金仓管理制度
金库使用规章制度内容
金库使用规章制度内容
《金库使用规章制度》
为了保障金库内贵重物品的安全，公司特制定了金库使用规章制度，以下是相关内容：
1. 金库开启与关闭：金库的开启与关闭需由经过授权的人员执行，确认无误后方可离开金库。
2. 进出金库人员管理：进出金库的人员需经过严格的身份验证，并记录相关信息，保证金库内的人员为授权人员。
3. 金库使用记录：每次开启金库使用后，需填写相关的使用记录，并由负责人进行签字确认。
使用记录包括开启时间、关闭时间、开启人员等信息。
4. 物品安全管理：金库内存放的贵重物品需按照规定的位置存放，并定期检查物品的安全状况。
5. 保密责任：金库内的工作人员需对金库内部的信息和操作进行保密，并严禁将金库密码及相关信息泄露给非授权人员。
6. 紧急情况处理：如有紧急情况发生，金库内的人员需立即进行应急处置，并在第一时间通知相关负责人及安全部门。
7. 违规处理：对于金库使用中出现的违规行为，将进行严肃处理，包括警告、扣工资、甚至开除等处罚。
以上规章制度的出台旨在保障公司贵重物品的安全，重视金库使用人员的责任与义务，确保金库内的物品不受损失，并提高金库使用效率。
希望所有金库相关人员能严格遵守规章制度，共同维护金库的安全与秩序。
企业管理金仓管理规定精编
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、实物员职责与权限
1、所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；
2、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；
3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；
2、PT类
（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
3、14K类
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
4、10K类
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
5、9K类
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、工人回金与化金程序
1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
1
一、配金要求及使用补口型号
1、18K王（%）即100克K金中，占足金克，补口是克，N-71112#；
2、18K白（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、18K红（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、18K钯白（%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
4、所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；
金仓管理制度
金仓管理制度第一章总则为了规范金仓管理工作，保障金仓财产的安全和合理利用，制定本管理制度。
第二章金仓管理职责1. 金仓管理员- 负责金仓的日常管理工作，包括金库、金库保险柜、金库钢柜等设施的保管和检查。
- 负责金库进出库管理，对每一笔进出存款进行登记和记录。
- 负责金库的钥匙管理，对钥匙进行严格保管，定期检查。
- 负责金库的安全保卫工作，保证金库的安全稳定运行。
2. 财务部门- 负责金库的财务管理和监督，对金库的账目进行核查和核实。
- 负责金库进出存款的统计与报表的编制。
第三章金仓管理流程1. 金库进库流程- 金仓管理员接到进库通知后，应立即准备好相应的设备和工具，进行进库准备工作。
- 进库工作必须在两名以上金库管理员进行，并严格按照规定的程序操作。
- 进库完毕后，要及时填写进库登记簿，并请相关人员签字确认。
2. 金库出库流程- 金仓管理员接到出库通知后，应检查核对出库单和被取款人身份证，确保无误后方可操作。
- 出库工作必须在两名以上金库管理员进行，并严格按照规定的程序操作。
- 出库完毕后，要及时填写出库登记簿，并请相关人员签字确认。
3. 金库定期盘点流程- 金仓管理员应定期对金库的现金、贵重物品等进行盘点，并填写盘点记录。
- 盘点过程中，要进行验钞、验款、验物的工作，确保每笔现金、物品都能清晰记录。
- 盘点完毕后，要填写盘点报告，并请相关人员签字确认。
第四章金仓安全保卫制度1. 金库安保设施- 金库应具备防火、防盗、防水等设施，确保金库内的现金、贵重物品得到最大程度的保护。
- 金库门窗等设施应定期进行检查和维护，保证安全使用。
2. 金库防盗制度- 金仓管理员应加强对金库的监控和巡逻，确保金库安全。
- 金库进出的所有人员都要进行身份验证和登记，凡非相关人员不得进入金库。
3. 金库防火制度- 金仓管理员应加强对金库的防火管理，定期检查消防设备的完好性和有效性。
- 金库内的易燃物品要妥善存放，确保金库内不会发生火灾。
金三科仓库管理制度5篇范文
金三科仓库管理制度5篇范文第一篇：金三科仓库管理制度仓库管理制度一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓的管理。
废品仓、车间仓库及存放于车间的物品也参照本制度执行。
三、库存管理的基本规定：（1）库存数据准确率准确率达到95%以上为合格，其中成品仓须达到98%以上。
另容限为2%，即某物料的实物数量与ERP系统的数量或与标识卡上的数量的误差不得超过2%，否则该物料就算是不合格。
（2）物料标识卡的设置状况（a）是否有95%以上的物料设有表示卡；（b）标识卡的填写是否清晰规范。
（3）物料摆放是否整齐，仓容仓貌是否整（4）进出仓的管理是否规范：（a）是否按时过数。
（b）是否存在较多数量调整。
（5）仓管员是否熟悉物料的摆放位置（6）是否定量存放与定物存放：（7）物料编码是否唯一，物料名称规格是否规范准确四、仓库管理职责及目标1、各阿米巴负责人：（1）在负责人的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。
（2）明确各仓管员及文员的分工及责任。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。
（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。
（5）负责监督各仓库收发物料是否符合规范化流程。
（6）负责监督及配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。
2、仓管员：（1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。
（2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好按正规流程物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
（5）库存物资每月盘点、并据实上报盘点结果（盘盈或盘亏），做到同类物资先进先出。
某珠宝公司管理制度--9金仓管理制度(DOC 19页)
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓记帐员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第3页
文件状态
1
一、记帐员职责与权限
1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
六、金仓设帐要求
1、PT类
A、足白
B、含钯PT900
C、不含钯PT950
4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、工人回金与化金程序
1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
1
一、配金要求及使用补口型号
1、18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；
2、18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、18K钯白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
四、报表管理
1、所有报表必须如实入数，如实反映；
五金仓库电脑化管理制度
一、目的为了提高五金仓库的管理效率，确保物资的准确、安全、及时供应，降低库存成本，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的电脑化管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的电脑化管理工作，包括物资入库、出库、盘点、报表等。
2. 信息技术部门：负责五金仓库电脑化系统的开发、维护和升级。
3. 领导部门：负责对五金仓库电脑化管理工作进行监督、检查和指导。
四、管理制度1. 仓库物资的电脑化入库：（1）采购部门将采购的五金物资信息录入电脑系统，包括名称、规格、型号、数量、单价、供应商等。
（2）仓库管理员对物资进行验收，确认无误后，将物资信息录入电脑系统，并打印入库单。
（3）入库单经采购部门、仓库管理员签字确认后，归档保存。
2. 仓库物资的电脑化出库：（1）领用部门填写领料单，经部门负责人审批后，交仓库管理员。
（2）仓库管理员核对领料单与电脑系统中的物资信息，确认无误后，打印出库单。
（3）仓库管理员将物资出库信息录入电脑系统，并打印出库单。
（4）出库单经领用部门、仓库管理员签字确认后，归档保存。
3. 仓库物资的电脑化盘点：（1）仓库管理员定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，将盘点结果录入电脑系统，与系统中的库存信息进行核对。
（3）如发现差异，及时查找原因，并上报相关部门处理。
4. 仓库物资的电脑化报表：（1）仓库管理员定期生成各类报表，包括库存报表、出入库报表、盘点报表等。
（2）报表经审核后，提交给相关部门。
五、要求1. 仓库管理员应熟悉电脑化管理系统操作，确保系统正常运行。
2. 仓库管理员应定期备份电脑化管理系统数据，防止数据丢失。
3. 信息技术部门应定期对电脑化管理系统进行维护和升级，确保系统稳定运行。
4. 领导部门应加强对五金仓库电脑化管理的监督和检查，确保制度有效执行。
六、奖惩1. 对在五金仓库电脑化管理工作中有突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
金蝶仓库管理制度
一、总则为加强公司仓库管理，确保仓库物资的安全、准确、高效，提高物资利用率和降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及其相关人员。
三、仓库管理职责1. 仓库主管：负责仓库的全面管理工作，包括人员管理、物资管理、安全管理等。
2. 仓库保管员：负责仓库物资的日常保管、出入库管理、盘点等工作。
3. 采购部门：负责物资的采购、验收、入账等工作。
4. 生产部门：负责生产用料的领用、报损等工作。
四、仓库管理流程1. 入库管理（1）采购部门将采购订单提交给仓库主管审核。
（2）仓库主管审核通过后，通知保管员进行验收。
（3）保管员验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
（4）入库单经仓库主管审核签字后，提交给财务部门进行入账。
2. 出库管理（1）生产部门或相关部门根据生产计划或需求，填写出库单。
（2）仓库保管员根据出库单进行出库，并填写出库单。
（3）出库单经仓库主管审核签字后，提交给财务部门进行出账。
3. 库存管理（1）仓库保管员定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
（2）库存盘点发现差异时，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。
（3）库存物资应分类存放，标识清晰，便于管理和查找。
4. 安全管理（1）仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品。
（2）仓库内通道畅通，保持整洁，确保人员安全。
（3）仓库门禁管理严格，非相关人员不得进入。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或影响公司形象的员工，给予批评、罚款等处罚。
六、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
金蝶仓存管理制度
金蝶仓存管理制度一、总则为规范金蝶仓存管理工作，提高仓存管理效率和准确性，根据公司实际情况，制定本管理制度。
二、仓存管理岗位设置及职责1. 仓存经理1.1. 负责全面领导和管理仓存管理工作；1.2. 负责制定和调整仓存管理工作流程和规范；1.3. 负责制定仓存管理的年度计划和目标，并组织实施；1.4. 负责审核和批准仓存管理相关文件和制度；1.5. 负责协调和解决仓存管理中的重大问题和紧急情况。
2. 仓管员2.1. 负责实际的仓存管理工作，包括入库、出库、盘点、记录等；2.2. 负责对仓库环境和设备进行日常的维护和保养；2.3. 负责货物的分类、整理和储存，确保库房整洁、干净；2.4. 负责相关资料档案的整理和保存；2.5. 负责仓库内的安全管理和防火工作。
3. 仓存管理员3.1. 负责整理和维护仓存档案资料；3.2. 负责盘点仓库存货，并及时上报异常情况；3.3. 负责处理仓存管理相关的各项文件和资料。
三、仓存管理流程1. 入库1.1. 货物到达后，仓管员按照采购单号、产品编号等对货物进行登记、验收和标识；1.2. 登记验收单据由仓存管理员保存；1.3. 仓管员根据存放要求将货物放到相应位置，并做好相应记录。
2. 出库2.1. 根据销售订单和出库单，仓管员核对货物并按照要求出库；2.2. 出库后及时更新系统库存信息；2.3. 出库单据需交由仓存管理员保存。
3. 盘点3.1. 定期对库存货物进行盘点，确保库存数据准确；3.2. 盘点结果需记录并上报至仓存经理。
四、仓存管理规范1. 入库凭证和出库凭证必须有效、准确，仓存管理员需保存相关文件；2. 库存数据必须保持准确，确保内外信息一致；3. 严格执行货物分类、标识和储存要求，确保货物品质；4. 对仓库设备和环境要进行定期的维护和保养。
五、仓存管理制度的宣传和培训1. 定期组织仓存管理规范的宣传活动，提高员工的规范意识；2. 新员工进入前，需要对仓存管理规范进行培训，确保员工对规范有深入了解。
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4、各修理、铲边员回金，由金仓实物管理员月未定期回收后入帐；
5、所有自离员工，由收发收回金粉，金粉分开成色回仓；
6、工人回金应与原材料分开帐薄入帐，理论上收入工人多少与发出化金数量必须一致，如有结余数字，侧应记录为结存数；
7、发出化金必须填写化金对数薄，实行月结月清，发出化金折足数据必须与收入数据相乎。
三、记帐规范
1、总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）；
2、配件仓帐；
3、补口仓帐；
4、工人回金仓帐。
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、实物员职责与权限
6、足金混补口时，注意控制好成色及存料；
三、工人回金与化金程序
1、工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；
2、如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；
二、倒模须用金程序
1、倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；
2、每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；
3、倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；
4、倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、工人回金与化金程序
1、月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果于总栏旁注明成色重量，由收发、记帐员、金仓实物管理员三方签名确认后入帐；
2、执边组长回金，修理回金检查手续与入帐手续亦一样按上执行；
A、王（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
B、白（耳迫、拍、针类）（配件类）（线、焊类）
六、金仓设帐要求
1、PT类
A、足白
B、含钯PT900
C、不含钯PT950
银耳迫
18K王耳针
14K白生圈
10K王链尾圈
银机制
18K王美式耳敦
14K白机制
10K王哈比
银鱼勾制
18K王圆底耳迫
14K白鱼勾制
10K王平底圈
银针的
18K王轻迫
14K白焊头
10K白鸭利制
银链尾
18K王机制
14K王机制
9K白线
银条
18K王生圈
14K王鱼勾制
9K王线
硬银条
18K王链尾
14K王生圈
9K王焊
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓管理制度
版本号/页数
0101/共9页第1页
文件状态
1
为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。
一、人员配备
1、必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；
2、必须高中以上毕业或有专业经验者；
3、实行帐与实物分开管理
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第6页
文件状态
1
四、使用补口型号
型号
供应商
用途
N-7113
艺华
一般使用适合任何客户例18K王成色
H-143
贺利是
一般使用适合任何客户倒18K白成色及DJ指定18K、14K白补口属安全性补口
OR134
贺利是
H-126
贺利是
一般使用适合任何客户倒14K王成色，除AH外
3、水口不能混乱，分清存放；
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
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OL-SY-00-00
文件类别
制度类
配件名称分类
版本号/页数
0101/共9页第5页
文件状态
1
三、配件名称分类
PT900链尾
18K白链尾
18K王线
14K王轻迫
PT900焊片
18K白机制
18K王硬金线
A、每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；
B、每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；
2、定期检测必须严格执行；
3、负责追踪金料申购数量及报告。
五、电金水领用管理
1、由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；
2、按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；
二、领用范围
1、本公司规定须用部门，超出规定不得发放；
2、金料只允许倒模领用，即倒模师傅；
3、水口只允许拉线领用，即执模收发；
4、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；
A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；
B、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；
14K白硬金片碎
14K红线
PT900拉筒
18K白轻迫
14K白焊
14K钯白线
PT900线
18K白圆底迫
14K白线
14K钯白耳迫
银焊支
18K白耳针
14K白美式拍
10K王线
银线
18K王美式耳迫
14K白耳针
10K王焊
硬银线
18K王哈比
14K白圆底迫
10K王鸭利片
银焊片
18K王美式耳迫
14K白轻耳迫
10K王美式拍
5、14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；
6、14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；
注：如果倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；
7、14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；
8、10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；
9、10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；
10、9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；
11、9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；
15、PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）
16、客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。
二、存放规定
1、必须按成色分开存放；
2、存放时，必须注明成色；
6、负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；
7、负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；
8、发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；
9、每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；
10、每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。
四、报表管理
1、所有报表必须如实入数，如实反映；
2、按公司报表种类，份数填制；
3、对报表缴交及时，对报表准确性负责。
某某珠宝金行有限公司编制/ Nhomakorabea期：审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓成色、补口、配件配置管理
版本号/页数
0101/共9页第4页
文件状态
3、准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；
4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；
5、发出化金数，必须及时追回；
6、么打屎回金有金、PT、银及钯原料；
7、化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；
四、金料成色管理
1、在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；
3、当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。
某某珠宝金行有限公司
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-00-00
文件类别
制度类
金仓记帐员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第3页
文件状态
1
一、记帐员职责与权限
1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；
14K王美式拍
PT900生圈
18K白拉筒
18K王焊
14K王哈比
PT900焊头
18K白车轮制
18K王勾焊
14K王硬金线
PT900耳迫
18K白彩针的
18K红金线
14K王焊
PT900呔的
18K白鱼勾制
14K白硬金线
14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制
18K白合鸭利制
14K白硬金片
14K红金焊
PT900机制
18K白碎链