关于春节往返车票报销的通知
员工春节返乡及返厂路费报销制度
春节返乡及返厂路费报销制度为了肯定全体员工在2011年度的辛勤付出，也为了全体员工能够度过一个欢乐、祥和的春节，公司特对员工春节返乡及返厂路费允以报销。
为了能够更加规范、透明地执行这一福利政策，特制订以下规定。
（一）补助对象：1.所有非张家港户籍的员工；2.此项补助目的在于让员工能够春节返乡和亲人团聚，因此只有春节返乡看望父母、子女等直系亲属的员工才能享受此项补助，在春节期间因其他目的产生的交通费用公司则不予报销；3.此项补助只报销春节返乡及返厂的交通费用，在旅途过程中和在家乡发生的饮食、住宿、娱乐等费用公司不予报销；4.如员工需春节返乡的，须在2011年12月30日前，前往行政助理XXX处登记备案，逾期未登记的员工视为自动放弃享受该补助的资格。
（二）补助标准：1.本制度适用于严格按公司规定时间离厂返乡和返厂工作的员工，如员工有“事先批准”的假期，可以在假期结束后返厂。
如员工未能遵守公司出勤制度，则取消其享受该补助的资格。
2.只有员工本人可以享受此项补助。
若非员工本人发生的费用，公司不予报销。
公司可能会抽查享受补贴员工费用的真实发生情况，如发现存在谎报路费或伪造票据的行为，公司将予以书面警告，并收回已报销给该员工的路费。
3.该项补助要求员工报销时提供交通运输部门开具的正规票据。
所提供票据上的时间要与员工本人行程相一致。
如不能提供上述票据，则不能报销。
4.公司推荐员工乘坐火车、长途客车和公共汽车出行，具体补助标准见下表：员工可以自行选择其他交通工具，但如果交通费用超过补助标准，超出部分由员工本人承担。
选择乘坐长途客车的员工购票同时须购买人身意外险，保费在提供相关凭据后亦可报销。
5.需要报销的员工在返厂后5个工作日内需将票据整理清楚后，交到生产主管XXX处（过期未交或所交票据不符合规定的员工将视为放弃补助资格），由XXX统一申请报销，报销款项将和2012年3月工资一起发放至员工工资卡中（该笔报销款项不会被纳入个税扣证范围）。
春节放假车费报销通知
春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：新春佳节即将来临，为了感谢大家在过去一年里的辛勤付出，同时也为了方便大家顺利回家过年，公司决定对春节放假期间的车费进行报销。
以下是有关车费报销的详细通知：一、报销范围1、本次车费报销仅限于春节放假期间（具体放假时间区间），因回家过年或返程产生的交通费用。
2、可报销的交通方式包括但不限于：飞机、火车（含高铁、动车）、长途汽车、轮船等正规运营交通工具。
二、报销标准1、飞机：按照实际购买的经济舱票价进行报销，如遇特价机票低于同程火车硬座票价，按火车硬座票价报销。
2、火车：高铁/动车：按照实际购买的二等座票价报销。
普通火车：按照实际购买的硬座、硬卧票价报销。
3、长途汽车：按照实际购票费用报销。
4、轮船：按照实际购买的三等舱及以下票价报销。
三、报销凭证1、请务必保留好您的有效乘车凭证，包括但不限于机票行程单、火车票、汽车票、轮船票等。
2、如通过网络购票，需提供订单详情截图及支付凭证。
四、报销流程1、请您在春节假期结束后的具体日期内，将报销凭证整理好，填写《车费报销申请表》（可在公司内部网站下载或向人力资源部门索取）。
2、将填写完整的申请表及报销凭证提交至您所在部门的负责人处进行初审。
3、部门负责人初审通过后，将相关资料提交至人力资源部门进行复审。
4、人力资源部门复审通过后，将报销款项统一发放至您的工资卡中。
五、注意事项1、报销凭证必须真实、有效，且与您的行程相符。
如发现提供虚假凭证，公司将严肃处理。
2、如因个人原因导致报销凭证丢失或无法提供，将无法享受车费报销。
3、对于跨地区工作的同事，如果您在春节期间选择在工作地过年，将不享受此次车费报销。
六、特殊情况说明1、如因工作需要，在春节期间被安排加班无法按时回家的同事，公司将根据实际情况给予相应的交通补贴。
2、对于在春节期间因不可抗力因素（如恶劣天气、交通管制等）导致行程变更或产生额外费用的，需提供相关证明材料，经公司审批后可酌情报销。
春节路费报销方案
春节路费报销方案
根据公司规定和政府相关政策，制定春节路费报销方案如下：
1. 报销对象：本方案适用于全体员工，包括公司内外勤人员。
2. 报销范围：仅限于春节期间的往返交通费用，包括火车、汽车、飞机等公共交通工具的车费或机票费用。
3. 报销条件：员工需提供以下材料方可获得报销：
a) 已购票据或行程单据，包括出发地到目的地的行程信息；
b) 身份证明材料，用于核实员工身份及报销申请的真实性。
4. 报销额度：春节路费报销额度为实际支出的50%，最高不超过人民币2000元。
5. 报销流程：
a) 员工应在春节前提交报销申请，包括上述所需材料；
b) 报销申请应通过公司财务部门进行审核，并在5个工作日内完成审核；
c) 审核通过后，财务部门将安排报销款项的发放。
6. 注意事项：
a) 报销申请需提前预约，逾期将不予受理；
b) 提交报销材料时，请确保所有票据清晰可读，以免影响审核进程；
c) 若有特殊情况（病假、产假、事假等），请提供相关证明材料，并提前与上级领导或人事部门沟通。
注意：本方案为公司制定的临时政策，最终解释权归公司所有，如有修订或更改，将提前通知全体员工。
车费报销流程通知模板范文
车费报销流程通知模板范文尊敬的各位员工：根据公司相关政策和要求，特向全体员工通知车费报销流程的调整事项。
为提高报销效率和规范报销操作，我们对车费报销流程进行了优化和完善，请各位员工务必认真阅读并按照新的流程进行操作。
一、报销申请1. 填写报销申请表：员工需准备完整的车费报销申请表，如实填写报销事由、金额、日期等信息。
2. 附上相关票据：员工需准备相关车费票据，包括发票、车票等原件，并按照顺序编号。
3. 费用核实：请员工确保所报销的车费是与工作相关的费用，并有相关领导或项目负责人的签字确认。
二、报销审批1. 部门审批：员工需将完整的报销申请表和相关票据提交给所在部门的经理或主管，经审批通过后方可进入下一审批环节。
2. 财务审批：经部门审批通过后，员工需将报销申请表和相关票据交至财务部，由财务人员进行审批。
三、报销付款1. 财务审核：财务部对报销申请表和相关票据进行审核，确保信息真实准确。
2. 报销付款：财务部对符合要求的报销申请进行付款，将报销款项转至员工指定的银行账户。
3. 付款通知：财务部将报销款项的付款通知发送至员工的企业邮箱或手机短信。
四、注意事项1. 请员工务必按照规定的时间节点提交报销申请，逾期将不予受理。
2. 报销申请表和相关票据必须清晰、完整、真实，不得涂改或有遗漏。
3. 如有特殊情况需报销，请提前与所在部门的经理或主管沟通，并提供充分的解释和证明材料。
4. 报销款项将在完成审批后尽快处理，请耐心等待。
我们希望通过优化和完善车费报销流程，提高报销效率，减少不必要的纠纷和错误。
感谢各位员工的支持和配合，如有任何问题，请随时与财务部联系。
祝愿大家工作顺利，生活愉快！此致敬礼XX公司财务部日期：年月日。
关于员工春节回乡往返车费报销管理的规定
关于员工春节回乡
往返车费报销管理规定
为规范管理，进一步完善公司福利制度，提高员工福利待遇，经公司研究决定，就员工春节回乡往返车票报销的管理工作规定如下：
一、享有报销的对象
公司花名册在册且在公司就职满一年的员工。
二、报销规定
1、按照公司规定放假时间且完成公司规定的工作任务后回家的员工，公司将给予报销从公司至家乡县城止回去的路费；春节后按照公司规定时间准时回公司上班的员工，公司将报销从家乡县城至公司的回来路费。
2、入职满一年的员工，报销其票价核实金额的100%。
3、员工报销的车费必须是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，绕道、去多处或其他地方的路费一律不予报销。
4、员工报销车票费用一律按照火车硬座票、
汽车票标准报销，需提供有效的火车、汽车车票费用凭证，乘坐其他交通工具有正规票据的，一律按火车硬座标准报销。
5、办公室和财务部根据本规定内容审核车票报销费用，审核同意后，报公司领导批准。
特殊情况的，需报总经理批准。
6、各部门须在春节上班后10个工作日内将车票汇总上报办公室。
7、每年的4月份发放工资时同时发放报销的车费。
*****有限公司
年元月。
法定节假日出差的差旅费报销怎么规定
法定节假日出差的差旅费报销怎么规定在一些公司里，有的职工是经常需要出差的，有的时候在法定节假日都需要出差，那出差的差旅费怎么报销呢?以下是店铺为你整理的法定节假日出差的差旅费报销怎么规定相关资料，希望大家喜欢!法定节假日出差的差旅费报销日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。
员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。
如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
出差的差旅费报销范围1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
差旅费报销应注意什么1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
关于春节回家报销方案
关于春节回家报销方案方案一：春节回家交通费报销方案1. 方案背景春节是中国传统的重要节日，许多员工希望能够回家与家人团聚，但由于长途交通费用较高，对一部分员工来说是一笔负担。
为了提高员工的工作积极性和员工福利待遇，制定春节回家交通费报销方案，支持员工回家过年。
2. 方案细则(1) 员工范围：适用于全体员工，包括劳动合同制员工和派遣制员工。
(2) 报销标准：根据员工所在城市到其家乡的距离和交通工具的不同，制定不同的报销标准。
- 飞机：按照票价的80%报销，报销金额上限为5000元。
- 火车：按照硬座票价的100%报销，报销金额上限为3000元。
- 高速公路过路费：按照实际金额的100%报销，报销金额上限为500元。
(3) 报销条件：员工必须提供有效的车票、机票或高速公路过路费发票作为报销凭证，并在规定时间内提交报销申请。
(4) 报销流程：员工在返程后的一个月内，将报销申请表、票据原件及复印件提交至人事部门。
人事部门进行审核、核实，符合条件的申请将在一个月内报销到员工的工资账户。
3. 方案宣传(1) 在公司内部通告中发布该报销方案的具体细节，并提醒员工在规定时间内提出报销申请。
(2) 在公司内部网站或员工APP上发布该报销方案的通知，并设置报销申请的电子表格下载链接。
(3) 可以通过公司内部微信公众号或其他线上渠道，发布该报销方案的宣传海报或文字说明，提醒员工关注并遵守报销流程。
4. 方案总结通过制定春节回家交通费报销方案，能够充分体现公司对员工的关心和关爱，提高员工的工作积极性和归属感。
合理的报销标准和流程设计，既能满足员工的需求，又能保证公司的经济可行性。
积极宣传方案内容，确保员工了解并遵守相关措施，提高报销申请的效率。
春节放假车费报销通知
春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：春节将至，为了感谢大家在过去一年里的辛勤付出，同时也为了方便大家回家团圆，共度佳节，公司决定对春节放假期间的车费予以报销。
以下是关于车费报销的具体通知：一、报销范围1、本次车费报销适用于所有在春节放假期间（具体放假时间至具体上班时间）因回家或返程产生的交通费用。
2、包括但不限于飞机票、火车票、汽车票、轮船票等正规票据。
二、报销标准1、飞机票：按照实际票价的X%进行报销，但最高不超过具体金额元。
2、火车票：硬座、硬卧、软卧按照实际票价全额报销。
3、汽车票：按照实际票价全额报销。
4、轮船票：按照实际票价的X%进行报销。
三、报销流程1、请您在节后上班后的具体日期内，将车票原件及填写完整的《车费报销申请表》提交至所属部门的负责人处。
2、部门负责人对申请进行初步审核，确认无误后签字，并在具体日期前统一交至财务部门。
3、财务部门将对提交的报销申请进行复审，如有疑问将与您联系核实。
审核通过后，报销款项将在具体日期发放至您的工资卡中。
四、注意事项1、车票必须是本人实名的正规票据，且行程时间需在春节放假期间内。
2、如因特殊原因无法提供车票原件，请提前向部门负责人说明情况，并提供相关证明材料。
3、请务必按照规定的时间和流程提交报销申请，逾期将不予受理。
五、特殊情况说明1、对于因工作需要提前或延后放假的同事，需提供相关的工作安排证明，其车费报销将根据实际情况进行处理。
2、若在回家或返程途中发生中转，中转产生的合理费用也在报销范围内，但需提供完整的票据和行程说明。
六、联系方式如果您在报销过程中遇到任何问题或有疑问，请及时与以下人员联系：1、财务部门：＿____ 联系电话：＿____2、人力资源部门：＿____ 联系电话：＿____春节是中华民族最重要的传统节日，公司希望通过车费报销这一举措，为大家的回家之路增添一份温暖和便利。
祝愿大家都能度过一个欢乐、祥和的春节，与家人团聚，共享天伦之乐！再次感谢大家一年来的辛勤工作和付出，期待在新的一年里，我们携手共进，共创更加美好的未来！公司名称通知发布日期。
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关于春节往返车票报销的通知1、享受报销的对象及条件：1、公司2010年12月30前入职本公司员工。
2、具备正规票据2、报销时间2010年12月30日前入职本公司员工往返车费报销时间为反厂工作后一个月。
四、报销流程1、2010年12月30日前入职本公司的员工需按公司实际放假规定返乡返厂者方为符合条件。
2、为避免员工车票遗失符合报销条件的可于2月20日前将车票连同报销单报部门主管审核后交行政部进行核实。
由行政部核实后统一以电子档形式归类汇总呈总经理审批。
3、行政部保存原始依据，在以上报销时间，将报销名单交财务，由财务部将报销费用发至工资卡。
五、报销标准1、**以外地区：所有人员报销火车硬座，普通汽车卧铺，按实际正规票据报销。
2、往返车票地点须符合户籍地点六：本市员工安排本市员工给予一次性补贴50元。
八：注意事项：所有申报车费的同事须符合报销条件方可申请报销必须凭正规票据如存欺骗行为经查属实，将给予书面通报记大过一次，并取消所有相关福利享受权利。