采购管理制度范文
公司物资采购管理制度范文(五篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。
辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。
特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
采购管理规章制度范文六篇
采购管理规章制度范文六篇采购制定如何制定。
来看下吧。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”。
以下是作者收集整理的采购管理规章制度内容六篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理规章制度篇1为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。
确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
办公用品采购管理制度范本（五篇）
办公用品采购管理制度范本为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购管理制度范本（二）1. 目的为了规范和统一办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，本制度制定。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 采购权限根据不同职位和岗位需求，公司设立了以下采购权限：3.1 部门主管具有全权采购权限，可以自行决定采购事宜，金额不超过XX元。
采购管理制度范文20篇
采购管理制度范文范文第1篇为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）- -维修” 一条龙制度。
1、申购⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。
⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
2、审批凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。
3、采购⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度范文范文第4篇一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
招标采购部管理制度范文(三篇)
招标采购部管理制度范文【招标采购部管理制度】一、目的和范围本制度旨在规范招标采购部的管理活动，确保招标采购工作的有效、高效和合规进行。
适用于公司内部招标采购部门及相关人员。
二、职责和权力1. 招标采购部应负责公司的物资采购工作，根据公司规定的采购计划和需求，制定采购方案，并组织实施招标、谈判等采购活动。
2. 招标采购部负责与供应商的谈判和合同签订工作，确保采购过程中的合同条款和条件符合公司利益，并确保供应商的资质和能力满足公司要求。
3. 招标采购部负责对供应商的评估和管理工作，定期进行供应商的绩效评估，并建立供应商黑名单，对不符合要求的供应商进行限制采购或淘汰。
4. 招标采购部应积极开展市场调研和供应商开发工作，不断优化采购供应链，提高采购效率和质量，并寻求采购成本的节约。
5. 招标采购部负责对采购合同的履行进行监督和管理，确保供应商按时按质履行合同义务，并及时解决采购过程中出现的问题和纠纷。
三、工作流程1. 采购计划制定：招标采购部根据各部门的需求，制定采购计划，并报经公司领导审批。
2. 招标公告发布：招标采购部发布招标公告，明确采购项目的信息、要求和截止日期等。
3. 投标接收与评审：招标采购部负责接收投标文件，并组织评审工作，评估投标商的资质和能力。
4. 谈判和合同签订：招标采购部与供应商进行谈判，并最终确定合同条款和条件，签订采购合同。
5. 供应商管理：招标采购部定期进行供应商的绩效评估，建立供应商黑名单，并与供应商保持良好的合作关系。
6. 合同履行监督：招标采购部监督供应商按时履行合同义务，及时处理合同履行中出现的问题和纠纷。
四、政策和准则1. 诚实守信原则：招标采购部在招标、谈判和合同签订过程中要遵守诚实守信原则，不得接受供应商的贿赂或其他不正当行为。
2. 公平竞争原则：招标采购部在招标工作中要确保公平竞争，遵守招标法律、规定和公司相关政策。
3. 信息保密原则：招标采购部要对招标和采购活动相关的商业秘密和敏感信息进行严格保密，防止泄露或滥用。
企业采购管理制度范文（三篇）
企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。
第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。
2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。
3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。
4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。
第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。
采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。
2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。
3. 确定采购合同，协商采购条款。
4. 采购订单的管理和跟踪。
5. 采购成本的控制和审核。
6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。
第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。
4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。
5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。
7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。
8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。
第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。
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采购管理制度一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。
（子公司同时实行）二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。
三、采购职责划分：公司采购职能由供应部、行政部具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部、行政部行采购工作，由财务科主要负责对供应部、行政部的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容：1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。
主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：1、各科室通过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。
该申请适用于月物资计划请购。
具体流程如下：1.1 每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。
制定好后上交指定科室处。
（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。
月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批）。
1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于28号前整合好后交财务科。
1.3财务仓库根据“车间次月计划领料表”、“额定内物品领用权限表”、“额定外计划领料表”、各二级仓库计划请购表及仓库物品库存情况制定“仓库计划请购总表”（表格式链接），并于29号前完成后交总经理审批。
1.4总经理将核准的“仓库计划请购总表”于月末前交供销科。
供销科结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理确定核准采购时间。
总经理需于月末前将汇总表打印、批复，下达给供销科于次月执行采购工作。
2、各科室通过填写“专用物品计划申购表”（表格格式链接）申请；该申请适用于月物资计划请购。
具体申购流程如下：2.1每月的25号至27号，各科室结合专用物资实际库存及次月需求情况，需要的科室制定次月“专用物品计划申购表”，并于28号前交总经理审批。
2.2总经理将审核后的“专用物品计划申购表”交供销科。
供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，发回给总经理确定核准采购时间并完成“科室计划专购（采购联）”。
于28号前将“科室计划专购（采购联）、各科室联”表交供销科及相关科室。
2.3“科室计划专购表”月内采购完成时，由各相关科室进行评价、登记，完成评价的表需附于相关物品采购费用报销单据上，作为费用报销重要的原始依据。
3.各科室通过填写“专用物资临时请购申请表”（表格格式链接）申请；该申请适用于月内加急请购。
具体申购流程如下：3.1各科室如出现月中科室专用物品无库存又急需使用，而上月又没考虑周全未制定次月“专用物品计划申购表”时，可填写“专用物资临时请购申请表”，并直接上交总经理审批。
3.2总经理审核后，发给供销科。
供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，并发回给总经理批复。
总经理确定合理后将表批复、打印和签字，下达给供销科执行采购工作。
4、财务科通过填写“加急请购单”（表格格式链接）申请；该申请方式为月内加急请购。
具体申购流程如下：4.1对月内有科室需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急请购单”进行加急申购。
4.2财务科按照“加急请购单”的填写要求，写明需求部门、质量要求、申购原因等，由财务科负责人签名批准后，交给总经理签名审批。
4.3总经理审批后交供销科。
供销科结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，供销科长进行签名确认后，安排采购工作。
4.4“加急请购单”分为四联，分别为：申请部门（白联）、供销部（红联）、总经办（绿联）、仓库（黄联），各联单据按规定交给相关科室进行保管，由总经理负责对物品采购、入库情况的监管和跟进汇报。
（三）物资采购方式及具体流程：供销科在接到公司下达的物资月计划请购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。
主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。
1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。
该方式主要用于对低值零星物资的采购。
如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料等。
具体采购流程如下：1.1询价、比价、议价：供销科在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。
遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。
由供销科采购员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、调查和安排议价。
1.2请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支（计划预支表格式链接），主要适用于月采购计划。
供销科结合次月公司请购计划，对现付物品进行询价、比价统计后，根据估算的购买总价和预定的采购时间，制定次月预支计划表，于月末前递交给总经理审批、打印和颁布执行，供销科次月按照预支计划到财务科支款采购；二是按照借款规定（规定链接）借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过2000元的，需提交给总经理审批。
1.3选定、采购：供销科通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安排出车采购（注：本公司采购物流安排主要由供销科负责）。
在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。
1.4入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接），入库单需仓管员、送货人和财务仓库主管人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科报销用。
1.5报销程序：供销科完成入库办理工作后，在天内？填写支付证明单（支付证明单格式链接），按照公司的支付证明单填写权属规定（规定链接）进行账务报销。
计划预支表上该如何后续做？为借据方式采购的物资，报销时还需完成什么后续工作？1.6采购统计管理：供销科执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的有序、高效地进行，供销科对每一项物资采购的完成情况，安排统计员进行完成情况的统计、跟进和汇报。
2、月结付款采购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式，采购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。
该方式主要用于对公司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。
如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。
具体采购流程如下：2.1询价、比价、议价：供销科在日常的采购工作中，要时常分析供应商的产品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况，选定长期合作的月结付款采购供应商。
接到采购任务，在确定物资为月结付款采购方式后，选取相应的月结付款供应商，进行电话询价；遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。
由供销科采购员进行询价、比价统计，交供销科科长审批、调查和安排议价。
2.2选定、采购：供销科通过议价后，选定采购供应商，按计划安排出车采购。
在采购物品的同时需现场获取对账单（对账单需采购经手人签名确认），作为物品入库办理的依据。
2.3入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资对账单一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人和财务仓库主管人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科统计做账。
2.4账目统计管理：供销科需将月结付款采购的物资进行账目统计和分类汇总，并分类整理好对账单、入库单，交财务科月末与供应商对账结算用。
3、签订合同采购方式：即与供应商以签订合同的方式进行物资购买。
该方式主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。
如大型生产设备、高额资产等。
具体采购流程如下：3.1询价、比价、议价：供销科在确定物资为签订合同采购方式后，通过查询以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。
遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。
通常由供销科长、采购员共同寻找供应商，进行询价、比价和议价，并起拟产品购销合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。
完成后提交总经理审批、打印和签订，合同签订好后递交复印件给供销科和财务科，作为采购和付款的依据。
3.2请款方式：按照合同约定的支付方式，由供销科填写支付证明单交给财务科科长签名确认，然后交总经理审批，再交给财务科出纳处付款。
3.3入库办理：供销科将物资采购回公司后，随同相应物资的发票一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，确认无误后填写入库单（入库单格式表链接），入库单需仓管员、送货人和财务仓库主管人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供销科统计做账。
3.4采购统计管理：供销科执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的有序、高效地进行，供销科对每一项物资采购的完成情况，安排统计员进行完成情况的统计、跟进和汇报。
五、本制度解释权归？公司。
此规定至签发之日起开始执行。