收银员日常操作流程
收银工作规范流程
收银工作规范流程一、概述收银工作是零售行业中非常重要的一环，直接关系到企业的财务收益和顾客满意度。
一个规范的收银工作流程可以提高工作效率，减少错误和纠纷的发生，保证企业的正常经营和顾客的满意度。
下面将详细介绍一套规范的收银工作流程，包括前期准备、收银操作和售后处理三个环节。
二、前期准备1.到岗签到：收银员到达工作岗位后，先进行到岗签到，包括准时到岗和签到记录，确保工作时间的准确记录和及时统计。
2.环境整理：收银台及周围环境应保持整洁，不得有乱放杂物。
收银员应确保自己的工作区域干净整洁，方便进行操作。
三、收银操作1.顾客接待：收银员应礼貌地迎接顾客，并主动询问是否需要帮助，并协助解答问题。
2.商品扫描：收银员应正确地扫描商品的条码，并确保数量和价格的准确。
如遇到无法扫描的商品，收银员应手动输入，保证商品信息的准确性。
3.支付方式选择：根据顾客的支付方式，收银员应选择相应的支付方式，如现金支付、刷卡支付等。
支付过程中，应与顾客确认金额并核对找零。
4.发票开具：根据需求，为顾客提供发票，并按照规定进行开具。
确保发票信息的准确性，并妥善保存相关记录。
5.结账清点：在收银完成后，收银员应清点现金和支票，并进行金额核对。
确保现金和支票的准确性，并妥善保管。
6.售后服务：在收银过程中，收银员应主动询问顾客是否需要售后服务，如退换货等。
如有需要，应按照规定流程进行处理，并及时记录相关信息，以便后续跟踪处理。
四、售后处理1.售后登记：收银员应及时、准确地登记售后服务的相关信息，包括退换货原因、商品信息等。
确保记录的完整性和准确性。
2.退换货处理：根据售后登记信息，收银员应按照规定的流程和时间限制进行退还商品或换货，并确保相关款项的正确处理。
3.档案管理：收银员应妥善保管相关售后记录，包括登记、处理和结算记录。
确保信息的完整性和安全性，并定期归档。
五、其他事项1.人员交接班：不同收银员之间或不同班次之间，应按照规定的交班流程进行工作交接和信息传递，确保工作的连续性和信息的准确性。
收银员日常工作流程
收银员日常工作流程一、营业前1、开始营业前早班人员必须提早10分钟到岗，午班人员打扫收银台和责任区域卫生2、领取备用金，确认无误按币种从大到小排放在收银钱柜里3、整理好营业用的收银纸及其他必用品，再打开收银机检查前台是否与后台系统联网4、了解当日的变价商品和特价商品5、检查仪容仪表及带好识别卡二、营业中1、遵守收银工作要点㈠欢迎顾客光临㈡扫描商品与消磁解磁，扫描商品时应注意扫描过的商品与未扫描商品分开放，扫描时应看屏幕，判断收银机显示的售价品名是否相符。
解磁在解硬磁扣时，应在不损坏商品的情况下解磁，对于软磁只需过消磁板即可㈢BOB LISA：扫描完以后要检查购物本，购物篮内是否还有其他商品，特别是购物车的下层。
对于有盒子的商品必须做到逢箱必拆，逢盒必看㈣替顾客装袋时，应将生鲜商品、冷冻商品和其他分开装入包装袋，大且重的商品应先入袋㈤合计总金额，唱收唱付㈥欢送顾客2、对于顾客有疑问应耐心地回答顾客的提问。
3、在非营业高峰期，听从安排从事其他的工作。
4、发生顾客投诉时，应与组长联系，由组长将顾客带至服务中心处理，避免影响正常工作三、营业结束后1、整理并做好区域整理（例：收银台的清洁、散货的归放、购物袋的整理等）2、结构款项：由组长打出日报表。
在其他人员的监督下，把钱款装入，将钱拿至现金办缴款3、关闭收银机系统四、高峰期时段时间早班：8：00-12：00 下班：16：30-19：00 晚班：20：30-21：30五、收银缴款流程1、将当天的营业款收齐至收银办2、清点零钞金（即备用金）3、由收银员复点备用金或由组长抽点备用金4、填写现金明细表5、排队至财务室缴款6、缴款完毕时把明细表拿至组长处核对无误由组长签名确认7、将明细表第一联留在收银办，第二联拿至财务六、前台退货流程1、顾客凭小票到服务中心提出退货2、服务人员检查商品是否属于退货范围并询问退货原因3、为顾客填写《顾客退货单》并在小票上注明退货，再收回小票，将小票订在财务联4、按规定由部门主管签名确认5、顾客所购物须退货的商品给服务中心6、退款给顾客7、商品退回卖场时由防损人员签名确认退回8、营业时间结束后，清点退货总金额，由主管签名确认至财务结款七、换货流程1、顾客凭小票至服务中心提出换货2、服务中心人员检查是否属换货范围3、为顾客填写《顾客换货清单》并在小票上注明换货4、规定人员签名意见，由工作人员带顾客挑选同等商品5、由出口处查核对人员签名确认6、将换货单归还服务中心，换货结束八、赠品管理流程1、供应商提供赠品至商管填写清单2、由商管部课员与供应商核对数量3、双方签字确认再由防损人员清点确认4、赠品交至服务中心，由服务中心人员再次确认、保管赠品5、服务台派赠品应登记商品销售号，范围应由厂家促销员签名确认6、赠品转销售的㈠填写赠品领用单㈡由店长审批㈢领用人、经办人及防损同时清点赠品并签名确认。
收银员操作流程
收银员操作流程1. 开班准备。
当收银员上岗时，首先需要进行开班准备工作。
包括登录收银系统、清点现金和零钱，确认收银设备正常运转，检查收银台周围的环境整洁和安全，以及摆放好必要的文具和收银单据等。
2. 迎接顾客。
收银员在工作期间需要时刻保持微笑和礼貌，主动迎接顾客。
当顾客来到收银台时，应立即停止手头的工作，与顾客进行目光接触并主动问候，询问顾客需要购买的商品，并耐心倾听顾客的需求。
3. 扫描商品。
在顾客选择完商品后，收银员需要将商品逐一扫描，并确认商品信息和价格的准确性。
在扫描商品时，需要注意保持商品的完好，避免划伤或污损。
4. 结算收款。
当商品全部扫描完毕后，收银员需要根据系统显示的价格向顾客确认总价，并接受顾客的付款。
在收款过程中，需要注意仔细核对货币的真伪和面额，避免收到假币或错误的面额。
5. 找零和收据。
如果顾客付款金额大于商品总价，收银员需要及时找零并将找零金额递交给顾客。
同时，需要准备好收据并在收银完成后将其递交给顾客。
在递交收据时，需要确认收据内容的准确性，包括商品清单、金额、找零等信息。
6. 结束交易。
当顾客收到找零和收据后，收银员需要礼貌地感谢顾客的光临，并祝顾客购物愉快。
在顾客离开后，需要及时清空收银台上的交易信息，准备迎接下一位顾客。
7. 日结和交接。
当班结束时，收银员需要进行日结工作，包括清点收银台上的现金和零钱，核对当班销售额和实际收款金额的一致性，填写班结报表等工作。
同时，需要将收银台交接给下一位收银员，并将当班的收银设备和物品妥善保管。
以上就是一份标准的收银员操作流程，希望能对收银员的日常工作有所帮助。
在实际工作中，收银员需要严格按照操作流程进行操作，并时刻保持良好的服务态度，以确保顾客满意度和店铺运营效率的提升。
同时，店铺管理者也需要对收银员进行培训和考核，以确保操作流程的规范性和工作质量的稳定性。
希望大家能共同努力，为顾客提供更优质的购物体验。
收银员日常操作流程
收银员日常操作流程一、接待顾客1、顾客来到收银台前，收银员要及时礼貌的接待，并主动向顾客打招呼（1）“你好”“叔叔/阿姨/小朋友...等，你好，请到这边结账”2、凡是与顾客对话时，要“微笑”注视着顾客。
二、商品扫描过程1、扫描商品要正确、规范扫描（在扫描器最敏感的地方保持适当的距离，不能将商品在扫描器上来回摩擦、晃动）听到“叮”的响声后看向电脑是否正确，正确则扫描成功。
（收银员在扫描商品时，应站姿端正，身体与收银台保持适当的距离，不许靠在收银台上。
）2、对输入商品的品名、价格、数量核对确认，是否与实物一致，能打开包装的商品必须打开查看内商品是否与外包装一致，若有较大的商品、包、或顾客携带的购物袋，收银员应具有防盗意识，应礼貌的协助检查，若发现异常立即上报值班人员。
3、一边扫描商品，一边向顾客报出商品的价格。
（常卖的商品、小金额商品、散称商品有价签的可以不用报，列如：生鲜区、卤肉区、休闲食品散称、一元两元的。
注：贵重商品、活动商品必须每个报价，列如：牙膏、洗化护肤系列、被子、箱子、每期活动单品...等）列如：“牙膏23.8元，箱子198元”5、扫不出条码的商品，马上手输入，不可用同价商品条码。
散称商品注意打错价、打错名称、高价低打...等，发现经确认登记或上报相关人员解决。
（对于商品不符或无条码的情况下，应委婉的向顾客解释并及时找相关人员进行更换或解决处理）6、有防盗扣的商品扫完后一定要用解码器取下扣子，有软标的商品必须过消磁板进行消磁。
7、留意购物车、购物篮内商品是否全部拿完，留意特殊人群、小孩手上是否有本超市商品，如有，礼貌提醒顾客买单8、扫完一件商品快速放入斜台下，以免与未扫商品混淆，所有扫过的商品须在自己的视线范围内（以方便清点数量、防止顾客顺手牵羊了、可避免漏扫商品）扫完所有商品，再次询问顾客还有没有其它商品。
（1）“还有其它商品吗？”三、合计结算1、对所有扫描完的商品清点数量，看向电脑数据是否一致，若正确向顾客报出一共得件数和金额。
收银员每天的工作流程
收银员每天的工作流程1、打卡、检查仪容仪表、开晨会、领备用金、兑换好零钞、整理好收银台的区域卫生、检查打印纸和购物袋。
以最佳的姿态迎接顾客的到来。
2、营业前的准备，营业中的接待，微笑服务，营业后结帐，搞好区域卫生。
3、每一单的交易过程：当顾客拿着商品到收银台时，微笑致欢迎词，请顾客将所有商品放置收银台，快捷准确不误地扫描进收银机，边输边核对手中商品和电脑显示屏是否一致。
结帐时，一定要做到三唱一单（唱收、唱找、唱付）4、打包时，按商品多少合理分购物袋，将食品与非食品、生鲜与干杂、冷热分开。
（重的在下，轻的在上）5、将电脑小票、零钱和商品一起交给顾客。
（提醒顾客保留小票，以便退换货）6、收银机正常现象为联网收银，如出现单机收银或不正常的现象，应立刻通知当天值班主管和电脑员。
7、还原商品，由领班安排收银员将顾客带到收银台前，又没有买单的商品还原致原位置。
8、营业结束后，正常退出销售状态，关闭电脑、电源，整理好收银台区域卫生。
9、在原地等侯，由防损员统一带到办公室。
10、先点清备用金后点营业款，由财务当面点清后签收。
收银基本工作内容标准参加例会，听取主管对工作的快速讲评及任务的下达。
到指定地点领取备用金，兑换充足的零钞。
打扫本收银台区域卫生，设备卫生，补充必备的工作用品。
按操作程序正确开启POS网络收银机。
清点办公用品是否齐全，检查购物袋是否足够，收银专用章、印台是否摆好。
分类整理好《本公司宣传报》、《本公司的快讯》等。
商品输入机时，要求按照正确规范地操作，采用扫描和手输入的方法输入POS网络收银机，输入后检查电脑显示的资料是否与商品一致。
当电脑显示的商品资料与实物不符合时，应委婉地向顾客解释，及时汇报值班人员解决。
商品的正常折让由授权专人按照公司规定办理折扣手续，收银台按实际金额收收款。
营业中遇电脑故障而无法自行处理时，应立即通知电脑部主管。
遇支票结算时立即上报主管由相关部门办理具体手续，银行卡结算要严格按公司规定操作。
收银员工作流程
收银员工作流程
营业前准备工作
1、把自己的备用金点清，并妥善保管好。
2、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。
3、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续。
4、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。
5、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。
6、提前根据当天预定情况做好餐具盘点准备工作。
运营中工作
1、以正确的站姿站立于吧台内〔面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手穿插于腹部，右手握左手〕。
2、见到顾客时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢送光临。
3、接单时，检查单子上的各项是否填写完好，接到单子时应迅速盖章
4、开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。
5、顾客买单时，以最快的速度结账并进行复核后，再为顾客买单。
6、如顾客直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。
7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。
找您的xx元，请点清。
客人需要发票时才能给发票。
8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。
营业结束后工作
1、营业完毕后，填写营业额日报表。
2、2、清点现金，盘点收银数据并记录。
3、关闭所有照明电，但不得切断冷藏设备电。
4、做好岗位物品交接班工作，方可下班。
4、如顾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询顾客意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。
收银操作流程范文
收银操作流程范文收银操作是商场、超市等零售行业中非常重要的环节，准确、高效地完成收银操作不仅关系到顾客的满意度，也关系到企业的日常经营和利润。
下面将结合收银操作的流程，分为前台收银准备、顾客结账与收银、后台核对与归档三个方面进行详细介绍。
一、前台收银准备在顾客购物结账之前，收银员需要提前进行一系列的准备工作来保证收银的顺利进行。
包括：1.确认收银机运行正常：收银员需要检查收银机的电源、联网线等是否连接正常，以及是否有足够的纸张和墨盒。
2.验收现金：收银员需要做好现金清点的工作，确保收银台上的零钱和纸币充足，并按照面额进行分类整理。
3.准备找零：根据收银机上的现金各种面额的数量来准备找零，确保能够满足顾客的找零需求。
二、顾客结账与收银在顾客购物结账时，收银员需要根据顾客购物车中的商品进行收银并为顾客提供相应的服务。
具体步骤如下：2.输入商品数量：如果有多个相同商品，收银员需要在收银机上输入商品的数量，以便进行计算。
3.输入促销信息：如果该商品存在促销活动，收银员需要在收银机上输入相应的促销信息，以便计算折扣。
4.结账并计算总金额：收银员需要按下收银机上的“结账”按钮，系统会自动计算出顾客购物车中所有商品的总金额。
5.接收顾客支付：收银员需要接收顾客支付的现金或信用卡，并将其输入到收银机中，以便进行找零或扣款操作。
6.发票打印：收银员需要按下收银机上的“打印发票”按钮，并将打印好的发票交给顾客，作为购物凭证。
7.提供购物袋：收银员需要将顾客购买的商品装入购物袋中，并交给顾客。
三、后台核对与归档收银员在完成顾客结账与收银之后，还需要进行后台核对与归档的工作，以保证财务的准确性和数据的完整性。
1.核对收银机的金额：收银员需要仔细核对收银机上显示的金额与实际结账金额是否一致，确保没有出现金额错误的情况。
2.清点发票与现金：收银员需要核对发票和现金的数量是否与前台结账时一致，确保没有发票遗漏或现金缺失。
3.整理归档：收银员需要将结账时产生的发票和记录进行整理和归档，按照日期和流水号等进行分类，以备后续核对和查账。
收银员的工作流程与职责
收银员的工作流程与职责收银员的工作流程与职责（通用5篇）收银员的工作是商场的财务流通重要环节之一,那么他们的工作流程是怎样的呢?以下是店铺为您整理的收银员工作流程与职责,希望对您有帮助。
收银员的工作流程与职责篇1一、报表统计1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。
2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。
这是收银员工作职责之一。
二、财务管理1、备用金管理:(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。
当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。
需当面清点、2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。
三、收银系统操作1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。
严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。
2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。
3、接班:(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。
(2)顾客押金及物品交接。
(3)协助财务完成电脑统计报表。
四、伪钞鉴别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。
2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。
五、销售游戏点卡1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。
2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。
3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。
4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。
六、收银员职责1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
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• ⑤双方确定无误后在收银交接本签名 并有监交人签名。
• 3、营业后 • （1）营业结束时盘点现金，卡类； • （2）对所有银行卡进行结帐并关闭银行
POS机设备； • （3）清点收入款项，与销售单核对无误后，
按时、按要求编报《现金日报表》，并及 时上报； • （4）核对好当天的单据后，要妥善保管所 有资料（销售单、刷卡单等资料）； •
收银员日常工作流程
• 第二节 每日作业的迹象。如 有被破坏痕迹不得乱动，要注意保护现场，立既汇报；
• （2）检查：打开保险柜清点库存现金是否正确，确认无 误在11点前存入公司指定的账户并在回笼单上注明店名、 日期及营业款明细；做资金转帐。
• （6）检查电话线：打开电脑，检查网络是否 正常。
• （7）收银员服装、仪容仪表的检查：制服是 否整洁，并合规定，是否佩带工牌。
• （8）参加早会，做好营业准备工作，清洁、 整理收银工作区。
• 2、 营业中 • （1）打开电脑：登录M3系统及OA； • （2）欢迎顾客：按公司的服务标准问候顾客； • （3）核对单据：检查客户代表开的销售单据，
• 客人订OPPOA520售价1899元， 交来订金200元，请根据上述情况 开单
收银员每日在M3系统做单分以下几种单据： 1、零售销售单（3005） 2、零售退货单（3006） 3、门店调货申请单（2208） 4、调拨出库单（6001） 5、调拨入库单（6002） 6、门店收银日结单（4701） 7、门店仓库日结单（4702）
确认无误方可收款。 • 审核内容包括：日期、商品名称、大小写
金额是否正确、如有优惠一定要写优惠金额、 价格和礼品是否按公司政策销售及赠送、是否 有顾客资料、销售人员签名；
• （4）收款流程：按公司规定唱收唱付。
• （5）将单据录入系统,录入的内容应和 单据内容一致,在确认之前一定要检查 一次是否有误(特别注意奖励是否正确； 价格、礼品与公司政策是否相对应),确 定没有错误再按确认.
• （3）备零钱：每天开业前收银员应备足当天所需现金或 零钱；
• （4）备文具：开业前收银员应将当日收银所需文具准备 妥当。包括印盒添印油、检查当天所需印章、备好顾客用 笔等日常用品；
• （5）检查验钞机：首先要清理干净，用专用 的毛刷清扫，再检测是否能正常使用，如有故 障应及时通知验钞机公司的人过来维修或更换；
• 1.1销售收款规定
• 1.1.1店面销售商品必须开具销售单，一式 三联，由销售的客户代表开具，其中白联 为存根联，黄联为财务联，红联为客户联。
• 1.1.2除销售面值卡外，收银员不得开具任 何销售单据，收银员参与销售的要有客户 代表签名以作证明，店面负责人签名
• 审核（小店除外），也不得私自涂改已收 款的销售单据，否则视为财务舞弊，如有 违反，每次处200元罚款，情节严重者，予 以除名。
• 从广义上说，凡是能够为持卡人提供信 用证明、持卡人可凭卡购物、消费或享 受特定服务的特制卡片均可称为信用卡。 广义上信用卡包括贷记卡、准贷记卡、 借记卡、储蓄卡、提款卡（ATM卡）、 支票卡及赊账卡等。
• 从狭义上说，国外的信用卡主要是指银 行或其他财务机构发行的贷记卡，既无 需预先存款就可贷款消费的信用卡，是 先消费后还款的信用卡；国内的信用卡 主要是指贷记卡的准贷记卡（先存款后 消费、允许小额、善意透支的信用卡）。
• 3、假币主要特征：假钞是指利用各种犯 罪工具仿照真钞伪造、拼凑、描画、印 刷、影印、加工、变造的假票币。变造 币是指拼接的假币，人为将真币的一部 分与假币的一部分接而成的一张假币， 这种假币要仔细辨别。
• 二、刷卡
• 银行卡的定义：
• 随着信用卡业务的发展，信用卡的种类 为断增多，概括起来，一般有广义信用 卡和狭义信用卡之分。
• 2、认、刷、录、审、签：
• 1）认：收到信用卡后，收银员应首确认本 处有无该卡种业务，并辨别持卡人的身份 证件是否有效（如有相片的核对下持卡人 与相片上的人是否同一人）。
• 2）刷：找出与该卡种相对应的单据（不同 银行、不同卡种的单据各异），再将银行 印发、一式三联的单据放入刷卡机内刷卡 （该单据经过刷卡后会印出明显的信用卡 号码。如果该单据的号码不清晰，应重打 该笔业务的刷卡单，直至清晰为止）。
• 1、零售销售单（3005）操作
• 2、零售退货单（3006）
• 引出原单
• 3、门店调货申请单（2208）
• 打开调“拨出库单”界面（6001）→ 新单 →选定“调拨通知单”（如无串号的商品 不需要开调拨通知单，直接输入商品名称 再按回车键）→串号处理（根据实际单据 录入内容）→录入串号→保存→退出→保 存→检查无误后按“确认” （如图6—图 10）
• （8）为了分清各班次收银员的金钱管理的 现任，交接班时应注意：
• ①交班人员清点当班实收金钱(超过1万元应 先回笼再进行交接)
• ②交班人应将当班的单据录入维涛并检查 是否正确；接班人接班是应检查单据开得 是否规范,录入维涛数据是否正确,如发现错 误应由交班人负责更正。
• ③交班人至少应留足够的零钱给接班 人.
• 一、收银员操作技能
• 现金收银的定义
• 现金收银是商品既时交换时的现金往来现 象，是人类社会经济活动中使用最广泛的 收银方法。其显著特点为现钞收支的一次 性完成
• 1、收款步骤 • a) 礼貌问好 • b) 核算金额 • c) 清点现金与验钞 • d) 填写发票 • e) 表示感谢 • 2、收款注意事项：防止收到假币或给调包
13、销售信誉单上购买手机送礼品，写错礼 品名称或是数量，如送玲珑杯一个，写错 成送大众杯一个，或是送了两个杯子，单 上却写成一个。
14、销售信誉单上出现涂改现象
15、顾客退换商品未收回客户红联
16、欠顾客礼品未在销售单上注明
• 17、销售信誉单未写销售日期及时间。
• 习题：
2011年4月13日15：30分购买诺基亚5230白 +蓝色一台，串号：352698043979462，标 价1599元，实收金额：1580元，配置：一 电一充、一数一耳、2G内存卡，电池号： BL-5J，充电器号：BL-100，并送玲珑杯 一个，请根据以上情况以自己的姓名工号 开具销售信誉单据。
• 3）录：由收银员填写实收金额
• 4）审：审核单据上的信用卡号码、实刷金 额、日期、身份证件号码等是否清晰，保 证持卡人签字前的单据有效，尽量减少工 作失误和顾客等待时间。
• 5）签：上述程序结束后将单据交付持卡人 签字
• 3、五项核实
• a) 核实签名笔迹（如果笔迹不符可重新打 印刷卡单请顾客重新签字，而后将之前签 过名的单据当着客人面撕毁）。
• 打开“调拨入库单”界面（6002）→新单 →按商品管理员已验收入库的单据来选定 相对应单据→检查无误后按“确认” （如 图11、图12）
• 图11：
• 6、门店收银日结单（4701）
• （6）随时留意公司OA的营销政策（有邮 件该打印的要打印给门店所有人签名,一定 要通知到位.需要处理的立刻处理.需要执行 的马上执行，“特别是调价问题”），严 格按政策执行收款和做销售单。
• （7）营业高峰时，为了让顾客以最短时间 完成结账付款程序，可以增加收银员，也 可以请其他店员支援以缩短顾客等候时间 及做好安全防范。
7、销售信誉单上收银员未签名
8、销售信誉单上未留客户资料
9、销售信誉单上客人资料不清晰，顾客的姓 名及顾客的电话号码不清楚
10、销售信誉单上小写金额栏写错，如实收 65元，写成650元
11、销售信誉单上大小写金额不一致，如小 写金额890元，大写金额为捌佰玖拾玖元
12、销售信誉单上购买手机送礼品，如：送 大众杯、食用油或是厂家的礼品等，漏写 在销售信誉单上，导致收银员没有输入维 涛，盘点时就出现盘亏
• 核对内容：商品名称.单号.串号.奖励.礼品). 如有错误应当天更正,不得次日更正.如有疑 难问题与店面会计沟通.确定每张单据正确 无误之后做日结.
• （5） 将当天库存现金全部放入保险柜， 并确保库存现金的安全保管，妥善保管好 保险柜钥匙；
• （6）关闭所有收银设备； • （7）将所有收银用品放回抽屉锁好； • （8）参加服务店组织的晚会。
• 在外形上，信用卡大小如同身份证，一 般用特殊的塑料制成，正面上印有特别 设计的图案、发卡机构的名称用标识， 并有用凸字或平面方式印刷的卡号、持 有者的姓名、有效期限等信息；卡片背 面则有用于记录有关信息的磁条、供持 卡人签字的签名条及发卡机构的说明等。
• 银行卡刷卡步骤：
• 1、卡、证。接收信用卡与身份证（对外籍 人可收取护照或居留证）。
• 1.1.3客户代表若发生销售单填开有误时， 须三联单据同时更改并签名确认方有效；
现阶段检查时发现比较容易出现的错误： 1、销售信誉单上漏写配置栏 2、销售信誉单上漏写单价栏 3、销售信誉单上漏写金额栏 4、销售信誉单上漏写优惠金额栏 5、销售信誉单上漏写电池号、充电器号
6、销售信誉单上制单人未写全名或是未写工 号
• b) 核实并登记身份证号码。
• c) 核实有效期限。
• d) 核实能否授权。如果消费金额超出规定 数额，收银员须既时以电话（或与电话线 的授权机）形式向相关银行或信用卡发行 部门申请授权，并在刷卡单上填写授权号 码与时间。切忌在未得到授权时以重复刷 卡的方式超出款项，避免恶性透支的发生。
• 三、销售信誉单的规范填写