关于采购配套的管理规定
物资采购管理规定(3篇)
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
零配件采购管理制度
零配件采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司零配件采购行为，确保采购工作的合法合规，提高采购效率和品质，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《采购管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零配件采购活动的组织、实施、监督和管理。
第三条零配件采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，加强诚信体系建设，提高采购信息公开透明度，并确保采购活动的合法合规。
第四条公司设立采购部门，负责零配件采购工作的组织协调、政策法规研究、供应商管理及采购合同签订等工作。
第五条公司领导应当对零配件采购工作给予重视，确保采购活动符合公司整体战略发展需求，同时加强对采购领域的风险管控。
第六条公司应建立健全零配件采购评价体系，定期对供应商进行评估，提高供应商管理水平。
第七条本制度内容应当全员知晓，并严格执行，任何单位和个人不得违反本制度。
第二章采购策划第八条针对零配件采购需求，采购部门应当制定采购策划，包括清楚的采购需求、采购原则、采购方式等。
第九条采购部门应当根据公司整体战略发展需求，规划零配件采购的合理时点、时限和总量。
第十条采购部门应当根据采购策划确定合理的采购预算并上报相关部门进行审批。
第十一条采购部门应当对采购需求进行细化分析，并制定详细的采购计划。
第十二条采购部门应当提前做好供应商的调查和评估工作，确保选定的供应商具备良好的信誉和实力。
第三章供应商选择第十三条在选择供应商时，采购部门应当注重供应商的信誉、资信情况、经营状况、产品质量和售后服务等方面的评估。
第十四条采购部门应当建立供应商库，定期对供应商进行评估和分类管理。
第十五条采购部门应当采用多种渠道开展供应商选择工作，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第四章采购实施第十六条采购部门应当按照采购策划的要求，采取相应的采购方式，并明确采购程序和操作规范。
第十七条采购部门应当维护公开、公平、公正、诚信的采购原则，确保采购活动的公平竞争。
采购与供应管理规定
采购与供应管理规定一、引言在现代商业环境中，采购与供应管理起着至关重要的作用。
有效的采购与供应管理规定可以提高企业的运作效率，降低成本，并确保供应链的顺畅进行。
本文将详细探讨采购与供应管理的规定，并提供一些管理实践建议。
二、一般规定1. 采购流程：明确企业采购流程，包括需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收与结算等环节。
2. 采购组织：设立采购部门，明确采购人员职责，建立采购决策委员会，并规定其成员和职权范围。
3. 供应商管理：建立供应商评估和筛选机制，确保选择合适的供应商，建立稳定的供应关系。
4. 采购合同：统一规定采购合同的要求、内容和格式，包括价格条款、质量标准、交货期限、违约责任等。
5. 信息系统支持：引入先进的信息系统，提高采购业务的处理效率和准确性。
三、采购管理规定1. 采购需求确认：明确企业各部门的物品和服务需求，并进行核实和审批，确保采购的合理性和必要性。
2. 采购计划：根据采购需求和资金预算，制定采购计划，并及时进行上级审批。
3. 供应商选择：制定供应商评估体系，综合考虑价格、质量、交货期等因素来选择合适的供应商。
4. 采购谈判：与供应商进行谈判，以争取更有利的价格和优良的采购条件。
5. 合同签订：制定标准合同模板，确保合同的法律效力，并明确合同的履行义务和权利。
6. 采购执行：定期与供应商进行沟通，跟踪供应情况，确保按时按量交付。
7. 采购验收与结算：对供应商提供的货物和服务进行验收，及时结算款项，并妥善处理问题和纠纷。
四、供应管理规定1. 供应商评估：对供应商进行定期评估，包括质量、交货准时性、售后服务等方面，评估结果作为供应商绩效考核的依据。
2. 供应链管理：建立供应链合作机制，与供应商密切合作，共同提高供应链的效率和竞争力。
3. 库存管理：制定合理的库存策略，确保供应链畅通，同时避免过高的库存成本。
4. 物流管理：建立健全的物流体系，保证货物的快速、安全到达目的地。
行政物资采购管理规定
行政物资采购管理规定第一章总则第一条为规范企业行政物资采购活动，提高采购效率，保障企业利益，依据国家相关法律法规，订立本规定。
第二条本规定适用于企业内部对行政物资的采购活动，包括但不限于办公用品、电脑设备、家具等。
第三条行政物资采购应遵从公正、公正、公开的原则，确保采购过程具有透亮度和公信力，防止利益输送和腐败行为的发生。
第二章采购流程第四条企业行政物资采购应以需求为导向，依据实际需要订立采购计划。
第五条企业应建立健全采购管理制度，确保采购活动符合法律法规要求和企业要求。
第六条采购部门应适时收集和整理采购需求，订立采购计划并报经企业领导审核批准。
第七条采购部门应依据采购计划编制采购方案，明的确在采购内容、标准和要求。
第八条采购部门应在适当的媒体上发布采购公告，明确采购项目的基本情况、要求和报价方式等。
第九条采购部门应组织开展供应商资格审查，确定合格的供应商名单。
第十条采购部门应依照采购方案进行招标、竞争性谈判或邀请3家以上供应商报价的方式进行采购。
第十一条采购部门应依据招标或报价结果进行评审，确定中标供应商。
第十二条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
第十三条采购部门应适时跟踪和监督供应商履约情况，确保采购品质和交货期。
第十四条采购部门应做好采购文件的归档工作，以备查阅和审计。
第三章管理标准第十五条采购部门应确保采购活动合法合规，遵从国家法律法规和企业内部规定。
第十六条采购部门应设置合理的采购预算，确保资金使用合理有效。
第十七条采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的综合实力、信誉度和服务质量进行评估。
第十八条采购部门应定期组织采购活动的内部审计，发觉问题适时整改。
第十九条采购部门应建立健全风险管理制度，适时识别、评估和应对采购风险。
第二十条采购部门应依据实际需要进行合理的库存管理，避开过量采购和过度储备。
第四章考核标准第二十一条采购部门应依照国家采购法律法规和企业内部规定进行采购活动，不得违反法律法规和企业内部规定，否则承当相应法律责任。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
供应商采购规章制度
供应商采购规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司的供应商采购管理，保障公司的采购活动合法、规范进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、劳务等采购。
第三条公司采购活动应坚持公开、公平、公正的原则，保证采购品质、价格、交货期满足公司需求。
第四条公司应设立采购部门，负责公司的采购管理工作，严格履行采购规章制度。
第二章供应商管理第五条公司应根据自身的经营需求，建立完善的供应商数据库，纳入合格的供应商名单。
第六条供应商的评定应综合考虑其经营规模、信誉度、产品质量、价格竞争力等因素，定期进行评估和审查。
第七条供应商应严格遵守国家法律法规，遵循商业道德，提供合格的产品和服务。
第八条在与供应商的合作中，公司应坚持平等互利的原则，维护供应商的合法权益。
第九条公司与供应商之间的合同、协议应当明确规定双方的权利和义务，并加盖双方的公章。
第十条公司应加强与供应商的沟通和协调，及时解决可能出现的问题，保障采购活动的顺利进行。
第三章采购流程第十一条公司的采购活动应当制定明确的采购计划，明确需求物品的种类、数量、质量标准、交货时间等。
第十二条采购计划经相关部门审批后，由采购部门负责组织实施，依法合规采购。
第十三条采购部门应当通过公开招标、邀请招标、询价等方式选取合适的供应商，并对比价、审核报价。
第十四条采购部门应当依照采购合同执行供应商的交货要求，及时确认是否符合公司要求。
第十五条采购部门应做好采购档案管理工作，包括但不限于合同、发票、检测报告等文件。
第四章监督检查第十六条公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规、规范进行。
第十七条采购部门应建立定期巡查制度，对采购过程中可能发生的问题进行排查，及时解决。
第十八条公司应加强对供应商的监督检查，遵守合同约定，维护公司的合法权益。
第十九条公司应建立和完善违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。
第五章其他第二十条本规章制度自颁布之日起正式实施，如需修改或补充，须经公司领导同意并报公司董事会审核批准。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
关于配件采购管理的规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司配件采购管理，确保采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有配件的采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备等。
第三条配件采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司设立专门的采购管理部门，负责配件采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购计划与需求第五条各部门根据生产计划、库存情况和市场变化，提出配件采购需求，填写《配件采购需求申请表》。
第六条采购管理部门对需求申请进行审核，确保需求的合理性和必要性。
第七条采购管理部门根据审核结果，制定年度配件采购计划，报公司领导审批。
第八条采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求、预算金额、采购时间等信息。
第三章供应商管理第九条采购管理部门负责供应商的筛选、评估和管理。
第十条供应商的筛选应遵循以下原则：1. 符合国家相关法律法规；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具备相应的生产能力和技术水平；4. 具有合理的价格优势。
第十一条采购管理部门对潜在供应商进行评估，包括资质审查、生产能力、产品质量、服务能力等方面。
第十二条采购管理部门建立供应商库，定期对供应商进行动态管理。
第四章采购流程第十三条采购流程如下：1. 发布采购公告：采购管理部门根据采购计划发布采购公告，明确采购品种、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
2. 报名参加投标：符合资格的供应商根据公告要求报名参加投标。
3. 投标文件评审：采购管理部门组织评审委员会对投标文件进行评审，包括技术参数、价格、服务等方面。
4. 确定中标供应商：根据评审结果，确定中标供应商。
5. 签订采购合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 采购实施：采购管理部门按照合同要求组织采购实施。
7. 验收与结算：采购管理部门对采购的配件进行验收，确认无误后办理结算。
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编号：XJ0109——2010 xx公司关于适应市场，理顺产品成本的暂行规定——及关于外购配套件的管理规定
为规范外购配套件管理，杜绝隐患，提高质量降低成本，确保公司效益，树立产品市场形象，特作如下规定。
一、原则
坚持以保证质量为前提，以公司利益为重，确保产品效益最大化的原则。
实事求是、分档次、分情况配置。
二、销售处
1、产品定位：要掌握按我公司现有产品具体系列、类别、配置、档次，明确产品市场、处在行业中的位置；
2、产品定价：要分系列、分类、分档次、分配置、分用户先核定成本，再定价；定价要有底线或内部底价，要依据配置定好标准价，然后分高中低价。
绝不能只追求买卖，而亏本经营。
定价还要事先明确产品表面处理、发货运输、是否需要包装等特殊情况，并合理计入成本报价，以免事后增加成本。
3、产品标准：对外销售要推销我们自己的产品，做自己的品牌，要有自己的标准，要向市场或用户推荐具有双星特色的产品及其配置，主导市场。
订货选型尽量选用我公司现有机型或通用配置产品，既可保证质量，又便于组织生产，降低成本。
整机或关键部套不可随意改变，不可照搬照套其他厂家机型或结构，不可盲目推荐或协议规定我难以达到的技术指标、参数或其他要求。
4、产品配套件：要按我公司产品档次及配置进行推荐，未经批准不可随意推荐或改动。
5、特殊要求：如用户提出具体配置，超出我公司既有标准，或属于高标高配的，应与用户协商争取采用我公司常规配置；如用户确需高标配的，应与公司技术部门进行论证，经分管领导审核，报总经理审批。
6、定户定配套件：对经市场使用验证质量优良稳定、成本较低的产品外购配套零、部件，应定户定牌采购，未经公司销售、技术部门及公司经理审批，不得随意更换供应厂家或更换品牌、规格、型号。
以确保产品质优价廉持久长效。
原则上，可由总工牵头组织，由技术、销售、质量、售后、安装车间等部门联合对供应选购的产品的常规外购配套件需要定产品或定户的，可协商论证，列明细经公司总经理批准后，转供应采购部门实施。
7、定户销售：对特殊用户，尤其是同一家用户，同一种产品要尽量统一，根据用户情况，销售价格与配置相当的产品，避免用户不满。
8、方案、协议拟制：销售制定技术方案、技术协议，一是必须按公司规定、公司实际、现有产品配置等，结合用户要求合理、慎重制定，二是制定使用前，必须先进行审核，检查方案、协议内容是否与产品实际相符，产品是否已经改进或升级换代，是否有新的版本等。
严禁不加审核随意使用以前的旧协议或内容，严禁照搬照抄、生搬硬套，严禁出现不符实际、错误内容或虚假不实现象。
三、技术部门
1、产品三化：技术部门要将我公司产品进行系列化、标准化、规范化，杜绝随意改动或变化。
2、产品配置：要按公司要求进行产品分类、分档、分配置，首先确定常规标准配置或基础配置，然后，在此基础上进行高、中、低档、非标等分类配置，做到不同档次、标准，不同配置，并确保各类配置与整机有机结合、零活配置、接口相符、性能可靠，不至于相互脱节、不匹配、不适应。
由技术部门据此制定不同产品、不同配置方案。
3、拟定技术协议标本：由技术部门在上述产品三化、配置相符的基础上，按每类产品常规标准配置，拟定技术协议标准版本，经技术、销售各方审批后，交由销售部门接收使用。
相关外购外协配套件的标准文件，由技术把关，外购外协部门负责提供，以备销售、质检使用。
以上产品分类、分档、分配置及技术协议标本，由技术部门拟制完成方案，经总工签字后报总经理审批实施，须尽快完成。
4、技术协议变更：在实际销售谈判过程中，根据公司、市场、用户要求，可在标准版本的基础上，进行适当变更，具体按产品配置方案标准进行。
特殊情况，必须经公司领导审批。
5、未经审批同意，技术协议、合同不得在标准配置之外指定配套件品牌、厂家、地址、供货商。
6、设计人员应根据合同、协议要求及产品档次不同，对同种规格类型的配套件时分不同档次、等级进行选用配置。
对低价、低端、低档产品，不得随意选用高价、高当配套件。
7、技术部门，尤其是主设计要负责对所设计的产品外购配套件进行严格质量把关，对不合要求的现象，要配合质量部门进行拒收、退换、考核。
8、因设计变更，要先利用、消化库存，要对库存原件明确利用措施，限期限时利用；不可不顾库存或已投产的在制品，随意变更，造成资金占用。
四、采购部门：
1、采购依据：公司相关规定、技术部门提供的有效书面外购配套件明细及其标准或提供的技术资料，该书面标准须经主设计、部门负责人、总公司签批；
2、采购原则：质优价廉、信誉服务好。
在确保质量情况下，最大限度地降低成本。
3、定户：根据公司反馈产品使用情况，可按时效性暂定产品客户，要求质量好、服务优，价格最大让利于我公司。
对配套件厂家或供货单位的服务、质量、技术等方面要在订购合同或协议中明确要求。
4、定产品：可按公司阶段性审批实施的定户定产品明细，定产品采购，如需变更，须经公司技术、质量、销售部门论证，经公司经理审批。
凡属合同、协议指定产品的，应及时反馈沟通、确认，由公司分管经理审批同意。
尤其是当供应商品牌变更、产品升级、价格调整等因素影响技术文件准确性或价格的，要及时周知并审批，以便销售、技术部门调整方案。
凡未指定产品或定户的，采购部门可按公司规定、产品要求采购质优价廉的配套件。
5、未经审批同意，严禁随意采购成本过高的产品。
6、凡定尺提报采购原材料的，要严格按定尺尺寸、要求采购，未经审批不得随意更改。
7、采购国产配套件时，要尽最大可能直接从厂家进货；采购进口配套件时，要尽最大可能厂家直接进货或选择生产厂家授权指定的代理商，以确保配套件质量。
要严格按要求或标准采购，严禁以次充好、严禁假冒伪劣，尤其是严禁冒充进口或知名品牌的虚假现象发生。
8、电气、机械一体化：电气工程师设计的产品与机械主设计要相互充分沟通，报电气工程部部长、总工确认无误后，方可下达计划投产。
包括电气配置、程序软件等不得随意更改或更换型号、品牌，应统一模板，避免服务、维修不便。
9、产品配套件的生产日期在配套件入厂时应为最新，原则上不得超过一个月；且质保期应以尽量以我公司使用日期（最早以入微机库为准）为准开始计算，并确保保质期不低于一年或更长。
五、生产部门：
1、生产部门，包括生产计划处、各生产车间、仓库均应随时监督，对违反公司规定、质次价高、假冒伪劣、成本过剩的现象要随时及时反馈，进行拒收、索赔、考核。
2、生产处要及时与销售部门沟通，尤其是长线供货合同，要制定合理计划，协调供应制定采购预案，缩短采购周期。
六、质量管理部门：
1、要严格加强外购配套件质量管理，实施供货方质量档案管理，并实施供方评价管理法，进行分类分级管理。
2、对采购部门或人员实行质量挂钩考核，出现质量问题，追究采购部门或人员质量责任，进行挂钩考核。
3、要严格按合同、协议、要求、标准进行验收把关，杜绝不合格或不符合公司相关规定要求的外购配套件进厂或转序，对质次价高、假冒伪劣、质量较差的现象要给予责任采购人员及供货方进行考核，并纳入供方评价，给予差评处理。
尤其是对用户、生产一线等反馈质量较差或服务较差的配套件生产厂家，要组织技术、质检、生产车间、售后、供应等部门进行研究，采取措施进行及时处理，直至取消其供货配套资格并追究责任、索赔损失。
4、对在制作过程中、售后用户使用过程中发现的外购配套件质量问题，要进行责任追究，严格考核。
5、对供应、外协、配套户及主关件、进口件，由质检处处长牵头，组织相关部门人员成立验收小组，进行统一验收、认可，并填制验收报告单。
七、以上规定，望各部门、相关人员周知，并严格遵守，如有违反，每项次给予直接责任人及其部门负责人100元以上考核；造成损失的，由相关责任人全额买单。
八、本规定自下发之日起执行，未尽事宜按公司《采购质量管理规定》等各级相关规定执行。
xx公司
2010-10-8。