顾客提供产品的控制程序
(完整word版)15外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序.2适用范围本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制.3 职责3。
1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3。
2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5。
1。
1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5。
1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1。
3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;5。
1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2。
1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等；c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等.5。
14顾客财产控制程序
5.3仓管员填写《收料单》，交IQC检验时按《来料检验控制程序》进行检验，同时按《标示与可追溯控制程序》进行检查后的产品标识，上面注明“客户供料”字样以示区别。仓管员也要注意区员需按照《产品防护控制程序》，控制顾客的产品的管理、贮存、发放等工作。
6.0相关文件
6.1《标识与可追溯控制程序》LB/QP-13-01
6.2《进货检验控制程序》LB/QP-19-01
6.2《产品防护控制程序》LB/QP-15-01
7.0相关记录
7.1《品质异常报告》RB-042
1.0目的：
对顾客提供产品在质量、储存和使用等方面进行控制，以按其要求使用在特定的产品上。
2.0适用范围：
本程序适用于非本公司采购并由顾客提供的各类物品。
2.1顾客提供的包装产品。
2.2顾客提供的商标或标签。
2.3顾客提供需安装在产品上的配套物品或原材料。
3.0权责：
3.1业务部：负责当顾客提供产品有问题时，向顾客联络及商讨解决办法。
5.4在验收的过程中，若发现顾客提供产品有丢失、损坏不适用等情况下，仓储部主管需通知业务部将情况报告顾客及商讨解决办法，记录于《品质异常报告》。
5.5生产完结后，如有剩余产品如顾客事前并没有授权处理方法的话，须由业务部将情况报告顾客。
5.6仓储部若获准分发顾客提供产品时，须确认材料清单与产品标识，物品符合后方可发放到车间使用，以确保顾客提供的产品正确使用在顾客要求的产品上。
3.2品管部/仓储部：负责监察及指导对顾客提供产品的标识、验发放的执行情况。
3.3品管部检验员：负责对顾客提供产品进行质量检验。
产品服务要求控制程序
产品服务要求控制程序1 目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2 范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3 职责3.1 市场部负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2质检部负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3生产技术部负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 采购部负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产技术部评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同评审记录表》。
4 术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
5 工作程序5.1与顾客的沟通组织应在以下有关方面建立与顾客沟通的过程：5.1.1 在产品售出前及销售过程中，市场部应通过多种渠道(如产品目录、广告等)向顾客介绍、提供有关产品和服务的信息；产品目录、广告的内容在发布前应组织质检部、生产技术部等部门进行评审，并得到总经理确认。
5.1.2 对顾客问询合同或订单进行处理，包括对其修改。
5.1.3 获得顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨，进行记录，并会同有关部门进行妥善处理（必要时应报告总经理），并将处理结果与顾客沟通，确保持续满意，具体按《信息交流沟通控制程序》。
5.1.4 顾客或供方财产的处理和控制，按《顾客供方财产管理程序》执行。
IATF16949顾客需求控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。
2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。
3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。
3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。
上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。
3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。
这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。
3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。
4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。
4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。
4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。
当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。
4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。
对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。
产品和服务要求管理过程控制程序
文件制修订记录1、目的为满足顾客产品和服务的要求，保持与顾客沟通，充分了解顾客的需求和期望，通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。
2、适用范围适用于投标过程、合同订单过程、项目执行过程、新产品开发或其他与产品和服务有关要求的管理过程，以及与顾客保持有效沟通的控制。
3、发布范围总经理、管理者代表、轨道车辆空调事业部、测试中心。
4、职责4.1运营部：4.1.1向项目可行性评估小组反馈产品和服务要求。
4.1.2负责产品和服务要求控制程序的归口管理。
负责与顾客的沟通，产品和服务要求的识别、订单要求评审、合同签订。
4.2资材部：负责所需采购物资和设备设施的供应能力的评审。
4.3设计部：4.3.1负责产品特殊要求设计满足能力的评审;4.3.2负责新产品开发的提出。
4.4质保部：负责产品和服务质量要求和监视测量能力的评审。
4.5制造部：负责产品和服务提供、交货期保证能力的评审。
4.6财务部: 负责资金能力保证。
4.7项目可行性评估小组（下文简称项目组）:4.7.1负责对产品和服务要求进行需求研读、识别、确认、评审。
4.7.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。
4.7.3适当时，包括内部和外部利益相关者参与。
4.7.4视产品和服务要求的复杂程度确定项目组成员，可包括：轨道空调事业部总经理及各部门。
5、作业程序5.1项目团队的建立5.1.1 公司根据既往的经验（产品开发、投标、项目管理等），确定与产品和服务要求的相关部门和人员的能力要求，在此能力要求的基础上建立“需求管理的多功能团队”。
5.1.2 根据不同的来源，该多功能团队的主持人员应当是：项目的负责人、投标团队的负责人、产品开发负责人或销售负责人。
5.1.3 该多功能团队还可以邀请外部客户组成。
5.1.4 如有外部客户，无论多功能团队是否有外部客户参与，都应指定与外部客户沟通的人员。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1.目的确保与BOT项目有关的要求得到确定和评审，确保公司有能力满足规定的要求，以达到顾客满意。
2.适用范围与公司BOT项目有关的要求的确定和评审，以及与顾客的沟通。
3.职责权限3.1市场部负责确定顾客的要求和期望，组织产品要求评审（合同评审），并负责与顾客沟通。
3.2综合办负责提供适用的标准和法律法规；参与产品要求评审。
4.过程程序4.1与BOT项目有关要求的确定。
4.1.1市场部负责确定顾客规定的要求，包括对BOT项目类别、运营要求、交付及交付后活动的要求；以及顾客没有明示、但规定用途和已知的预期用途所必需的要求；有关法律、法规要求；本组织确定的附加要求。
4.1.2顾客提供的要求没有形成文件的，由销售人员做好记录，并通过电话复述、传真等方式对顾客的要求进行确认。
4.2与BOT项目有关要求的评审4.2.1评审应在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改等向顾客作出提供项目建设、运营、移交的承诺之前进行，并确保：a.项目服务要求得到规定；b.与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c.企业有能力满足规定的要求。
4.2.2对项目服务合同，若有供应商有充足产品，由总经理评审，在“合同评审表”上签署评审意见。
若存在配套设备缺少或建设周期要求急迫，由综合办会同评审。
4.2.3对产品有特殊要求的合同，由市场部组织相关部门分别对以下内容进行评审，并签署评审意见。
a.市场部负责评审与项目服务有关的要求，如项目配套设施型号、规格、参数、质量标准、包装要求、验收标准、交货期、交付方式等是否明确。
b.综合办负责对顾客提出的标准、性能要求是否明确、妥当；是否具备满足顾客技术要求的能力进行评审。
c.综合办负责对特殊采购要求的可行性进行评审。
d. 市场部经理负责作出评审结论。
必要时报总经理批准。
4.2.4合同的签订4.2.5市场人员根据评审结果，对合同（订单、标书）进行最后签字、盖章。
市场部保留合同评审记录。
《与顾客有关的过程控制程序》
《与顾客有关的过程控制程序》与顾客有关的过程控制程序顾客是任何企业成功的关键因素之一、为了提供满意的产品和服务，企业需要建立一套有效的过程控制程序，以确保与顾客之间的良好互动和沟通。
这些程序旨在确保顾客的需求得到满足，并确保他们的体验是令人愉快和无压力的。
下面是一个与顾客有关的过程控制程序的示例。
第一步：顾客需求评估顾客需求评估是与顾客有关的过程控制程序的关键一步。
企业需要了解顾客的需求和期望，以确定如何满足这些需求并提供卓越的服务体验。
这可以通过针对顾客进行市场调研和调查来完成。
调研和调查可以包括面对面的访谈、在线调查以及通过社交媒体等渠道收集反馈。
企业可以收集到的信息包括顾客对产品和服务的期望、价格敏感度、购买意愿等等。
第二步：制定产品和服务策略根据顾客需求评估的结果，企业可以制定适当的产品和服务策略。
这包括确定要开发或改进的产品和服务、定价策略、市场推广策略等等。
这些策略应该是以满足顾客需求为导向的，并且需要符合公司的核心价值观和目标。
第三步：实施质量控制措施一旦产品和服务策略确定，企业需要确保产品和服务的质量得到有效的控制。
这可以通过实施质量控制措施来实现。
质量控制措施可以包括严格的生产和操作流程、专业人员的培训和认证、设备和设施的维护和校准等等。
目标是确保产品和服务在交付给顾客之前经过充分检验和控制，以确保其质量和一致性。
第四步：确保良好的顾客体验顾客体验是成功的企业不可或缺的一部分。
为了确保良好的顾客体验，企业需要建立相应的过程控制程序。
这可以包括建立和维护一个友好和专业的客户服务团队、确保及时和准确的订单处理和物流跟踪、提供便捷的支付方式和退款政策等等。
企业还可以通过定期的客户满意度调查来收集顾客的反馈和意见，以不断改进和提升服务质量。
第五步：处理客户投诉和纠纷处理客户投诉和纠纷是与顾客有关的过程控制程序的重要一步。
企业需要确保投诉和纠纷能够及时、公正地解决。
为此，企业可以建立一个专门的客户投诉处理团队，并建立一套投诉处理程序。
程序文件与顾客有关的过程的控制程序
程序文件与顾客有关的过程的控制程序概述：程序文件与顾客有关的过程的控制程序是一种用于监控和管理与顾客相关的业务流程的软件程序。
它能够提供从顾客注册、顾客需求分析、订单处理到客户服务等一系列功能，并具备方便快捷的操作界面和强大的数据处理能力。
本文将介绍该控制程序的设计原理、功能特点以及使用方法等内容。
1. 设计原理：程序文件与顾客有关的过程的控制程序基于客户关系管理（CRM）的理念，以满足顾客需求为核心目标。
它采用模块化设计，将各个业务功能模块独立分开，使得系统的维护更加方便。
同时，该程序运用了数据库技术，能够高效地存储和管理大量顾客信息。
2. 功能特点：（1）顾客注册：该程序允许顾客填写基本信息并进行注册，包括姓名、联系方式等。
在注册过程中，系统会自动生成一个唯一的顾客ID，用于标识和区分不同顾客。
（2）顾客需求分析：该程序能够收集顾客的需求信息，并通过智能算法进行分析和分类。
通过分析顾客的需求，系统可以提供个性化的产品推荐和定制服务，从而提高顾客满意度。
（3）订单处理：该程序支持顾客在线下单，并提供快捷的支付方式。
在订单处理过程中，系统能够实时更新库存信息、处理支付方式和配送方式等，以确保订单能够及时准确地处理。
（4）客户服务：该程序提供在线客户服务功能，包括顾客问题咨询、订单跟踪和投诉处理等。
通过客户服务模块，顾客可以及时获得帮助和反馈，并提供评价和建议，以改进服务质量。
3. 使用方法：（1）安装和配置：用户需要按照安装向导进行安装，并进行相应的配置，包括数据库连接、服务器设置等。
（2）顾客注册：在程序启动后，顾客需要填写个人信息，并进行注册。
注册过程中需要提供有效的联系方式，以便系统发送相关通知和服务。
（3）顾客需求分析：顾客可以通过系统提供的界面进行需求填写，包括产品选择、规格要求等。
系统会自动分析顾客需求，并给出相应的推荐和建议。
（4）订单处理：顾客可以通过系统进行在线下单，选择支付方式和配送方式等。
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1 目的
为满足公司和顾客双方的要求，本公司对顾客提供的物资（工程项目的设备、器材和安装件等)按规定进行验证、储存和维护。
2 适用范围
适用于合同要求由顾客提供的物资（设备、器材和安装件）。
3 职责
3.1 供应公司组织有关部门/单位根据合同要求按物资清单对顾客提供的物资进行清点；
3.2供应公司对顾客提供的物资负责搬运、贮存、防护、包装和交付；
3.3 业务部/工程项目组根据合同要求对顾客提供的物资在安装调试后进行检验；
3.4业务部负责按合同对顾客提供物资（发现遗失、损坏和质量问题）进行善后交涉事宜。
4 工作程序
4.1 顾客提供的物资，由供应公司向顾客索取相关技术资料和清单；
4.2 供应公司、业务部和有关单位根据合同要求按产品清单对顾客提供的产品进行清点；
4.3 供应公司对已清点并符合合同要求的顾客提供的物资办理入库手续；
4.4 仓库保管员在顾客提供的物资上作出明确的标识，放入仓库内的指定区域，按《仓库管理制度》保管好顾客提供的物资，并做好《顾客提供物资清单》记录。
4.5工程项目需要使用顾客提供的物资，由供应公司按《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定》对物资进行包装、运输到施工现场交付给施工主管人员；4.6当顾客提供的物资丢失、损坏或不适用时，由供应公司填写《库存物资巡检记录》报业务部，由该部按合同要求与顾客交涉、商定妥善的处理办法，并作好记录；
4.7本公司的验证不能减轻由顾客提供合格物资的责任。
5 支持性文件
5.1 《仓库管理制度》
5.2 《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定》
6 质量记录
6.1 《进货检验记录》
6.2 《顾客提供物资清单》
6.3 《库存物资巡检记录》。