容特采作业包括以下内容：1. 任务准备- 确定特采作业的紧急性和必要性。
- 确定特采作业的目标和要求。
- 确定特采作业的预算和资金来源。
- 确定特采作业的时间节点和工期要求。
2. 采购准备- 制定特采作业的采购计划和采购方案。
- 确定特采作业的采购方式和采购方式的合规性。
- 制定特采作业的采购文件，包括采购公告、招标文件等。
- 确定特采作业的供应商名单和采购范围。
3. 供应商选择- 发布特采作业的采购公告，向潜在供应商公开招标信息。
- 收集供应商的投标文件，包括投标函、商业报价等。
- 对供应商的投标文件进行评审，评估供应商的资质和能力。
- 选定中标供应商，并与其进行谈判和签订合同。
4. 采购执行- 确定特采作业的采购进度和工作安排。
- 监督供应商的供货和服务质量，确保按时交付和满足要求。
- 处理特采作业过程中的问题和变更，确保特采作业的顺利进行。
- 完成特采作业的验收和结算工作，确保特采作业的质量和支付。
四、任务要求特采作业指导书的编写应符合以下要求：1. 语言准确清晰：文本应使用准确、清晰的语言，避免使用模糊、含糊不清的词语和表达方式。
2. 结构合理有序：文本应按照任务内容的顺序进行编写，确保逻辑清晰、结构合理、有序。
3. 内容详细全面：文本应对特采作业的各个环节进行详细的描述，包括任务准备、采购准备、供应商选择和采购执行等。
4. 数据真实可信：文本中的数据和信息应真实可信，可以根据实际情况进行编写，但不得涉及敏感信息和个人隐私。
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6流程圖：特采作業流程圖。
7相關文件：
7.1<<產品標示及追溯管制程序>>2-14
7.2<<不合格品管制程序>>2-22
1目的：為滿足生產及客戶交期,在材料或成品不合格時,對其品質有效控制情況下進行的處理。
2範圍：適用公司所有的材料與成品。
3權責：
3.1特采申請:採購部/生管部。
3.2特采核準:處級主管或其指定代理人。
4定義：
4.1特采: IQC材料或OQC成品抽檢出現品質異常判退時,但不良為對本公司或客戶產品品質不會造成重要影響且交期緊急之產品,被認可為特殊采納產品,簡稱特采。
核準:各單位主管審核會簽後,由副總經理或其指定代理人核準方可有效.
發行:核準后的特采申請單由提出部門存檔并COPY分發至各會簽部門(包括倉儲部),各部門依核準后決議實施.
5.3特采允收作業:
5.3.1材料:
5.3.1.1IQC收到核準后的特采申請單,需確認特採單訊息是否完整，如特採單 號(特採單號以年月日及流水號為原則，如2012110101)，特採料號，工單號，數量，各單位意見是否勾選及簽名等，若有不完整信息時，需支會相關單位確認，及補充完整訊息後，方可特採，依照<<產品標識及追溯管制程序>>將不良標簽更換成特采標簽,并與<IQC檢驗報告>中注明“特采”字樣.
7.3<<進料管制程序>>2-20
7.4<<產品檢驗管制程序>>2-21
7.5<<矯正預防措施管理程序>>2-24
8使用表單：
項次
表單名稱
表單編號
所屬文件
保管部門
1
特采申請單
4-20-06
特采作業辦法
品質保證課ຫໍສະໝຸດ 5.3.2成品:5.3.2.1OQC收到核準后的特采申請單,依照<<產品標識及追溯管制程序>>將不合格標示改換成PASS章,并於<成品檢驗報告>中注明“特采”字樣.
5.3.2.2由制造辦理入庫手序,同時根據<品質異常處理單>追蹤長久對策,并及時聯系業務追蹤客戶的反映.
5.4若特采不成功則依照<<不合格品管制程序>>執行.
5.3.1.2制造將貼有特采標簽的材料上線時,根據不良的狀況分可接受型(無條件)和篩選型(有條件),篩選型一般有制造按排人力選別并統計不合格產品及數量反饋給采購,由采購同廠商進行交換或其它方法處理,必要時需有采購或IQC聯系廠商,由廠商提供人力及相關儀器設備.
5.3.1.3同時追蹤廠商的8D改善報告.
5.2確認:提出部門主管必須檢視此發文之必要性,并評估此材料或成品的不良,對本公司或客戶產品品質影響不會造成重要之不良時,方可確認簽章.
各部門會簽:
按照“采購/生管→工程→制造→品保”順序會簽,會簽單位主管必須判斷特采申請之切實性,及提出相關意見以供參考.
工程部會簽時,必須有負責此機種的IE或PE工程師會簽後,再交於工程部主管會簽,如果材料因含有客戶要求禁用物質不合格者,應禁止特采,成品若為電氣或機構特性不良時,需由業務聯絡客戶,并取得客戶同意方可特采.
5作業內容：
5.1提出特采申請:材料因急需使用或成品交期緊急時,採購或生管分別根据IQC、OQC的判退通知單,由申請人填寫<特采申請單>,并同時附上<IQC判退單>或<OQC判退單>及不合格樣品(一般為體積較小型,如電容、PCB板等,條件允許時并附上不合格品之配套產品、治工具),若業務同意放行,需附上與業務溝通的相關郵件內容.