XX局固定资产及办公物品管理办法
固定资产含办公用品等管理规定
固定资产（含办公用品等）管理制度(试行)总则第一条为了加强固定资产（含办公用品、劳保用品等）的规范管理，提高利用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司、分公司、各项目部的所有固定资产、办公用品、劳保用品等物品的管理，子公司参照执行。
分工与职责第三条主管部门的职责1、物品采购，应坚持大气、必需、节约的原则。
公司本部办公室作为固定资产、办公用品等物品的主管部门，总体负责公司物品的采购、登记、保管、调拨、发放、报废等事项管理。
2、掌握公司本部、分公司、各项目部相关物品的使用状况，做好物品的分类、编号，动态建立健全明细清单。
3、负责监督、配合使用部门做好物品的使用和维护，确保固定资产完好，提高利用效益。
4、对违反本制度，擅自赠送、变卖、拆除、破坏公司物品等行为，办公室有权追究当事人责任。
第四条使用部门职责1、使用部门（含分公司、项目部）应设专（兼）职的物品管理员，负责物品采购申请、领取、使用、管理。
原则上，各使用部门需以《采购申请单》（附件1）形式，于每月月底前向办公室集中申请下一个月所需物品，领取物品时需登记《物品领用登记表》（附件1）。
2、保管、维护好所领资产或物品，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖公司物品。
3、根据主管部门的要求定期组织物品（资产）的盘查。
4、协助办好因工作调动而发生的物品移交工作。
采购第五条公司实行采购申请、审批制度，因工作、生活需要，使用部门购置资产须流程提前提出申请，填写《物品采购申请单》（附件2），任何人未经请示不得擅自购买物品，否则不得报销（办公室指定或授权的除外）。
急需用品可先电话向办公室申请。
第六条审批权限1、总经理：3000元以上的物品采购须由总经理审批；2、分管财务负责人：凡价值在1000元以上3000元以下（含）物品需分管财务负责人审批；3、分公司总经理：3000元以下（含）物品采购审批；4、办公室主任：凡价值在1000元以下（含）的物品，采购前须经办公室主任审批。
办公用品及固定资产管理办法
临汾天娇集团公司固定资产管理条例（暂定）一、说明1、为了确保集团公司的权益，提高集团公司及子公司固定资产管理水平，特制订本制度。
2、固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理分配并使用，提高固定资产的利用率，确保公司正常办公秩序。
3、完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产台帐、档案。
4、对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。
5、有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。
6、定期、不定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报部门主管批准，及时进行帐务处理。
7、要定期考核固定资产的利用效果和完好率，对固定资产的购进、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。
8、严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。
合理折旧，真实地反映成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。
充分挖掘现有固定资产的潜力，降低成本，保证公司扩大资金的需要。
二、固定资产的折旧1、折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中的价值，所提取的价值用货币表示就是折旧费，折旧费用于固定资产的不断更新和重置。
2、固定资产折旧的计提采用分类综合折旧率，计提折旧后仍继续使用的不再计提折旧。
提前报废的固定资产，不再补提折旧。
3、报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为公司的营业收入或营业外支出处理。
4、固定资产的大修理费用，采取待摊办法进行核算，摊销期应与大修理周期相同。
5、集团公司及子公司应加强固定资产使用的管理，计划财务管理部应逐月编制“固定资金用量计划表”核算好固定资金产值率和固定资产利用率。
三、固定资产管理机构1、集团计划财务部及子公司财务部负责全公司固定资产的管理工作，负责审批公司固定资产的购置和报废。
部门固定资产及办公用品管理规定
销客《固定资产及办公用品管理规定》一、目的为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，保证公司资产的安全和合理、高效的使用，特制定公司《固定资产及办公用品管理规定》二、适用范围本规定适用于销售支持与客服服务部全体正式员工三、固定资产及办公用品定义与分类固定资产：固定资产系指使用期限超过一年的机器设备、办公及电子设备、以及其他与经营有关的经营设备。
不属于经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过一年的，统一列为固定资产。
根据种类可区分为以下几种：1.办公设备：主要包括电脑、办公桌椅、活动推柜、打印机、复印机、投影仪、电视机、照相机、摄像机、扫描仪等；2.工程维护设备主要包括：用于工程装修及维修、检测等；3.环境维护设备主要包括：绿化装用设备等；4.保洁设备主要包括：保洁专用设备等；5.保安设备主要包括：维护办公区域安全的专用设备等；办公用品：办公用品分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品及管理品四种。
一级消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、告示贴、档案袋、按扣袋、拉杆文件、期刊盒等二级消耗品：名片册、LOGO/高级笔记本等。
管理消耗品：碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、传真纸等；管理品：剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、复印机、传真机、电话、文件夹等。
四、各办公区职责●1、各办公室应指定专人负责建立和登记固定资产及办公用品台帐，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的采购、发放、回收和库存管理；●2、各办公室综合团队接口人负责定期或不定期盘点，查对台帐与实物，保证帐物相符；每月15号将各办公室的固定资产台账记录发至部门综合团队接口人处●3、各办公室综合团队接口人负责办公用品库存管理，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；●4、各办公室综合团队接口人需了解办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类及数量，以减少资金占用和保证正常使用。
局机关固定资产管理制度范本
第一章总则第一条为加强局机关固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，提高资产使用效率，根据《行政单位国有资产管理办法》等相关法律法规，结合我局实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于局机关所有固定资产的管理，包括但不限于房屋、办公设备、交通工具、通讯设备等。
第三条固定资产管理遵循以下原则：（一）安全原则：确保固定资产安全，防止丢失、损坏和浪费。
（二）效益原则：提高固定资产使用效率，发挥最大经济效益。
（三）节约原则：合理配置固定资产，降低成本，避免浪费。
（四）规范原则：严格执行固定资产管理制度，确保管理工作有序进行。
第二章固定资产范围及分类第四条本制度所称固定资产，是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上的资产。
第五条固定资产分为以下类别：（一）房屋及建筑物：包括办公楼、宿舍楼、仓库等。
（二）办公设备：包括办公桌、椅、文件柜、电脑、打印机、复印机等。
（三）交通工具：包括汽车、摩托车、自行车等。
（四）通讯设备：包括电话、传真机、对讲机等。
（五）其他：根据实际工作需要，经批准的其他固定资产。
第三章固定资产管理部门及职责第六条局办公室为局机关固定资产管理部门，负责固定资产的采购、验收、保管、使用、维修、报废等工作。
第七条办公室职责：（一）制定固定资产采购计划，报局领导审批。
（二）负责固定资产的采购、验收、登记、入账等工作。
（三）负责固定资产的日常保养、维修、报废等工作。
（四）负责固定资产的盘点、清查、统计等工作。
（五）负责固定资产的调拨、借用、回收等工作。
第四章固定资产使用及保管第八条固定资产使用人应当爱护资产，合理使用，确保资产完好。
第九条固定资产使用人应当遵守以下规定：（一）按照资产使用说明进行操作，避免人为损坏。
（二）不得随意借出、转让、变卖、丢弃固定资产。
（三）发现固定资产损坏、丢失等情况，应及时报告办公室。
（四）使用完毕后，应将固定资产放回指定位置，保持整洁。
第十条办公室负责固定资产的保管工作，确保资产安全。
固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
局机关事业单位固定资产管理办法
局机关事业单位固定资产管理办法为规范和加强机关事业单位固定资产管理，提高固定资产使用效率，制定本办法。
一、固定资产的范围根据行政事业单位财务制度规定，符合下列标准的列为固定资产:（一）使用期限在一年以上,一般设备单位价值在1000元以上（含1000元），并在使用过程中能够基本保持原有物质正式形态的资产。
（二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
凡购置、拨入（包括外单位无偿提供）、接受捐赠及其他方式取得，不管资金来源的渠道和添置方式,符合以上规定的都应统一计价，均属固定资产。
二、固定资产的分类固定资产分为以下二类：（一）一般设备：办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯与电器设备、文印电脑设备、家具用具等。
(二）其他固定资产:未能包括在上述项内的固定资产。
三、固定资产的计价按行政事业单位财务会计制度有关规定执行。
四、局机关、直属事业单位固定资产的日常管理（一）固定资产的购置。
局机关购置固定资产实行计划审批制度，办公室（财务处)在编制年度部门预算前征询各处室（单位）意见，并经局分管领导同意，报财政、机关事务管理部门审批后，按程序集中或定点采购.(二）固定资产的登记、建账.固定资产实行登记制度.经办人购置固定资产后3日内应到办公室办理固定资产验收、登记、入库、领用手续，凭发票和办公室出具的入库单办理报销手续。
若手续不全，则不予报销。
办公室根据固定资产登记资料,建立资产实物台账。
财务处根据固定资产登记资料,建立固定资产财务账目，包括机关固定资产总账、明细账.（三）固定资产的调配.对已办理领用手续的固定资产进行内部调配，须经办公室同意，并按规定由办公室办理固定资产登记、领用变更手续。
（四)固定资产的保全。
为保全机关固定资产，避免其流失、人为损毁，实行机关固定资产监护责任人制度。
固定资产的使用人即其监护责任人，即谁使用谁负责.属于处室公用的固定资产，由各处室负责人指定监护责任人,承担固定资产保全责任。
市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法
市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。
一、固定资产的管理凡购单价在元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。
无论什么经费渠道购买或其它单位赠送的均必须在行政处总务上登记入帐。
具体程序是：需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划或口头汇报，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在元以下的，由分管副主任签字，元以上的由办公室主任签字，使用人或处室经办人在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。
二、物资的管理购买金额在元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。
在发票签收报销时，按财务制度审批报销。
发出时分处室、单位按类别、数量登记。
保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。
本着先购进的先发，后购的后发。
按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。
对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。
因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。
具体程序：由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。
三、日常办公用品的领用．圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。
．笔记本的领用，办公室的职工一年按个领用特殊工作例外，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧坏换新。
．毛巾一年可领用一张驾驶员例外；办公室公用肥皂半年一块。
．计算机消耗材料的购买，各处室应根据工作的实际先报购买计划，价值在元以内的报行政处审核，元以上的报分管副主任审核同意后，才能购买。
局固定资产管理制度
局固定资产管理制度第一章总则第一条为规范和加强局固定资产管理工作，保障资产安全和有效利用，促进资产价值的最大化，特制定本制度。
第二条本制度适用于局内所有固定资产的管理工作，包括土地、建筑物、机械设备、交通工具、办公设备等各类固定资产。
第三条固定资产是指具有长期使用价值、在企业生产经营中不易变现的生产设备、道具、交通工具、办公设备以及用于出租或经营租赁的商用房产等，其使用寿命一般超过一年以上。
第四条管理本制度的局固定资产管理委员会为固定资产管理的最高权力机构，负责审批关于固定资产的重大事项，并监督全局固定资产管理工作的推进。
第二章固定资产的采购第五条固定资产的采购需经过预算计划、采购审批、合同签订和验收四个阶段，具体工作由固定资产管理部门负责组织协调。
第六条固定资产的采购需根据实际需要进行采购计划编制，经相关部门审批后方可实施采购。
第七条采购审批需依据采购金额的不同进行不同的审批程序，采购金额超过规定金额的需向局固定资产管理委员会提出申请，经审批后方可实施采购。
第八条采购合同需严格按照相关法律法规进行签订，合同内容需明确规定双方的权利和义务，包括质量标准、验收标准、付款方式、交货时间等。
第九条采购验收应严格按照采购合同规定进行，验收结果需经过相关部门负责人签字确认后方可入账。
第十条采购后的固定资产需填写固定资产台账，明确资产的分类、数量、规格、型号、产地、采购金额、验收日期、存放地点等信息。
第三章固定资产的使用与保养第十一条固定资产的使用需符合规定的安全操作规程，严禁违规操作或者私自调整固定资产的使用参数。
第十二条固定资产的保养需根据相关规定进行，定期检查并保养设备，确保设备处于良好的工作状态。
第十三条固定资产的使用地点需符合相关规定，严禁私自挪用或者未经审批调整设备的使用地点。
第十四条固定资产使用部门需建立设备管理卡片，对设备的使用情况、维修保养情况、使用部门等进行记录，并定期向固定资产管理部门汇报。
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XX局固定资产及办公物品管理办法为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，“买好、用好、管好”固定资产和办公物品，防止办公用品的积压和浪费，保证公有财产安全、完整，充分发挥物尽其用的效能，确保我局各项工作有序进行，结合本局的实际情况，特制定本办法。
一、固定资产的标准根据《行政事业单位财务规则》，固定资产是指：(一)单价在800元以上(含800 元)，耐用时间在一年以上的一般设备；(二)单价在2000元以上(含2000元)，耐用时间在一年以上的专业设备；(三)单价虽然未达到规定标准，但耐用时间在一年以上大批同类的物资[一次性购买在十件以上(含十件)，单价在400元以上(含400 元)，两者条件同时具备的]。
只要符合上述条件的，均应作为固定资产。
二、管理职责(一)局办公室财务人员承担和行使全局的固定资产管理职能。
1、负责全局固定资产的调研并制定具体的管理办法，对局内固定资产管理工作进行指导、检查、考核、监督。
对科室、中队的固定资产的管理工作进行指导，检查各科室、中队配发的固定资产的管理使用情况。
2、负责执行本年度固定资产采购预算，编制下一年度固定资产采购预算。
3、负责局机关固定资产的政府采购申报、调配工作；对单位固定资产购置进行审核、调配。
4、固定资产使用状况技术鉴定的管理。
5、固定资产维修、报废、淘汰、处置的管理。
6、定期组织全局的固定资产的清查工作。
7、其他与固定资产管理工作相关的事项。
(二)局机关各科室、中队、食堂应对其使用的固定资产的安全与完整负管理责任。
(三)做好本科室、中队、食堂固定资产明细账的登记工作，对内部人员变动而引起的固定资产变化，应及时填报《固定资产清点交接表》并报办公室备案。
(四)固定资产的个人使用者应对其使用的固定资产的安全与完整负直接责任。
(五)个人使用者在日常使用中，应做好基本的维护和保养，对损坏的固定资产所造成的直接经济损失，经鉴定系使用责任人使用不当的，使用责任人应按经济损失的百分之百金额赔偿；因使用责任人保管不当造成设备遗失或被盗的，经认定，使用责任人应按尚可使用设备年限价值的百分之八十金额赔偿。
三、固定资产的日常管理(一)固定资产采购固定资产采购方式以政府采购为主，询价采购为辅。
1、局机关财务人员对列入政府采购目录的固定资产，必须通过政府采购中心采购，如遇特殊情况需询价采购的，需报经采购办审批同意后才能进行。
局机关对未列入采购目录的固定资产，按规定程序申报局长审批后，由局办公室集中采购。
2、局属各科室、中队需购置固定资产的应填写《固定资产(办公用品)添置(更新)申请表》，注明品名、规格、数量等具体要求，交局办公室备案。
3、各科室、中队下年度需购置的固定资产，应在当年10月30日前书面报办公室，以便于列入下年度的预算。
(二)固定资产领用局办公室财务人员对采购的固定资产进行验收入库后，通知各申领科室、中队到办公室办理领用手续，填制《固定资产领用登记表》一式二份，一份办公室财务人员记账留存，另一份由申领科室、中队留存，并以此为依据，记入科室、中队的固定资产台帐。
(三)固定资产登记管理1、局办公室财务人员负责建立本局机关固定资产台账，对购置物品进行验收，并按《固定资产领用登记表》登记录入计算机固定资产管理软件中，台账应详细记载固定资产的名称、数量、型号、品牌、购置时间、单位价值、使用部门等内容，进行动态管理。
2、局办公室财务人员对本单位无偿调入或受赠的固定资产，按调拨单上的价格入账，无价格的参照同类价格入账；无同类价格参照的，应由局长办公会估价入账。
3、局各科室、中队安排专人负责本科室、中队固定资产的管理，并登记本科室、中队的《固定资产明细账》，同时还应主动了解掌握本科室、中队的固定资产使用情况，如有变化，及时向办公室反映，便于加强动态管理。
对照相机、摄像机、电脑等贵重物品，有指定专人使用的，由使用者负责保管，无专人使用的，必须指定专人保管，并明确责任，不得外借。
(四)固定资产调拨和收回1、局机关内部因人员调动或其他原因涉及固定资产调拨的，在一个工作日内由调出科室、中队的专管员填写《固定资产清点交接表》(一式三份)，经该科室负责人同意并签字并报办公室，经办公室财务人员初审，报局长审核批准后，调入、调出科室、中队和办公室财务人员各持一份《固定资产清点交接表》，并在一个工作日内调入和调出科室、中队的专管员做好固定资产台账的登记工作。
2、局机关职工因退休、退养或工作调动、调离时，对其使用和保管的固定资产，需与原科室、中队专管员办理固定资产清点移交手续，并填制《固定资产清点交接表》，一式三份(由专管员、办公室、局财务人员各执一份)，由办公室上报局长审核签字后备案，办公室财务人员凭此表予以办理退休、退养、调动、调离等相关手续；收回的固定资产由各单位按工作需要进行分配使用。
(五)固定资产的清查、盘点局办公室财务人员组织各科室、中队至少每年对本部门的固定资产进行一次清查盘点，对盘盈、盘亏的固定资产应填制《固定资产盘盈、盘亏登记表》。
对于盘盈、盘亏的固定资产，应书面说明原因，无正当理由的，由科室、中队专管员查明原因，由使用科室、中队负责人签署意见，交办公室财务人员审核，报局长审批，并报相关财政管理部门批准，才可调账。
(六)固定资产使用状况的技术鉴定局属各科室、中队需修理、报废、淘汰的固定资产由使用者填写《固定资产报废鉴定表》，计算机、网络设备及打印机等信息化设备由专业部门鉴定；其他固定资产(办公家具除外)报局办公室，由局办公室财务人员请相关的专业人员进行鉴定。
(七)固定资产的维修经鉴定后，确需维修的固定资产，由办公室审财务人员核报局长同意后，送选定的单位进行维修。
在保修期内的由保修单位维修，定点维修的固定资产由定点的厂商负责维修，维修项目属于政府采购项目的，按政府采购的规定执行，房屋、空调等其他零星维修由局办公室根据实际情况，可采用招标、议标、指定等办法确定维修单位，维修后由使用者和局相关的技术人员进行验收。
(八)固定资产报废、处置1、拟报废、淘汰的固定资产的审批。
经鉴定后需报废、淘汰的固定资产，由鉴定人在《固定资产报废鉴定表》上签署建议报废、淘汰意见后，科室、中队负责人将鉴定表和书面报告交局办公室，由办公室财务人员报送局长审批，根据管理权限，原值单价在一千元以下的固定资产，按局长意见处理，单价在一千元以上(含一千元)的固定资产，由局办公室财务人员报局长审批，再上报市财政局审批，并按终结审批意见处理。
2、报废、淘汰的固定资产的处置。
局机关经批准报废、淘汰的固定资产，由局办公室财务人员登记造册后，报经局长批准，报废的固定资产按市财政局要求处置，有残值收入的须缴财务入帐。
对固定资产管理使用中涉及违纪违法的，由局党总支派专人调查处理。
属于擅自占用、使用、处置固定资产的，按原价赔偿，触犯法律的，移交司法机关追究有关法律责任。
四、办公用品标准：包括办公需要而购买的低于固定资产规定价格以下的易耗物品(一)办公用品的采购1、列入《XX政府采购目录》的办公用品采购，均按照政府采购管理规定办理，其余办公用品采购由本局自行办理。
2、政府采购。
办公室财务人员根据年度工作和今后单位发展需要，填写《XX 局政府采购年度预算表》，并按审批权限进行审批，经局长办公会议同意后报政府采购中心，一般按月实施采购。
3、自行采购。
属政府采购范围以外的办公用品由局办公室统一采购和管理。
其中，低值易耗品落实专人(2人)购买，开具正式发票，并附销售单位盖章的物品清单。
4、采购程序：所在科室、中队填写采购申请表，经局办公室审核，低值易耗品由局办公室直接采购，其他报局长审批。
(二)办公用品管理1、易耗物品指固定资产以外的办公用品。
2、易耗物品由办公室派专人(2人)采购后，办公室落实专人保管，保管员要根据购买发票和物品清单做好登记。
3、工作人员需要办公用品时，由本人到办公室填写《办公物品领用单》，签名登记后领取。
如所需物品无库存，可向办公室申请购买或填写《办公物品领用单》签字盖章后，凭单到指定地点领取。
4、工作日志、笔记本、稿纸、墨水、胶水、铅笔、大头针、回型针、装书钉由办公室按每季度发放一次。
5、日常办公用品(如扫帚、拖把、抹布、茶叶、水杯等)，由办公室不定期统一发放。
6、办公室保管人员要定期将易耗物品的库存情况、领用情况进行统计。
7、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。
8、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查。
对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。
9、物品的发放制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的发放必须由局长审批，专人保管发放，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废、耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。
10、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的由财务人员审核，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济赔偿。
本办法从颁布之日起执行。