物业公司文件和资料控制程序(五)
物业管理公司程序文件：人力资源控制程序(3页)
1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。
2 适用范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
3 职责3．1 人力资源部a）负责编制部门负责人及工作人员的《岗位职责和任职要求》；b）负责《公司年度培训计划》的制定及监督实施；c）负责上岗基础教育；d）负责组织对培训效果进行评估。
3．2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。
3．3 管理者代表负责审核《岗位职责和任职要求》和《公司年度培训计划》。
3．4 总经理负责批准《岗位职责和任职要求》和《公司年度培训计划》。
4 程序4．1 人员能力4．1．1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4．1．2 人力资源部编制公司《岗位职责和任职要求》，报管理者代表审核，总经理批准。
部门负责人应至少满足下列条件之一：a）具备相关专业的技术职称；b）大专以上学历，并已工作2年以上；c）受过相关的职业培训；d）具备3年以上相关工作经历。
4．1．3 《岗位职责和任职要求》经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要根据。
4．2 培训和意识4．2．1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等的岗位责任制定并实施培训需求。
4．2．2 新员工培训a）公司基础教育：包括公司简介、员工守则、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。
在进入公司一个月内，由人力资源部组织进行；b）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c）岗位技能培训：学习服务作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
4．2．3 在岗人员培训：按培训计划，每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。
物业公司承包小区进驻小区流程,新旧物业公司接管小区流程介绍
物业公司承包小区进驻小区流程，新旧物业公司接管小区流程介绍房地产开发商在新建小区时何时聘请物业公司进驻？是在开工的时候进驻还是在交房前后？物业公司怎么承包小区的，进驻流程又是怎么样的呢？简单来说就是证件齐全,业主通过。
具体进驻流程如下：1、公司须取得物业服务企业资质。
2、与开发商或业主委员会商定好物业服务标准和收费标准,并签订物业服务合同。
3、签订物业服务合同1个月到物业主管部门备案4、将收费标准报物价部门备案并取得物价部门批复。
5、做好小区物业服务工作并让业主满意。
6、根据合同约定收取业主物业服务费并出具正式票据。
物业个进驻一般是在峻工时进驻，招标的现在不多，大多前期都是由开发商关系户指定物业公司或是自己的物业公司，只有小区交房后业委会成立了才能重新换物业公司。
那么，更换物业公司流程是怎样的呢？新旧物业公司接管小区流程一、成立接管小组组长：A全面负责组员：B负责设备运营C负责客户服务D负责保安消防E负责环境绿化F负责财务二、交接内容物业项目交接协议一般包括：物业项目名称、交接主体、交接时间、权利和责任分界点、交接内容、交接查验方法和标准、相关债权债务的处理、争议解决方式等。
原物业应先做资料交接：将物业的产权资料、工程竣工验收资料、工程技术资料、工程经济资料和其它有关资料移交给新物业。
资料移交完毕后，移交和接收双方须签字认可；若有未移交部分，由双方列出未移交部分的清单，确定移交时间并签字认可。
资料交接完毕后是现场交接：新物业应对物业管理区域内共用设施设备进行逐项验收，注明设备现状及接管时间。
开发商或业主委员会应对查验接管过程进行记录，并存档备查。
交接证明应由交接双方、相关单位盖章及现场参加人员签字。
开发商、业主大会授权的业主委员会及原物业公司应当配合新物业公司依法接管保安、消防、停车等安全防范岗位，维护物业管理区域的正常秩序。
(一)资料的交接资料的交接主要包括以下一些内容:1、物业规划图;2、竣工图(包括总平面、单体竣工图);3、建筑施工图;4、工程验收的各种签证、记录、证明;5、房地产权属关系的有关资料;6、机电设备使用说明书;7、消防系统验收证明;8、公共设施检查验收证明;9、用水、用电、用气指标批文;10、水、电、气表校验报告;11、有关工程项目的其他重要技术决定和文件。
XX物业管理有限公司行政管理作业指导书
XX物业管理有限公司行政管理作业指导书1 目的规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求，确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。
2适用范围适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。
3职责3.1 各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。
3.2 综合管理部负责业主档案的管理与控制。
3.3 办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。
3.4 办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。
4相关文件《文件控制程序》 Q/PH—QP—4.2.3《质量记录控制程序》 Q/PH—QP—4.2.45工作程序和管理办法5.1 文件的产生5.1.1 各相关部门根据工作需求编写文件。
5.1.2总经理助理对文件进行审核。
5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放，作为非受控文件生效。
5.1.4办公室对生效的文件印制，必须使用[印制文件登记表]（QR—WD01—02—01）。
5.2文件、资料的类别5.2.1 受控文件a) 内业资料；b）图纸资料；c) 按照质量体系的控制要求进行管理的文件；d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件；e)与服务过程有关的合同协议；f)业主档案（如：公共合约、用户登记表等，属于业主财产，由综合管理部管理与控制，具体执行[顾客财产控制程序]Q/PH—QP—7.5.4）。
管理与控制具体执行[文件控制程序]（ Q/PH—QP—4.2.3）。
5.2.2非受控文件与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理，办公室应对其进行分类和编码，以便于归档，根据目前公司现有的非受控文件，可分为：a)内行文、外行文: 1b) 未被质量体系引用的外来文件: 2 c) 与服务过程无关的合同协议: 3 d) 未被质量体系引用的法律法规: 4 e) 行业标准性文件: 5 f) 照片、录像带:6 g) 电脑贮存:75.3文件、资料目录的索引号 X —X .X —XX文件盒编号同号柜序列号 文件柜编号文件类别编码5.4文件、资料归档与管理5.4.1各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档，并汇总到办公室统一管理。
ISO13485文件与资料控制程序
文件与资料控制程序（ISO13485-2016/YYT0287-2017）1.0目的对公司质量管理体系所要求的文件与资料进行控制，确保各相关场所使用的文件与记录受控。
2.0适用范围适用于公司与质量管理体系有关的所有文件与资料的控制。
3.0引用/参考文件ISO9001：2015YY/T0287:2017/ISO13485：2016医疗器械GMP无菌医疗器械实施细则4.0职责4.1总经理负责批准、发布质量手册。
4.2管理者代表负责审核质量手册和批准程序文件。
4.3质量部负责全公司文件的管理，包括文件的发放、作废、销毁，使用和借阅的管理以及质量手册的审核和管理、操作规程的批准。
4.4其他部门负责相关文件的制订、评审、执行和管理。
5.0程序5.1文件的制定5.1.1文件需求识别文件的制定必须先识别是否的确有需求，文件需求来源的主要渠道如下：5.1.1.1国家法律法规的要求；5.1.1.2相关行业和特定市场及客户的要求；5.1.1.3自身优化质量管理体系的要求；5.1.2文件的编制（修订）、审定、批准人员的资格5.1.2.1必须具有良好的素质，接受过必须的教育(包括ISO、GMP教育)；5.1.2.2具有实践经验；5.1.2.3乐于与他人合作，勇于承担责任，具有协调能力；5.1.2.4熟悉医疗器械质量管理体系的全过程，及影响医疗器械质量的主要因素；5.1.2.5有一定的文字组织能力。
5.2文件分类、编号及编写格式5.2.1文件分类公司文件分为四级，一级文件为《质量管理手册》，二级文件为程序文件，三级文件为管理规程和操作规程，四级文件为质量记录。
5.2.2文件编号文件编号：手册、程序文件、规程、记录均采用××-××/××-×××-××的格式进行编号，（验证/确认、回顾、管理评审、偏差等报告编号参照相关程序）文件编号规则如下图：××-××/××-×××-××版本号流水号次类别代号文件类别代号公司名称代号5.2.2.1公司名称代号：为“德信诚”拼音首字母大写“DXC”；5.2.2.2文件类别代号：公司文件分为手册、程序文件、规程、记录四类，其中手册、程序、规程、记录的代号依次为“QM”、“QP”、“WI”、“QR”。
管理体系策划控制程序 2023年ISO9001物业公司质量管理体系
X X X 物业公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0ISO9001 ：2015 质量管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月16日生效时间：2023年01月16日管理体系策划控制程序1.0目的对实现公司的质量方针和质量目标进行质量管理体系策划。
2.0适用范围适用于对确保实现质量方针和质量目标的资源加以识别和策划。
3.0职责3.1经理根据公司的质量方针和质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。
3.2管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。
3.3品质管理部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件，并对实施效果进行监督检查。
3.4各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。
4.0工作程序4.1质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，组织总的质量目标为：1、公司所管辖物业区域内不发生重大治安、消防责任事故。
2、客户对服务满意率达90%以上。
3、客户报修处理及时率达95%以上。
4、公司所管物业房屋完好率达90%以上。
5、公司所管物业费用收缴率达95%以上。
6、公司质量管理水平持续得到改进和提高。
4.1.2与服务质量相关的各服务中心应根据公司总目标进行分解，转化为本部门半年具体的服务项目满意率：a. 执行维护服务(保安、消防、车辆、道路管理)：95％；b. 房屋及公用设施设备维护及管理：95％；c. 客户报修处理：95％；d. 绿化服务：95％；e. 清洁服务：95％；f. 社区文化活动：95％；g. 本部门或服务区域内管理服务水平得到保持和提高。
各部门应在物业管理方案中对上述要求进一步说明、分解，使部门员工正确理解并遵照执行。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量管理体系策划。
4.1.3职能部门的质量目标围绕公司总目标及部门职责制订,具体如下：品质管理部1、顺利通过认证机构的监督审核；2、质量管理体系运行适宜、充分、有效，对发现的不合格项的纠正/预防率达100%；3、对各部门服务规范、服务质量的检查、指导、考核能正常持续开展；4、监督检查到位率95％以上；5、重大投诉有效处理率不低于98％；6、对公司新接管项目进行质量体系文件的覆盖和指导。
物业公司管理体系文件全套
物业公司管理体系⽂件全套物业质量经管体系⽂件⼀、⽬的规钥匙委托经管⼯作，确保妥善保管好托管的钥匙。
⼆、适⽤围适⽤于特定情况下业主委托保管的钥匙及未⼊住单位钥匙的经管。
三、职责1、服务处主管负责组织、安排钥匙的经管⼯作。
2、服务处员⼯负责依照本程序实施托管钥匙的⽇常经管⼯作。
四、程序要点1、经管处可以进⾏钥匙保管的围(1)开发商交楼后，业主未⼊住时由开发商托管的钥匙。
(2)特定情况下业主托管的钥匙。
特定情况是指：业主确有实际的⽣活、⼯作困难确需托管钥匙，不⾄于给物业部⼯作带来额外事端的情况。
2、开发商托管的钥匙(1)物业接管验收⼯作结束后，物业部可以根据发展商的托管要求接管未⼊住单位的钥匙。
(2)接管过来的钥匙由服务处员⼯清楚标明钥匙单位编码并整齐有序的放置在钥匙柜中。
(3)钥匙的发放⼯作详见《⼊住经管规范作业程序》3、业主在特定情况下托管的钥匙(1)业主委托保管钥匙时，服务处员⼯应按《业主托管钥匙委托书》（⼀式两联）要求填写⽇期、单位编号、业主姓名、钥匙数量、托存原因及领取钥匙的要求等⼯程。
(2)经管员就特别向业主说明本物业部不承担为业主保管庭财产的责任，业主同意后，请业主在《业主托管钥匙委托书》的“业主签名”栏签名确认。
(3)经管员将《业主托管钥匙委托书》第⼆联交业主保管。
(4)经管员将《业主托管钥匙委托书》上的有关内容登记在《业主托管钥匙登记表》内，并在托管的钥匙上贴上标有业主姓名的标识，然后将钥匙整齐有序的放置在钥匙柜中保存。
4、托管钥匙的经管(1)经管处有维修或空置房经管需要使⽤托管的钥匙时，由服务处员⼯在借⽤⼈办理钥匙借⽤⼿续后，将钥匙交给借⽤⼈。
钥匙借⽤⼿续的办理程序为：借⽤⼈在《借⽤钥匙登记表》中如实填写借⽤⽇期、钥匙编号、数量、预借期、借钥匙原因、借⽤⼈联系电话等内容，然后签名确认。
(2)办理钥匙退还⼿续时，服务处员⼯应在核对钥匙数量后，在《借⽤钥匙登记表》中标注钥匙退还⽇期，并在“接收⼈”⼀栏签名确认。
BGWEZZH05文件与资料控制程序
内部资料注意保存上海xxxxxxxxxxxx有限公司管理文件文件编号：xxxxxxxx05 第1版签发：文件与资料控制程序1 目的和适用范围1.1 为进一步规范xxxxxxxx贸易有限公司（以下简称公司）文件的制定、修订、审批、下发、流转、归档、作废和销毁等管理工作，特制订本管理程序。
1.2 本程序适用于公司各部门。
2 职责2.1 管理部是公司文件的综合管理部门。
2.1.1负责组织对由各部门制（修）订的公司管理文件的会签，协调有关问题,明确职责分工，负责组织编写公司管理手册。
2.1.2负责公司各类文件的送审、拟办、下发、流转、签收以及有关文件和资料的归档工作，指导、检查、督促各部门做好相关文件、资料处理工作，协调文件、资料处理中的有关问题，建立实时、高效的文件管理体系。
2.2 各部门负责对公司下发的各类文件的接收、处理、执行、流转与反馈。
2.3各部门负责本部门所辖业务内管理文件的制订和修订。
2011年9月28日发布 2011年10月8日实施3管理文件和公文的定义3.1管理文件。
根据《规章制度管理规定》定义，管理文件是各类管理制度、程序文件和管理细则的总称,是阐述长效管理流程、业务流程和管理机制的文件。
3.2公文。
根据《规章制度管理规定》定义，是公司行政管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。
包括：行政文件、会议纪要、呈批文(内部呈批文)和外来文件。
3.2.1行政文件。
是指公司制定的阐述公司各类决策和指令(包括决定、决议、通知、通报、意见、批复、函等),并套用“xxxxxxxx 贸易有限公司”作为文件文头的文件。
3.2.2会议纪要。
指公司各类会议所形成决定事项。
3.2.3呈批文（内部呈批文）。
指向上级公司（公司）请求指示或向领导汇报工作、要求上级公司（公司）批准事项的文件，包括请示、报告、汇报、意见等。
3.2.4外来文件。
是政府部门、上级组织及其它单位发往公司的各类公文（包括文件、资料、标准等文本）。
物业公司管理体系改进控制程序参考借鉴范本
物业公司管理体系改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现本物业公司质量管理体系的持续改进。
2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1 本物业公司物业物业管理部负责组织对质量管理体系、服务持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3 物业管理部经理负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 各管理处、保安部、工程部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1 持续改进的策划和管理4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2 改进活动对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。
4.1.3 物业管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如对服务规范、服务提供规范、质量控制规范的评审、修订，资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报物业管理部副经理审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《服务实现的策划程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a.过程、服务质量出现重大问题，或超过公司规定控制限时；b.管理评审发现不合格时；c.业主和住户对服务质量投诉时；d.内审发现不合格时；e.出现重大环境污染或环境事故；f.采购物品或供方服务出现严重不合格；g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
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物业公司文件和资料控制程序（五）
物业公司文件和资料控制程序（五）提要：本公司有关
质量体系的文件和资料分受控文件和非受控文件两种。受控
文件是指受更改控制的文件，本公司质量体系文件和与质量
体系相关的外来文件均为受控文件
物业公司文件和资料控制程序（五）
1．0目的
对质量体系文件和编写、审批、发放、更改、保管和作
废等全过程进行控制，确保公司所有受控的场合使用的均为
相应文件和资料的有效版本。
2．0适用范围
适用于公司质量体系文件和相关的外来文件（如强制执
行文件或参考标准、合同、用户提供的图纸等）的控制。
3．0职责
3．1质管部负责对全公司有关质量体系的文件的总体控
制。
3．2质管部负责质量手册、程序文件的发放控制和正本
保管。
3．3各部门负责人（ISo9000负责人）负责或指定一名
文件管理人员负责对本部门有关质量体系文件的管理。
4．0工作程序
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4．1文件和资料的分类
本公司有关质量体系的文件和资料分受控文件和非受
控文件两种。受控文件是指受更改控制的文件，本公司质量
体系文件和与质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受
控文件是不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分
发的质量体系文件。
A本公司质量体系文件包括质量手册、程序文件和支持
性文件，其层次结构如下图：
文件内容：
按本单位情况制定的质量方针、目标和适用标准描述的
质量体系；
描述各职能部门为实施质量体系要素所开展的活动；
详细的工作文件，包括各类工作规程、表格、报告等。
B质量体系相关的外来文件包括政府部门或上级管理机
构发布的各类强制性法律、法规、条例，须引用或参考的标
准、合同、用户提供的图样和技术要求，详细的工作文件等。
4．2质量体系文件的控制
4．2．1编制与审批
A质量手册和程序文件由质管部负责编写，相关部门负
责人对初稿进行讨论后由管理者代表负责最终审核，总经理
负责批准；
B工作规程由各部门负责人组织编写并审核，管理者代
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表或其指定人员负责批准。
4．2．2标识与编码
A受控的质量手册、程序文件和工作规程每页加盖蓝色"
受控文件"专用印章，但正本（原稿）上不需盖单；非受控的
质量体系文件每页均加盖蓝色"非受控文件"专用印章；
B没有"受控文件"标识或为非蓝色受控印章的质量体系
文件在公司内禁止使用；
c文件的编码方法见《文件编码规定》。
4．2．3复制
受控文件未经批准不得复制，质量手册和程序文件的复
印由各部门文件管理员填写《受控文件复印申请表》，经质
管部核准，管理者代表批准后，同质管部负责执行；工作规
程的复印由使用人向部门文件管理员申请，经本部门经理批
准，由部门文件管理员负责执行。
4．2．4发放与保管
4．2．4．1受控文件的发放与保管
A质量手册
--质管部将质量手册发放于相关部门负责人，做好发放
记录
--质量手册正本存放在质管部
B程序文件
--由质管部按照《文件发放范围清单》发放到有关的场
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所和人员，并做好发放记录；
--程序文件正本存放在质管部，各部门持有的程序文件
由文件管理员或批准的使用人负责保管，同时保证使用的程
序文件必须是有效版本；
c工作规程
--由各部门文件管理员按《文件发放范围清单》进行发
放，并建立发放记录；
--工作规程正本由发放部门文件管理员保存，各部门及
各管理处持有的工作规程由文件管理员或批准的使用人负
责保存，并保证相关场所或人员现场使用的文件是最新有效
版本；
D文件管理员在发放文件时，应注意文件分发号的确定
--质量手册的分发号按《质量手册发放控制员》中控制
序号，对应每一个使用部门/人员，该分发号固定不变；
--其他受控文件的分发号按照文件的发放顺序，由文件
管理员确定，要求每份文件只有一个对应的分发号。
4．2．4．2非受控文件的发放由有需要的部门提出书面
申请，经管理者代表批准后，由文件管理员做好发放登记。
4．2．5更改
A各级人员在工作实践中发现有必要对受控文件作出修
改，需填写《文件修改建议表》报原文件编制部门/人员或
所在部门负责；
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B修改建议被采纳实施时，原文件编制部门的文件管理
须将《文件修改建议表》复印一份交质管部备案；
c文件的更改由原文件编制部门或人员负责执行，必要
地应附有更改说明；
D更改后的文件按本程序4．2条款执行；
4．3外来文件的控制
4．3．1评审与批准
对为顾客提供服务所需的外来文件如政府部门或上级
管理机构发布的强制性各类法律、法规、条例，须引用或参
考的标准、合同用户提供的图样和技术要求、详细的工作文
件等，在使用前由各部门经理进行评审后批准使用。
4．3．2标识
各部门文件管理员在批准后的《外来文件清单》上加盖
蓝色受控文件专用印章。
4．3．3发放与保管
各部门的文件管
物业公司文件和资料控制程序（五）提要：本公司
有关质量体系的文件和资料分受控文件和非受控文件两种。
受控文件是指受更改控制的文件，本公司质量体系文件和与
质量体系相关的外来文件均为受控文件
理员负责外来文件的发放和保管，必要时也可张贴在有关的
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作业场所，但须做好发放登记。
4．3．4外来文件如需复印，须填写《受控文件复印申
请表》，经部门经理批准，由所在部门文件管员负责复印和
登记。
4．3．5更改
各级文件管理员收到新版的外来文件后应及时将其发
放到相关部门、场所。若新版文件是旧看到文件替代，则收
回旧版文件；若新版文件是旧版文件的补充，则将新、旧版
文件存放在一起。
4．4公开文件的控制
4．4．1每份公开文件（如用户须知、收费标准、服务
项目清单通知等）上均应注明版本号和生效日期，版本号用
英文大写字母（A，B，c…）表示。
4．4．2有固定张贴、发放地点或人中的公开文件，由
文件管理员负责做好发放登记。
4．4．3公开文件的内容每发生一次更改，版本号和生
效日期就随之变更一次。文件管理员负责对有固定张贴、发
放地点的公开文件进行更换，同时管理处必须发出公开告
示，确保更改后的公开文件内容能及时传达给用户及有关人
员。
4．5质量记录的控制
见《质量记录的控制程序》
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4．6质量记录表格的控制
4．6．1质管部保存所有质量记录表格式样一份，各部
门文件管理员保存所需使用的质量记录表格式样一份。
4．6．2文件管理员负责填写《质量记录表格清单》，其
中"审核人"、"批准人"即为相应文件的审批人，"日期"即为相
应文件的生效日期或更改生效日期。
4．6．3质量记录表格有更改时，文件管理员须随之更
改《质量记录表格清单》，经审、批人签名确认后，从生效
之日起使用新表格，并要求文件管理员将更改后的表格与清
单复印一份交质管部备案。
4．7对用电脑保存的文件，如质量体系文件、停车场收
费系统、财务管理系统等，采用密码进行保护，限定查阅及
使用范围，由有使用权的人员进行操作。
5．0相关文件
5．1《质量手册》
5．2《受控文件清单》
5．3《文件发放登记表》
5．4《受控文件复印申请表》
5．5《文件修改建议表》
5．6《外来文件清单》
5．7《文件编码规定》
5．8《质量文件编写导则》
精选文档
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5．9《质量记录的控制程序》