验收入库单
服务项目验收单
序号No.订单号 PO No.OA订单号服务类名称Item成本中心Cost Centre预算号WBS NumberOA收货凭证号单位Unit数量Quantity合同单价Unit priceKPI扣款金额Deducted结算金额Unit price1总计Total经办人：Responsible person:科长：Division manager:部长/副部长Derictor/Deputy derictor:供应商确认SupplierAcceptance：合同付款条件：Contract payment Terms:管理部门Responsible department：说明 Note：本表格共一式三份：第一份归口部门留存；第二份供应商留存；第三份财务部留存。
There are three sheets of this form. One shall be submited to FIN, one kept by the management department, one the supplier. 供应商交货归口管理部门相关人员，归口管理部门签署本验收入库单后即视为验收完成，此单据可作为付款依据。
When the supplier delivers the goods to the management department's relevant person, this filled form shall be deemed as final acceptance and can be used as payment basis.本验收单上的信息如与合同冲突，以合同为准。
If the information on the acceptance form is different from the contract information, the latter shall prevail. 本表需留存，保存期限为15年。
仓库采购验收出入库单Excel模板
出
类别：
库
年 月
单
日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 百 十 万 千 百 额
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
单
凭单号：
金
额 十 元 内部核算
采 购 验 收 入 库 单
类别： 供货单位： 年 电话： 月 日 凭单号：
部门：
金 百 十 万 千 百 额
序号
材料名称
单位
规格型号
数量
单价
合计
金额（大写）：
采购： 验货（项目经理）： 收料员：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
第三联：供货单位（采购员）
第四联：使用部门
第五联：内部核
凭单号：
金
额 十 元 角 分
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
入库单范本
入库单范本
1.入库单出库单样本
入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。
2.怎么填写产品入库单呢
根据入库商品来源的不同，可以将入库单分为外购商品入库单及成品入库单。
1。
外购商品入库单外购商品入库单是指企业从其他单位采购的原材料或产品入库时所填写的单据。
它除了记录商品的名称、商品的编号、实际验收数量、进货价格等内容外，还要记录于采购有关的合同编号、采购价格、结算方式等内容。
外购商品入库单般为一式三联，第一联留做仓库登记实物账；第二联交给采购部门，作为采购员办理付款的依据；第三联交给财务计账。
根据不同的需要，也可以适当地增加一联，交给送货人员，使其留做商品已经送到的依据。
2。
成品入库单成品入库单是用以表示企业自己生产的产品存入仓库的
凭证。
它除了包括商品的基本信息外，还应该包括产品的生产日期、质量检验等内容，产品入库单一般一式三联，一联留做仓库存根记账，一联交生产部，一联交财务核算部。
填写入库单商品验收合格后，仓库管理人员要根据验收的结果，据实填写商品入库单。
在填写产品入库单时，仓库管理人员应该做到内容完整、字迹清晰，并于每日工作结束后，将人库单的存根联整理，进行统一保存。
原材料入库单样本
原材料入库单样本
1. 入库单概述
入库单是一个重要的文档，用于记录原材料的入库信息。
通过
填写入库单，可以准确记录原材料的种类、数量和质量等关键信息，以便于后续的管理和追溯。
该样本入库单包含以下几个主要的部分：
- 入库单信息：包括入库单号、创建日期、供应商等。
- 原材料明细：记录每种原材料的名称、规格、数量、单价等
重要信息。
- 入库确认：用于确认原材料的入库情况，包括验收人员的签
字和日期。
2. 入库单样本
入库单信息
- 入库单号：[填写入库单号]
- 创建日期：[填写创建日期，格式为YYYY-MM-DD]
- 供应商：[填写供应商名称]
- 联系人：[填写联系人姓名]
- 联系[填写联系电话]
原材料明细
入库确认
验收人员：_________________ 日期：________________ 3. 使用说明
- 在填写入库单时，请仔细核对原材料的名称、规格、数量和单价等信息，确保准确性。
- 当有多种原材料时，可根据实际情况添加对应的行。
- 入库确认部分需由验收人员在原材料入库后进行填写并签字确认。
以上是本样本的原材料入库单，希望能对您有所帮助。
如果有任何问题或需要进一步的协助，请随时联系我们。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
仓库入库单
入库：
入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
货物入库管理按货物的交接方式分为提货入库和货主自己送货入库；按运输工具分为铁路专线到货和汽车运输到货；按货物交接人分为承运单位和供货单位。
入库单：
入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。
它是企业内部管理和控制的重要凭证。
什么是入库单：
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
材料入库单的填写：
如上图所示，在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。
其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。
有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
所以视各企业的不同要求而有区别。
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甲供材材料进场验收入库及领用（收货联）第2-1-1联
编号：注：本联表格所填数字手写无效，本表单复印无效
备注：表中规格型号栏参照以下要求填入：
1.油漆、涂料类：重量/桶、单位面积用量、容重等；
2.管材、钢材类：级别、直径、壁厚、内外径、容重等；
3.石材、墙纸、木饰板类：长*宽*厚等
4. 灯具、家具等的材质
供货单位（盖章）：以上材料的实际领用单位验货并点数确认签收（盖章）：
见证方：
监理单位（盖章）：地华采购部：地华工程部（盖章）：地华库管：
甲供材材料进场验收入库及领用（收货联）第2-1-2联
编号：注：本联表格所填数字手写无效，本表单复印无效
备注：表中规格型号栏参照以下要求填入：
2.油漆、涂料类：重量/桶、单位面积用量、容重等；2.管材、钢材类：级别、直径、壁厚、内外径、容重等；
3.石材、墙纸、木饰板类：长*宽*厚等
4. 灯具、家具等的材质
供货单位（盖章）：以上材料的实际领用单位验货并点数确认签收（盖章）：
见证方：
监理单位（盖章）：地华采购部：地华工程部（盖章）：地华库管：
甲供材材料进场验收入库及领用（验收联）第2-2联
编号___________________ 货物名称及使用部位__________________
备注：本表一式八份作为材料付款依据，预算部、工程部、采购部、监理、财务部、仓库、施工单位、供货单位各一份。
第一联和第二联的编号必须一致，编号按收货的年月日加数字的形式，本联为阶段性付款依据，两次验收后方视为最后验收合格，本表单复印无效。