关键工序质量控制表(修改最终版)
关键工序及质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表序号一1XXX路基填筑2弯沉值关键工序路基工程压实度密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点。
取多值）弯沉值采用XXX梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点0-0.8m≥96%；0.8-1.5m≥94%1.5m≥93%控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等关键质量控制点检验方法及频率质量标准质量控制措施不大于设计验收值（弯沉值）控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等二路面工程压实度密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样测量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样丈量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件98%代表值：-8mm合格值：-10mm满足设计要求97%96%代表值：-10mm合格值：-25mm满意设想请求控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等掌握填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等1基层厚度强度压实度2底下层厚度强度压实度密度法：每层1次/200m试验室标准的98%最大实际密度的94%试验段密度的99%总厚度-5%H代表值控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等3沥青路面厚度挖验或钻取芯样测量：每200m测1点上面层：-10%h合格值总厚度-10%H上面层：-20%h控制矿粉质量控制沥青参量掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等矿粉级配沥青含量三桥梁工程强度1钻孔灌注桩XXX桩身完整性23承台（水下）墩、台强度强度T0725：每台班1次T0725：每台班1次T0722、T0721、T0735满意出产共同比请求满足生产配合比要求取样：桩长20m以上者不低于3组测绳：每桩量测接纳低应变反射波法和超声波透射法：每桩检测取样：每80~200m3或每一事情班取2组取样：每80~200m3或每一工作班取2组在合格标准内设想值每桩满意设想请求；每桩不低于Ⅱ类在合格尺度内在合格标准内控制混凝土原材料质量、混凝土浇筑过程控制等控制桩底标高掌握混凝土质量、泥浆机能、孔的质量、凝土浇筑过程控制等控制混凝土原材料质量、温度控制、养护、钢围堰质量等控制混凝土原材料质量、养护、凝土浇筑。
关键工序质量控制表(热轧、冷轧)
QNL-CGY056-2006
电脑 查询
每炉
-2
-1
热 轧
开 机 刖 检 查
导辊
检查表面 无异物，转 动灵活
Q/NL-CZD069-2006
目测
手动
每次主任 品管主任 工艺人员 人事主任
轧辊参
数
确认磨辊 单
QNL-CGY058-2006
磨辊 单
-1
-1
电脑
查询
每炉
-1
-1
冷 轧
表 面 质 量
压坑
在线和下 线后表面 检查
以不影响后续工序
质量为依据
目测
每卷
-2
-1
操作员
质检员
车间主任 品管主任 工艺人员 人事主任
粘铝、辊
印
在线和下 线后表面 检查
以不影响后续工序
质量为依据
目测
每卷
-2
-1
擦划伤
在线和下 线后表面 检查
以不影响后续工序 质量为依据
目测
每卷
关键工序质量控制表
工
序
控
制
项
控制点
检查方式
控制标准
检测
手段
检验
频率
检验考核
责任人
检查人
操作
员
质检
员
铣 面
铣 削 后 质 量
厚度
头中尾各 测两点，其 值差应W
2mm结果
记录于生 产卡片
铣削量：
QNL-CGY055-2006
卷尺
抽检
-1
-1
操作员
质检员
车间主任 品管主任 工艺人员 人事主任
表面
CTQ关键工序控制程序(含表格)
CTQ关键工序控制程序（IATF16949-2016）1 目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
”4 权责本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序5.1 CTQ管理项目的选定：对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2 CTQ关键特性管理图的选定根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.产品名称CTQ特性管理标准测定周期曲轴粗加工吸油管孔直径Φ11—Φ11.03 天/次曲轴精加工长轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机长轴靠近支撑面圆度0.0025 5pcs/2小时/机长轴外圆粗糙度Ra0.30 5pcs/2小时/机偏心轴圆度0.0015 5pcs/2小时/机偏心轴表面粗糙度Ra0.20 5pcs/2小时/机长轴直径13.988±0.0035pcs/小时/机偏心轴直径13.980±0.0035pcs/小时/机假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。
5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4 CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：等级Cpk 判断工程能力的有无措施A Cpk≥1.67 工程能力很充分可维持现状，或想办法减少成本等B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分是理想状态，维持现状即可.C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分可考虑采取必要的措施以达到理想状态D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善.E Cpk＜0.67 工程能力很不足离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策5.5 CTQ工程异常的处理规定品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
关键、特殊过程(质量控制点)监控计划表
关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员1 主材进场材料检验、试验材料验收标准、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）材料复试不合格对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全2 承重结构钢筋机械连接和搭接接头试验、现场施工钢筋机械连接通用技术规程JGJ107机械连接外露丝扣较多、拉伸不合格现场安装过程进行旁站、检查；在加工厂设专人进行加工指导及检查3 高大模板支撑编制专项施工方案、现场施工专项施工方案、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）碗扣支撑横竖不直，没有扣紧，间距大小不一安装前严格交底，过程中加强指导及检查；发现问题及时督促整改4 混凝土施工混凝土配合比确定、混凝土浇筑、养护混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土振捣不实；蜂窝、麻面、露筋、养护不及时等施工前认真交底，过程中加大旁站，观察人员施工，对不合格人员更换、考核等5 大体积混凝土混凝土浇筑、配合比、供应、养护等混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土供应不及时、裂缝、养护、测温等编制专项施工方案并进行交底，确定至少三家搅拌站，随时调配，减小混凝土温差，降低温度应力，加强测温工作，冬施期间及时进行覆盖养护保温。
6 后浇带施工后浇带的拦截、剔凿、清理、钢筋修复、混凝土浇筑混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）后浇带拦截不牢容易流入混凝土；剔凿量较大；钢筋除锈、修复难度大；混凝土浇筑易产生高差严格按照设计留置，快易收缩网必须绑扎牢固，密封严密；采用吸尘器清理后浇带内杂物，加大督促整修钢筋，及时除锈，做好相应保护工作7 肥槽及房心回填土土方运输、含水率、伴制、夯实建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）肥槽宽度较小，地下室全封闭，面积加大，只有汽车坡道处能进入，运输难度大，操作面小小夯实难度大材料员及时联系土方单位；及时供应；雇用小型车辆专门运输土方，技术部门联系设计单位，变更回填土种类，减小夯实难度8 地下室防水混凝土混凝土浇筑；施工混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）地下防水止水条放置位置不正确，止水按照方案要求剔凿好止水条的槽，要平直，止缝、后浇带的止水措施工程施工质量验收规范（GB50208-2002）螺栓使用错误；不同混凝土浇筑错误水条用钢钉固定于槽内，墙体支模螺栓要用止水螺栓，工长、质检严格检查，浇筑工程旁站，保证混凝土浇筑正确9 梁柱节点的施工缝及模板节点的施工缝处理及模板支设混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）施工缝剔凿不到位，清理不干净造成加渣，模板拼缝不严造成漏浆施工缝进行弹线切割，剔除浮浆露出坚硬石子，保证平齐，用空压机吹干净，支模时先粘贴海绵条，支好模后再次清理10 钢筋委外加工箍筋加工；直直螺纹套丝混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）箍筋加工尺寸不准，扭曲；直螺纹套丝长短不一，不饱满，剥肋深浅不一认真做好质量较低；派驻专人进行指导检查，对加工机械经常检查，板牙经常更换，对直螺纹加工现场指导，逐个检查，做好批次的工艺检验试验11 门窗洞口模板安装模板安装及加固混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）洞口模板变形、加固不牢由物资部进场强度较好木模板及角钢，现场加工定型模板洞口四周用角钢加固组装，加强整体刚度洞口两侧贴海绵条，防止漏浆，洞口设四道水平支撑，对角线方向设剪刀撑，洞口两侧焊接多道顶模棍，保证保护层厚度12 预埋件材料检验、试验、施工钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）材料复试不合格，预埋尺寸偏差对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全。
关键工序质量控制表表格
附表1
施工项目部
施工项目部（项目一分部）
施工项目部（项目二分部）
附表2
架子队（隧道架子一队）
架子队（隧道架子二队）
架子队（隧道架子三队）
架子队（路基架子一队）
架子队（桥涵架子一队）
附件3
关键工序质量控制表
①附件：照片（正面、侧面、平面)，由监理工程师拍照，照片上显示时间至小时。
②关键工序是指路基、桥涵、隧道、轨道等主体工程的隐蔽性工序质量自检、互检、交接检情况记录。
③本表由监理工程师存档备查，本表不填不得进入下道工序。
附件4
关键工点检查记录表
备注：1.此表印制成册，每31页为一册，每月一册。
2.印制成册的检查表不能撕扯，凡缺页的按弄虚作假处理。
关键工序质量控制记录表
关键工序质量控制记录表摘要：一、关键工序质量控制记录表的重要性1.提高产品质量2.确保生产过程稳定3.预防质量问题二、关键工序质量控制记录表的内容1.工序名称2.质量控制标准3.实际检测数据4.质量评价5.异常情况处理三、如何填写关键工序质量控制记录表1.详细、准确地填写工序名称和质量控制标准2.实时记录实际检测数据3.对质量评价进行客观、全面的分析4.遇到异常情况及时处理并记录四、关键工序质量控制记录表的运用与管理1.定期审查记录表2.分析质量趋势3.优化生产过程4.提高员工素质正文：关键工序质量控制记录表是企业在生产过程中对关键工序质量进行监控和管理的重要工具。
它有助于提高产品质量，确保生产过程的稳定，以及预防质量问题的发生。
下面我们将详细介绍关键工序质量控制记录表的内容、填写方法以及运用与管理。
一、关键工序质量控制记录表的重要性1.提高产品质量：通过对关键工序的质量控制，确保产品在生产过程中符合质量标准，提高最终产品的质量。
2.确保生产过程稳定：通过对关键工序的质量控制，及时发现生产过程中的问题，确保生产过程的稳定运行。
3.预防质量问题：通过对关键工序的质量控制，提前发现潜在的质量问题，并采取相应措施进行预防和改进。
二、关键工序质量控制记录表的内容1.工序名称：明确记录所涉及的关键工序。
2.质量控制标准：设定合理的质量控制标准，以便于对工序质量进行评价。
3.实际检测数据：实时检测关键工序的质量，并将数据填入记录表。
4.质量评价：根据实际检测数据，对工序质量进行客观、全面的评价。
5.异常情况处理：遇到质量异常情况时，及时处理并记录处理过程。
三、如何填写关键工序质量控制记录表1.详细、准确地填写工序名称和质量控制标准，以便于对工序质量进行监控。
2.实时记录实际检测数据，确保数据的准确性和完整性。
3.对质量评价进行客观、全面的分析，以便于发现问题和改进。
4.遇到异常情况及时处理，并记录处理过程，以便于日后分析和总结经验。
无砟轨道关键工序质量控制表
1.1 梁面检查与验收
质量控制要求
表1 梁面检查与验收质量控制要求
1.2 六面排水坡
质量控制要求
表2 六面排水坡质量控制要求
1.3喷涂聚脲弹性防水涂料防水层
质量控制要求
表3喷涂聚脲弹性防水涂料防水层质量控制要求
1.4 两布一膜铺设
质量控制要求
表4 两布一膜铺设质量控制要求
1.5 硬泡沫塑料板铺设
质量控制要求
表5 硬泡沫塑料板铺设质量控制要求
1.6 桥梁混凝土底座板
质量控制要求
表6 桥梁混凝土底座板质量控制要求
1.7 轨道板铺设
质量控制要求
表7 轨道板铺设质量控制要求
1.8 轨道板灌浆
质量控制要求
表8 轨道板灌浆质量控制要求
1.9 轨道板纵向连接
质量控制要求
表9 轨道板纵向连接质量控制要求
1.10 轨道板锚固和剪切连接
质量控制要求
表10 轨道板锚固和剪切连接质量控制要求
1.11 侧向挡块施工
质量控制要求
表11 侧向挡块施工质量控制要求。
关键工序控制检查记录表
质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20编号：2009-02 第2页共2页QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20监视和测量装置维护、保养记录编号：09-01 QGL/11—B3编号：09-02 QGL/11—B3编号：09-03 QGL/11—B3编号：09-04 QGL/11—B3项目监视和测量装置维护、保养记录编号：09-05 QGL/11—B3监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1编号: 2009-01 QGL/02—B1编号:2009-02 QGL/02—B1施工设备巡检、保养及检修记录表1施工设备巡检、保养及检修记录表1。