加强工艺管理 严格工艺纪律
工艺纪律检查总结
工艺纪律检查总结工艺纪律是企业确保产品质量、提高生产效率、降低成本的重要保障。
为了加强工艺管理，严格执行工艺规程，近期我们对公司的生产过程进行了一次全面的工艺纪律检查。
现将检查情况总结如下：一、检查目的本次工艺纪律检查的主要目的是：1、确保员工严格按照工艺文件和操作规程进行生产，保证产品质量的稳定性和一致性。
2、发现并纠正工艺执行过程中的偏差和错误，及时采取措施进行整改，预防质量问题的发生。
3、促进工艺文件的完善和优化，提高工艺的合理性和可操作性。
4、增强员工的工艺纪律意识，提高员工的责任心和执行力。
二、检查范围本次检查涵盖了公司的主要生产车间，包括_____车间、＿____车间和_____车间。
检查的产品包括_____、＿____和_____等。
三、检查内容1、工艺文件的执行情况检查员工是否熟悉所生产产品的工艺文件和操作规程，是否能够正确理解和执行工艺要求。
查看生产现场是否有工艺文件的有效版本，员工是否按照工艺文件规定的工艺参数、工艺流程和操作方法进行生产。
2、设备和工装的使用情况检查设备是否正常运行，是否按照设备操作规程进行操作和维护保养。
查看工装是否完好，是否经过定期校验和维护，是否符合工艺要求。
3、原材料和零部件的使用情况检查原材料和零部件的质量是否符合要求，是否有检验合格证明。
查看原材料和零部件的领用、存放和使用是否符合工艺规定，是否存在混用、错用等情况。
4、现场管理情况检查生产现场的环境是否整洁，物品摆放是否整齐，是否符合 5S管理要求。
查看现场的标识和看板是否清晰、准确，是否能够有效地指导生产。
5、质量控制情况检查是否按照规定进行首件检验、过程检验和成品检验，检验记录是否完整、准确。
查看不合格品的控制和处理是否符合程序要求，是否存在私自放行不合格品的情况。
四、检查方法本次检查采用了现场查看、询问员工、查阅记录等方法，对生产过程中的各个环节进行了全面、细致的检查。
1、现场查看检查人员深入生产现场，对设备运行、工装使用、原材料和零部件存放、员工操作等情况进行实地观察，及时发现问题。
工艺纪律制度
工艺纪律制度一、总则<一>工艺纪律是生产过程中，有关人员应遵守的公共秩序。
制订工艺纪律为了保证工艺规程。
工艺守则以及工艺文件在生产实践过程中得到贯彻和执行是各项目车间的设备工具、材料准备、加工操作、计划调度、技术检查的依据，是为了确保产品质量，实现优质、高效、低耗产品的重要保证。
因此，必须严格执行工艺纪律，不断采用先进工艺技术，提高工艺技术水平，以求获得最后的经济效果。
<二>加强工艺管理是企业管理的重要组成部分，因此，必须切实加强工艺管理的组织结构，建立健全工艺管理制度，明确责任人，公司应经常进行工艺纪律教育，严格执行工艺纪律，切实加强对产品的生产过程质量因素的控制。
<三>技术部门必须对各项目车间的工艺文件、工艺装备图纸的正确性、完整性的可行性负责，以保证生产按正常的秩序进行，确保产品的进度和产品质量。
二、工艺纪律〈一〉、工艺纪律是确保产品质量、安全生产、文明生产有序进行，加强质量控制的重要手段，车间必须在生产过程中建立严格的工艺纪律，并监督职工自觉地、认真地执行。
〈二〉、工艺纪律的内容包括如下：1.在工艺准备中，必须严格按品种设计资料（产品图纸及有关资料）有关技术标准、工艺工作制度和有关规定编制工艺文件。
2、坚持按图纸、配方等工艺文件和技术标准组织生产，任何人不得擅自更改。
3、必须按工艺设计文件要求安排车间、生产流程、生产设备和生产工人。
4、按工艺文件及产品配方对各种产品的进入进行验收及发放。
5、对生产工人进行技术培训和岗位练兵，使生产工人能够按工艺文件要求认真作业，保证产品质量。
6、按工艺文件、配方资料的要求对产品进行检查和验收，凡对产品质量起决定性作用的工艺参数和要求，必须一丝不苟，严格按规定执行，检查人员应认真负责监督核对。
7、所有设备工具、模具、量具、检具均应保持良好精度，不得任意拆卸或改变原来外形尺寸。
8、对个别产品没有工艺规程的工种，必须严格按岗位责任制和常用的工艺守则规定执行。
工艺管理制度及考核办法规定
现场工艺管理制度及考核办法一、目的加强工艺管理、严格工艺纪律，服务好生产，确保产品合格率，保证车间工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法二、适用范围适用于生产车间工艺人员，操作人员三、职责技术部门负责各产品的工艺方案确定；车间工艺员负责监控生产中各工序的产品质量、工艺纪律的执行、各工序工艺参数的优化四、内容1、现场工艺文件管理1）现场工艺文件按产品分类摆放，做好标识，妥善保管，防止丢失损坏，便于寻找。
2）工艺文件要检查齐套性，有无审核批准，有无受控章，是否是最新版本，有无新旧版本文件共存。
3) 现场的每份工艺文件要与实际生产的工艺相对照，检查是否一致、有无错误，若有，应及时向技术部提出更新。
4）产品工艺文件中的工装夹具与实际生产是否配套、是否存在。
文件中的加工方法和检测方法有无问题，是否理解，如有疑问，应及时向技术部提出。
5）每种型号产品生产前，要及时将对应的工艺文件发放到相关岗位，确保每个生产岗位都拿到正确的工艺文件。
6）每种型号产品生产完毕后，要及时收回各个岗位对应的工艺文件，并核对有无缺失、损坏。
2、现场工艺纪律和工艺卫生的控制1）不定时检查每个岗位的操作工是否按工艺文件要求和生产节拍进行生产，生产的产品质量是否符合文件要求，2）每天不定时检查各岗位操作工的工艺纪律执行情况，有无违反工艺纪律的事情发生。
3）检查现场6S情况，工作环境是否清洁、在制品是否按定置管理要求摆放、现场生产是否有序。
4）生产过程中操作者是否做好劳保防护措施，有无违章操作和安全隐患问题的存在。
3、现场工艺质量控制1）每天要对各岗位生产的首件零件进行检查，核对各岗位的工艺文件与在生产的产品是否相符和有无缺失，检查在生产使用的原材料、领用的半成品、使用的工装夹具、量检具是否符合工艺文件要求。
2）做好生产车间日常生产过程中的巡检及半成品的抽检，做好生产过程中的质量检验和控制。
3）负责对车间特殊工序的加工质量进行跟踪，发现质量异常和波动时，注意收集有关原始数据，并对不良品进行分析，并采取措施进行控制。
炼化企业工艺纪律检查管理规定
炼化企业工艺纪律检查管理规定第一条为加强工艺技术管理，规范工艺纪律检查制定本规定。
第二条本规定适用于股份公司所属炼化企业。
第三条工艺纪律管理包括：(一)装置工艺卡片执行情况；(二)装置操作规程、开停工程序（或方案）、开停工规程、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况；(三)装置交接班、巡回检查情况；(四)装置各类工艺记录情况；(五)装置工艺联锁投用情况；(六)装置工艺技术资料保存、管理情况；(七)装置各类工艺技术报表完成情况；(八)装置工艺技术问题分析解决情况；(九)操作变动的确认情况。
第四条生产工艺调整应按以下要求执行：(一)调整前应编制调整方案，经讨论确认后，经技术管理部门、生产管理部门、机动部门和安全部门会签，报主管领导审批后执行。
调整方案内容包括：调整目的、原材料特征、产品分布、质量要求、工艺条件、操作方法、原材料消耗、安全措施、环保措施等方面；(二)技术管理部门主管人员负责监督生产工艺调整执行情况。
第五条生产隐患预案管理按以下规定执行：(一)生产工艺方面存在的生产隐患，由技术管理部门负责组织相关部门及相关装置编制预案，分析情况，确定退守状态。
设备方面的隐患及安全方面隐患分别由设备和安全环保管理部门负责。
(二)生产隐患预案由装置组织实施，技术、设备和安全环保管理部门负责对各自专业范围内的生产隐患预案的实施情况进行监督检查。
(三)应建立生产隐患台帐，内容包括生产隐患预案名称、隐患发现时间、隐患消除时间、隐患存在期间预案实施负责人。
(四)各装置对生产隐患不得隐瞒，应及时向生产、技术部门及相关部门汇报，以便于及时采取措施。
本条所述生产隐患是指装置正常运转时，由于某种生产工艺或设备等处于非正常状态，可能引起的装置全部（或局部）停工、产品出现质量事故、着火爆炸或泄漏等事件；本条所述生产隐患预案是指为了防止隐患发作而采取的有针对性的监护运行方案，以及隐患发作后，为了防止事态进一步扩大而采取的应急方案；第六条技术主管部门负责对各装置工艺纪律的执行情况进行监督、检查和考核。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、制度背景为了规范和管理工艺纪律，确保生产过程的安全性和质量稳定，本公司制定了工艺纪律检查管理制度。
本制度旨在明确工艺纪律的要求，加强对员工的监督和管理，提高工艺纪律的遵守度和执行力，确保生产目标的实现。
二、适用范围本制度适用于本公司所有生产部门及工作岗位的员工，包括但不限于生产车间、设备维修部门、质检部门等。
三、工艺纪律的定义和要求3.1 定义工艺纪律是指员工在生产过程中应该遵守的规范和要求，包括但不限于工艺操作规程、操作流程、工艺标准、设备操作要求等。
员工必须准确地理解和遵守相关的工艺纪律，确保产品的质量和工艺过程的稳定性。
3.2 要求3.2.1 员工应全面了解相关的工艺纪律，包括但不限于操作规程、流程和标准，并且能正确应用于实际工作中。
3.2.2 员工在操作过程中应严格按照工艺纪律的要求执行，不得擅自修改或忽视工艺纪律。
3.2.3 员工应保证自身技术和能力的适应性，确保能够胜任所负责的工艺纪律操作。
3.2.4 员工在操作过程中如发现工艺纪律方面的问题或不合理之处，应及时向上级报告并配合相关部门进行改进。
3.2.5 工艺纪律的执行由相关部门进行监督，定期进行内部审核和检查。
四、工艺纪律检查管理流程4.1 监督部门的职责监督部门负责对工艺纪律的执行进行监督和管理，具体职责如下：4.1.1 制定相关的工艺纪律检查标准和程序。
4.1.2 配置相关的监测设备和工具，对工艺纪律的执行进行监测和检查。
4.1.3 对工艺纪律的执行情况进行定期评估和内部审核。
4.1.4 组织相关的培训和教育，提高员工对工艺纪律的认识和遵守度。
4.2 检查流程4.2.1 监督部门定期对生产过程进行抽查，并填写检查记录表。
4.2.2 抽查范围包括但不限于工艺操作、设备操作、材料使用、产品检验等。
4.2.3 监督部门根据抽查结果，对发现的问题进行整理和分析，并制定整改措施。
4.2.4 根据整改措施，监督部门进行跟进和督促。
工艺管理规定【精选文档】
工艺管理规定第一章总则第一条为了加强工艺管理,提高工艺技术水平，强化产品过程控制，严肃工艺纪律，确保产品质量，提高生产效率，根据工厂工艺管理实际情况，特制定本规定.第二条本规定适用于厂属各单位的工艺管理。
第三条工艺管理内容工艺文件、工艺设计、关键过程、工艺装备、工艺监督检查及考核等。
第四条工艺管理原则工艺要求标准化，工艺设计科学合理，工艺纪律严格执行.第二章组织机构与职责第五条科技质量科是工厂工艺管理的归口部门，其职责为：（一）负责建立工厂工艺管理组织机构（见附录1）。
(二）负责组织相关单位进行新工艺的研究、试验和推广应用。
(三）负责指导监督厂属各单位的工艺管理工作。
（四）负责组织工厂工艺监督检查及考核.第六条工厂相关部门按职责分工负责工艺管理的相关工作。
（一）销售部负责提供工艺设计所需要的相关信息，如产品订货技术条件等.(二）制管分厂负责焊接工艺评定工作，焊接工艺试验室负责焊接工艺研究.（三）生产科负责工厂的工艺装备管理工作。
第七条科技质量科负责工厂的工艺管理工作，其具体职责为：(一）负责建立完善工厂工艺管理组织机构.（二）开展新工艺的研究和应用，组织编制岗位操作规程(工艺规程）、制造过程规范（MPS)、检验和试验计划（ITP）等工艺文件.(三）负责组织工厂的工艺设计工作。
（四）对工厂的关键过程进行管理.（五）组织工厂的工艺监督检查及考核。
第三章工艺文件管理第八条工艺文件的分类工艺文件根据类别不同，分为以下三种：（一)工艺管理类文件，包括工艺管理规定、岗位操作规程（工艺规程）等。
（二）工艺设计类文件，包括工艺设计计划书、设计输入、设计输出（生产、检验工艺卡等)、设计评审、设计验证（焊接工艺评定等）、设计确认（首批检验报告等）等文件。
（三）过程控制类工艺文件，包括制造过程规范(MPS)、检验和试验计划（ITP）等。
第九条工艺文件的编制和审批工艺文件应由技术人员编制，并报相关领导审批（必要时经用户或用户代表审批)后方可发布实施。
2024年工艺纪律检查管理制度（三篇）
2024年工艺纪律检查管理制度为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正，特制定本制度：一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件，合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查，对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督，对出现违纪现象应及时指正并作出相应的处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议，以加强工艺纪律的管理，保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议，以了解车间工艺纪律执行情况，找出差距，便于改进。
2024年工艺纪律检查管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强工艺纪律的执行，提高企业的生产效率和产品质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括生产人员、技术人员和管理人员。
第三条工艺纪律是指企业生产过程中的各项规定和要求，包括工作流程、操作规范、质量标准、安全措施等。
第四条工艺纪律检查是指对工艺纪律的执行情况进行的检查和评估。
第五条工艺纪律检查的目的是发现和解决生产过程中存在的问题，提高生产效率和产品质量。
第六条工艺纪律检查应当以公平、公正、严肃的原则进行，检查结果应当保密，不得对外公开。
第七条工艺纪律检查应当以奖惩相结合的方式进行，对执行工艺纪律出色的个人和团队应给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的个人和团队应给予批评和处罚。
第二章工艺纪律检查的内容第八条工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面：（一）工作流程的执行情况，包括各个环节的执行是否符合规定；（二）操作规范的执行情况，包括操作人员的技术水平和工作态度；（三）质量标准的执行情况，包括产品质量是否符合要求；（四）安全措施的执行情况，包括工作场所的安全设施和员工的安全意识；（五）其他与工艺纪律相关的内容。
工艺管理规定考核办法
工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求.本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核.2 职责2.1 技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作.2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制.3 内容和要求3.1工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等.3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件,确保其完整性、正确性与统一性.3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度.3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本.3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改,当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告,由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改.3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式,应将更改部分用实线划去,然后在附近填写更正的内容.3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记,并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字.3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者,应熟练掌握本岗位的工艺操作规程.3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求.3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工.3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工.3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态,计量器具应按周期进行检定或校准,不得超期使用.3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产按图纸按工艺按标准和“三检”制度首检中间检完工检.3.2.7生产车间要做好“三定”工作,即定人、定机、定工种.3.2.8生产操作人员要经过培训,经考试或考核合格后,持操作证上岗,并按规定保养好使用的设备.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生.3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上,计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录附后3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施,发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正,否则不得将其产品放行,造成损失的由责任人员承担.3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责,每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核,考核得分85分以上为合格,90-95分为优良,96分以上为优秀.检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施,责成有关部门整改.工艺纪律检查考核表表码号：部门：编号：年月日共2页第1页工艺纪律考核表表码号：部门：编号：年月日共2页第1页工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准：殷秀君审核：娄本和编制：王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1．1．产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.1．2．工艺性审查和会签程序1．2．1．产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工艺师组织进行. 1．2．2．待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.1．2．3．审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.1．2．4．未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字. 1．3．工艺性审查、会签要求.1．3．1．工艺性审查、会签工作.按整件齐套进行.1．3．2．待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字.1．4．工艺性审查主要内容1．4．1．产品材料工艺性审查1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理.2净重栏是否填写1．4．2．结构工艺性审查1设计基准是否符合工艺要求2结构要素是否合理3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测.5整、部件分级是否适应装备工艺要求.6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段.7引证文件是否合理、正确.1．5．本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协、攻关、申报技措计划等.第二章工艺文件齐套性规定2．1．生产定型工艺文件有五类十六种2．1．1．工艺路线产品车间分配表2．1．2．工艺规程1专项工艺 2合编工艺 3汇总表 4典型工艺 5工艺细则2．1．3．工艺装备1专用工装 2自制工装图册3专用设备2．1．4．汇总清单1工艺关键件清单2产品不稳定项目及其废品率清单3加工用试件清单4易损件清单5工艺调整垫圈清单2．1．5．原材料消耗工艺定额1产品车间分定额2产品汇总定额2．2．产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.2．3．生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.2．4．新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括：2．4．1．白卡工艺规程通常为专项工艺,合编工艺和汇总表. 2．4．2．白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理.2．4．3．产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额. 2．4．4．由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.第三章工艺文件拟定程序3．1．产品设计定型前的工艺文件3．1．1．编制白卡工艺文件3．1．2．工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制编制1份,供生产存留、使用.用后由各单位计调室收回返技术室存——技术室主任审核.3．1．3．工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制含自制工装设计——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理3.2.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3．2．3．典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3．2．4．专用工艺装备专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.3．2．5．自制工装管理办法按第四章3．2．6．专用设备3．2．6．1．立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3．2．6．2．设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.3．2．6．3．制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处. 3．2．6．4．验收由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.3．2．6．5．生产验证试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.3．2．6．6．底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全. 3．2．7．工艺路线产品车间分配表产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3．2．8．产品材料消耗工艺定额综合明细表产品汇总定额和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表产品车间分定额材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档3．2．9．产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3．2．10．产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3．2．11．加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.3．3．正式工艺规程、汇总清单、工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转.3．4．各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.3．5．技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.3．6．会签、旁签、同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任. 3．7．审核、同意和批准允许指定专人签署.第四章自制工装管理办法4．1．自制工装的定义结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装.4．2．自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.4．3．自制工装的编号Z产品图号自制工装顺序号汉语拼音“自”的第一个字母工艺特征代号4．4．对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长.4．5．产品设计定型前的自制工装.4．5．1．产品设计定型前的自制工装属一次性使用4．5．2．在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明“自制××”字样. 4．5．3．自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用；生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留.4．6．生产定型阶段自制工装4．6．1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“×号产品自制工装图册”.4．6．2．在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及“一次性使用”或“可重复使用”字样.4．6．3．自制工装图册的拟、审程序.各分厂技术室工艺员设计底图——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放.4．6．4．更改办法按第三章第五条3.5执行.4．6．5．自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位. 4．6．6．可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理.4．6．7．可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.4．6．8．一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用. 4．7．自制工装供料方法4．7．1．一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单设计定型前自制工装需带工装图纸——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.4．7．2．可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.4．8．自制工装的制造工时4．8．1．人力资源部按自制工装图册定工时.4．8．2．一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时.4．8．3．可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时.4．9．工时和材料费用计入对应零件生产成本.第五章工艺文件各级签字者的责任5．1．拟制、设计者的责任5．1．1．正确性：能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.5．1．2．经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理.5．1．3．继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性.5．1．4．完整性：确保工艺文件齐全、完整.5．1．5．协调性：按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾. 5．1．6．安全性：按工艺文件生产时,工人操作安全.5．1．7．标准化：编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.5．2．审核、复核者的责任5．2．1．对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责.5．2．2．对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责.5．2．3．对工艺文件的完整性和协调性负责.5．2．4．对标准和有关技术法规的贯彻负责.5．3．会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.5．4．同意者的责任5．4．1．对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责.5．4．2．对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责.5．4．3．对工艺文件的完整性、齐套性负责.5．4．4．保证工艺文件没有原则性错误.5．5．批准者的责任5．5．1．对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责. 5．5．2．对工艺管理制度的贯彻负责.对工艺文件的质量负责.5．6．定额者的责任5．6．1．对工艺材料消耗定额的正确性负责.5．6．2．对材料利用率的提高负责.5．7．标准化人员的责任5．7．1．对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责.5．7．2．对工艺文件签署齐全和完整性负责.5．7．3．对工艺文件保持高的继承性负责.5．7．4．对材料、标准工具选用符合现行标准负责.5．8．对签署的一般要求5．8．1．工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏.5．8．2．各级签署要认真履行职责.5．8．3．字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署. 5．8．4．非本企业人员不得在工艺文件中签署.第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6．1．凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目. 6．1．1．成批生产中的不稳定项目.6．1．2．技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件. 6．1．3．试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.6．1．4．成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目. 6．1．5．推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备.6．2．工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.6．2．1．按关键工序的难易程度和技术要求划分等级.6．2．2．共分五级一级：国际先进水平.首创、或在国际上居领先地位的项目.二级：国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.三级：国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.四、五级：需经努力,采取措施后才能解决的项目.6．3．项目确定程序6．3．1．工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.6．3．2．产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定.6．3．3．项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准.6．3．4．由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题. 6．4．工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.6．4．1．措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调、考核.6．4．2．攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.6．4．3．工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计. 6．4．4．实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调.6．4．5．攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本. 6．5．攻关标准和鉴定程序.6．5．1．攻关标准1加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.6．5．2．鉴定资料准备.包括：1技术总结报告； 2成套工艺文件含工装；3检测证明； 4用户意见；5鉴定证书草本；6．5．3．由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准. 6．5．4．鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.6．6．奖励6．6．1．参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖. 6．6．2．奖励费用计入生产成本.第七章通知书使用范围与签署程序7．1．通知书使用范围7．1．1．向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令. 7．1．2．对协调的技术问题,采取的临时性措施.7．1．3．向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.7．1．4．更改技术处归存有的几种工艺文件.7．2．通知书的内容7．2．1．所要解决的技术问题.7．2．2．具体的内容和基本方法.7．2．3．有效期限批次或日期.7．2．4．通知书接收单位.7．3．编号方法72”7．4．拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准7．5．通知书的发送由拟制人负责发送有关单位.第八章工艺文件更改制度8．1．用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改.8．2．工艺文件更改的种类8．2．1．临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.8．2．2．永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动. 8．2．3．永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.8．2．4．工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸.8．3．变更单8．3．1．永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页.8．3．2．临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单” 续页.8．3．3．永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页.8．4．工艺变更单填写方法.各栏目按下述规定填写8．4．1．“编号”“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下： 艺8．4．2．“更改期限” 填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效. 8．4．3．“更改原因及依据”按以下三种原因选填.并注明依据的编号工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术室编号产品代号由拟制者填写1设计更改 2工艺改进 3消除错误8．4．4．“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示：1选用工装TK×××—××××,……;2消除工装TK×××—××××,……3新提工装TK×××—××××,……4无影响8．4．5．“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写：1无在制品；2在制品无影响；3更改后返修可用；4在制品报废；5已制品报废；8．4．6．“总页次”、“更改标记”和“更改内容”1“总页次”、更改部位所在的总页次.2“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示.3增加新页次时.参照下述方法填写新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.4更换工艺文件的某页,参照下述方法填写新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号.页次和总页次与旧页相同.5整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写新工艺的底图总号由技术质量部填写.6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写7工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ方式Ⅱ更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.8．5．工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写8．5．1．“编号”装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写8．5．2．“更改原因及依据”按以下五种原因填写,并注明依据的编号；1设计更改 2工艺更改 3消除错误4工装改进 5贯彻标准8．5．3．“对产品生产的技术指示”按下述规定填写：1无在制品；2在制品无影响；3在制品返修可用；4在制品报废；5原工装报废；6原工装用至报废；其余栏目填写方法参见8.4.8．6．临时性工艺更改8．6．1．采用白卡“工艺变更单”.一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.8．6．2．拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签8．6．3．相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料.工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理.8．6．4．变动发生费用摊入对应零件或部件、整件生产成本.8．7．永久性工艺更改。
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加强工艺管理严格工艺纪律（附件）
为了完善操作规程严肃工艺纪律，确保生产工艺得到严格执行，确保产品质量符合工艺。
制定以下规定：
1岗位人员加强原料检选，确保原料中的废塑料绳、带织物等易缠绕物体必须在上机前尽可能挑拣出来。
2转鼓碎浆机上料要均匀，禁止设备超负荷运行（转鼓碎浆机主电机电流360A以下，进料口进水量保持在35~40m3/H，不得超过40m3出浆浓度3~5%）
3转鼓筛选区筛孔要应及时清理，不能有筛孔堵塞，避免转鼓内有缠绕物堆积，要求每个班在停机期间必须进入转鼓内检查清理筛孔。
在清理时应先关闭电源并悬挂警示牌后，方可进入转鼓机内。
4筛选区喷淋水管喷嘴要保持畅通，如有堵塞应及时清理，要求每班至少两次检查喷淋水嘴，每隔10天要打开水管两端盲板，彻底清理喷淋水管内杂物
5班组长对本班次的产品质量和消耗成本负责。
6员工在车间班组长要正确指导下，严格执行操作规程，严肃工艺纪律，坚持“安全第一，预防为主”的原则，切实做到安全操作、文明生产。
恒远纸业生产部
2011/9/20。