环境风险和机遇识别及应对措施一览表.
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风险与机会识别和评价应对措施表
供应商管理中合格供方备选不够
由于各种原因造成的合格供方停止供货
5
1
5
般风险
1.对关键供方采用两家供货制度；
2.选择一些合适的供方进行评定备用
采购部
全年
22
采购过程
采购计划不合理
采购计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
4
2
6
般风险
1.根据实际需求准确及时地编制需求计划。
2.在制定月采购计划过程中，根据生产实际需要，结合库存和在途情况，合理安排采购计划，防止采购过量或不足。
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
26
产品导入
对导入产品的策划方案和措施不周全，使得加工产品不能全部满足加工需求。
与业务或设计方、加工发包方对加工产品的需求交流不充分，要求不明晰，导致识别不全面，设定的方案和措施不周全。
8
2
16
5
5
般风险
每月要求联营企业提供经营报表，对被投资单位可能出现的经营风险做出反应。
财务部
内审前
18
税收风险
因对税法理解的偏差或认识不
足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
因对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
4
4
低风险
(1)组织财务人员参加税务知识培训，掌握国家最新的税务法规、条例。并将有关税务知识传授给其他部门相关人员。做到税务风险把控在业务确认之前。避免由于工作失误和税收认识不足带来税收风险(2)定期分析报表，自我检查是否有漏报税额。
由于各种原因造成的合格供方停止供货
5
1
5
般风险
1.对关键供方采用两家供货制度；
2.选择一些合适的供方进行评定备用
采购部
全年
22
采购过程
采购计划不合理
采购计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
4
2
6
般风险
1.根据实际需求准确及时地编制需求计划。
2.在制定月采购计划过程中，根据生产实际需要，结合库存和在途情况，合理安排采购计划，防止采购过量或不足。
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
26
产品导入
对导入产品的策划方案和措施不周全，使得加工产品不能全部满足加工需求。
与业务或设计方、加工发包方对加工产品的需求交流不充分，要求不明晰，导致识别不全面，设定的方案和措施不周全。
8
2
16
5
5
般风险
每月要求联营企业提供经营报表，对被投资单位可能出现的经营风险做出反应。
财务部
内审前
18
税收风险
因对税法理解的偏差或认识不
足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
因对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
4
4
低风险
(1)组织财务人员参加税务知识培训，掌握国家最新的税务法规、条例。并将有关税务知识传授给其他部门相关人员。做到税务风险把控在业务确认之前。避免由于工作失误和税收认识不足带来税收风险(2)定期分析报表，自我检查是否有漏报税额。
环境风险和机遇识别及应对措施一览表
人力资源
法规管理
为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
■
■
每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政
制定:批准:
表格编号:MRR018A
■
■
化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器
仓库/工程
化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋）
■
■
给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴
仓库/生产
消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失
■
■
定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施
行政
消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡
■
■
建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)
生产
污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放
■
■
建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核
生产
污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇）
■
■
按需循环使用污水处理站处理的废水
采购
噪声
设备设施噪音超标排放
■
■
设备隔声、关闭车间门窗、费，增加公司经营成本
■
■
水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
外网动力
环境绩效监测
环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力
■
■
测试前确认测试机构的资质
行政
法规管理
为及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
■
■
每季度文控通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政
制定:批准:
表格编号:MRR018A
■
■
化学品仓库仓库使用的电器改为防爆电器
仓库/工程
化学品使用时，作业未按要求穿戴防护用品（防毒面具、防护服和鞋）
■
■
给作业人员按MSDS的要求佩戴防护用具，并要求员工作业时穿戴
仓库/生产
消防设施失效，导致紧急情况出现时无法使用，扩大财产损失
■
■
定期进行消防设施检查，及时更换和补充失效的消防设施
行政
消防栓、通道阻塞，导致紧急情况出现时无法使用消防栓和及时撤离，扩大财产损失和人员伤亡
■
■
建立污水控制指引，明确污水处理站异常的处理要求(故障时,通知切割/清洗停产,故障排除通知恢复生产)
生产
污水处理的药水配置不符合要求，水处理不达标排放
■
■
建立药水配置记录，部门主管每天对药水配置比例进行复核
生产
污水处理站处理的废水循环使用（按比例当做工艺用水，减少水消耗和污水排放量（机遇）
■
■
按需循环使用污水处理站处理的废水
采购
噪声
设备设施噪音超标排放
■
■
设备隔声、关闭车间门窗、费，增加公司经营成本
■
■
水电设施检查,功率因素检查,水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
外网动力
环境绩效监测
环境绩效监测的机构资质不符合要求，导致测试的结果没有公信力
■
■
测试前确认测试机构的资质
行政
环境风险和机遇的识别与应对措施表
环境风险和机遇的识别与应对措施一、环境风险的识别1. 自然环境风险自然环境风险主要包括地质灾害、气候变化、自然灾害等，这些因素可能会对企业的生产和经营活动造成影响。
对自然环境的风险进行识别是非常重要的。
2. 社会环境风险社会环境风险主要包括政治稳定、社会风险、公共事件等，这些因素可能会对企业的经营产生负面影响。
对社会环境风险的识别，有助于企业积极应对各种不利因素。
3. 经济环境风险经济环境风险主要包括宏观经济政策、市场波动、竞争局势等因素，这些因素可能会对企业的经营活动产生影响。
对经济环境风险进行识别是非常必要的。
二、环境风险的应对措施1. 完善风险管理体系建立健全的风险管理体系，对各类风险进行分类、评估和监控，及时制定应对措施，最大程度地降低环境风险对企业的影响。
2. 加强环境监测与预警加强环境监测和预警能力，及时掌握环境变化情况，提高对环境风险的识别和应对能力，为企业的正常运营提供保障。
3. 强化危机管理能力建立健全的危机管理机制，培训员工的危机处理能力，提高企业在面对突发事件时的自救和应对能力，降低环境风险对企业的损失。
4. 加强技术创新和应用积极开展技术创新，提高企业在环境保护和资源利用方面的技术水平，减少环境风险，创造更多的发展机遇。
三、环境机遇的识别1. 绿色发展机遇随着社会对环境保护的重视程度不断提高，企业可抓住绿色发展机遇，加大对环保产业的投入，推动企业可持续发展。
2. 资源节约利用机遇资源是企业发展的重要支撑，开发资源节约利用技术和模式，不仅可以降低成本，还可以为企业发展带来更多的机遇。
3. 社会责任机遇积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和公益慈善，不仅可以树立企业良好形象，还可以为企业获得更多的合作和发展机遇。
四、环境机遇的应对措施1. 践行绿色生产推动企业向绿色环保生产转型，加大对清洁生产技术的研发和应用，积极开展资源循环利用，为企业可持续发展创造良好环境。
2. 加强节能减排加强节能减排工作，提高企业的资源利用效率，减少环境污染物排放，为企业降低成本、提高竞争力创造机遇。
环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表
变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等
提前做好货币的储存
有效
环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表
序号
风险与机遇的类型
风险和机遇
风险和机遇
应对措施
风险和机遇应对措施评价
1
产品销售
淡季与旺季
适度调整产品布局和结构、推广新产品
有效
2
人文环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同
增强人文环境意识、完善人文环境设施和营造人文环境氛围
有效
3
政策环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件
提前做好货币的储存
有效
环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表
序号
风险与机遇的类型
风险和机遇
风险和机遇
应对措施
风险和机遇应对措施评价
1
产品销售
淡季与旺季
适度调整产品布局和结构、推广新产品
有效
2
人文环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同
增强人文环境意识、完善人文环境设施和营造人文环境氛围
有效
3
政策环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件
环境---风险与机遇应对措施表
环境风险和机遇与应对措施表
类别：□质量■环境
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
管理措施
责任
部门
实施时间（开始-完成）
评价措施有效性
严重等级
发生概率
风险级别
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
2
3
一般风险
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训
4
2
一般风险
原料及生产环节加大检测力度，生产过程严格按照环保要求，减少环境外排对周围居民和环境的影响，定期检测，确保环境外排达标。
办公室
全年
有效
11
外部
行政主管部门及政府的要求
4
2
一般风险
公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管理制度，保证公司运行过程中合规合法运行。
办公室
全年
有效
12
外部
部份顾客对提供的技术资料涉及到的环保要求较高
人事行政部
全年
有效
制定:李建飞审核:周志兵2018.1.20
综合管理部
全年
有效
6
内部
人员安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.
3
3
一般风险
管理单位每年组织人员进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
综合管理部
全年
有效
7
内部
特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.
3
2
一般风险
当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。
类别：□质量■环境
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
管理措施
责任
部门
实施时间（开始-完成）
评价措施有效性
严重等级
发生概率
风险级别
1
内部
人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
2
3
一般风险
制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训
4
2
一般风险
原料及生产环节加大检测力度，生产过程严格按照环保要求，减少环境外排对周围居民和环境的影响，定期检测，确保环境外排达标。
办公室
全年
有效
11
外部
行政主管部门及政府的要求
4
2
一般风险
公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管理制度，保证公司运行过程中合规合法运行。
办公室
全年
有效
12
外部
部份顾客对提供的技术资料涉及到的环保要求较高
人事行政部
全年
有效
制定:李建飞审核:周志兵2018.1.20
综合管理部
全年
有效
6
内部
人员安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.
3
3
一般风险
管理单位每年组织人员进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。
综合管理部
全年
有效
7
内部
特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.
3
2
一般风险
当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。
风险和机遇识别与应对措施表
使用未经评价供给商
交货期不满足要求
√
采用审批制度控制
√
√
10
使用未经评价供给商
价格过高，不利于本钱控制
√
采用审批制度控制
√
√
11
供给商评价制度不合理
选择供给商难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
12
供给商评价制度不合理
价格、交期、质量难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
13
在不合格供给商进展采购
价格、交期、质量难以控制
操作缓慢或错误频发
√
培训或调岗
√
√
2
生产设备潜在能力缺乏
未按期交货
√
调整生产方案或配备设备
√
√
3
生产设备潜在失效
未按期交货或批量不良品
√
定期进展设备维护保养
√
√
4
作业文件错误
不能有效指导生产
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
5
未配备作业图纸
生产产品自检失效
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
6
治具使用错误
产品不符合要求及未能按期交货
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
躲避
承受
消除
1
人员岗位能力缺乏
检验不到位或判定错误
√
培训或调岗
√
√
2
检测设备潜在失效或失效
检验失效
√
交货期不满足要求
√
采用审批制度控制
√
√
10
使用未经评价供给商
价格过高，不利于本钱控制
√
采用审批制度控制
√
√
11
供给商评价制度不合理
选择供给商难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
12
供给商评价制度不合理
价格、交期、质量难以控制
√
对评价制度进展评定
√
√
13
在不合格供给商进展采购
价格、交期、质量难以控制
操作缓慢或错误频发
√
培训或调岗
√
√
2
生产设备潜在能力缺乏
未按期交货
√
调整生产方案或配备设备
√
√
3
生产设备潜在失效
未按期交货或批量不良品
√
定期进展设备维护保养
√
√
4
作业文件错误
不能有效指导生产
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
5
未配备作业图纸
生产产品自检失效
√
生产前对工艺文件进展确认
√
√
6
治具使用错误
产品不符合要求及未能按期交货
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
处理方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
躲避
承受
消除
1
人员岗位能力缺乏
检验不到位或判定错误
√
培训或调岗
√
√
2
检测设备潜在失效或失效
检验失效
√
ISO9001-2019组织内外部环境因素分析及风险与机遇识别应对措施一览表
库存增长比率高是由于公司搬迁停产期需要备库存，搬迁
后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式
顾客
顾客满意度平均合乎公司目标要求，但今年顾客对包装的满意度比去年低，
顾客有小量流失（由于搬迁，没有货供应）
包装问题是由于搬迁事宜，堆存时间太长造成，新厂正常开工后，类似情况发生几率不大。需通过计划周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。
全球企业视野
加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势
弱势
组织目前的弱势，单一品种，新品投放未确立市场率
组建并扩大更有开拓能力业务团队来了解市场，
加快新产品投入和多样化。
机会
织织的发展机会：目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌
国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口冲击影响和波动
企业部门加强排查，时刻准备
经济
人民币汇率对出口及成本影响
原材料，人工成本
国家经济走向，出口地经济发展走向
市场占有率及竞争对手状况
人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。品质保证有利于顾客需求的长对手的实力：由于这边的原材料的价
格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低
继续提高产品质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群
后年底库存量会恢复合理区间， 继续执行make to oder方式
顾客
顾客满意度平均合乎公司目标要求，但今年顾客对包装的满意度比去年低，
顾客有小量流失（由于搬迁，没有货供应）
包装问题是由于搬迁事宜，堆存时间太长造成，新厂正常开工后，类似情况发生几率不大。需通过计划周密性、提高效率、持续改进提升品质来不断提高客户满意度。
全球企业视野
加强企业文化建设和立足全球视野，提升品质、提高效率、参考ISO的思路、理念、方法来提升管理，尽量运用的新的材料新工艺新设备从而加强公司的优势
弱势
组织目前的弱势，单一品种，新品投放未确立市场率
组建并扩大更有开拓能力业务团队来了解市场，
加快新产品投入和多样化。
机会
织织的发展机会：目前全球经济下行，会对相关质量和效率低下企业洗牌
国家鼓励出口政策的正面影响，前向行业竞争的影响和国际进口冲击影响和波动
企业部门加强排查，时刻准备
经济
人民币汇率对出口及成本影响
原材料，人工成本
国家经济走向，出口地经济发展走向
市场占有率及竞争对手状况
人民币汇率不有利于出口，国家的上调基本工资水平及要求到2020年工资水平翻一倍目标，直接提高了人工成本，间接提高了材料价格从而导致销售价格上升。提高自动半自动设备的使用比例、提升生产者技术熟练程度、降低品质成本能消化掉部分因为材料价格上升、人力成本上升而引起的成本增加。但国际社会发展的不平衡、欠发达国家及欠发过地区的低人力成本会对我们造成很不利的影响。品质保证有利于顾客需求的长对手的实力：由于这边的原材料的价
格比长三角及西部的贵，因此对手的成本相对比较低
继续提高产品质量，做到产品质量高于对手以稳定顾客群
风险和机遇评价与应对措施表
1.检测部对员工的工作习惯进行教育指导，养成定置、定位放置的习惯。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
42
新员工作业技能不足。
不合格产生及流出，造成客户投诉。
4*3=12
一般
品质保证。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
43
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
13
产品防护
产品受损。
影响客户交期，造成经济损失。
4*2=8
一般
增强顾客满意度，促进经济发展。
1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒进行管理，按各类规定区域摆放。
2.保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
14
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4*2=8
一般
公司正常运作，促进发展。
1、要及时登记各类物料明细账，做到日清月结
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
行政部
15
人力资源
人员工资增长快、流失率高。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2*2=4
低
降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
36
交期不及时。
客户扣款、客户满意度下降。
4*2=8
一般
增强顾客满意度。
与产品部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
42
新员工作业技能不足。
不合格产生及流出，造成客户投诉。
4*3=12
一般
品质保证。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
43
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
13
产品防护
产品受损。
影响客户交期，造成经济损失。
4*2=8
一般
增强顾客满意度，促进经济发展。
1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒进行管理，按各类规定区域摆放。
2.保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
14
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4*2=8
一般
公司正常运作，促进发展。
1、要及时登记各类物料明细账，做到日清月结
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
行政部
15
人力资源
人员工资增长快、流失率高。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2*2=4
低
降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
36
交期不及时。
客户扣款、客户满意度下降。
4*2=8
一般
增强顾客满意度。
与产品部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
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环境风险因素
风险说明
合规性义务
重大环境因素
风险控制措施
责任
部门
备注
是
否
是
否
废水
没有及时清理生化处理池，生活污水没有经过生化处理后排入城市污水管网
■
■
定期清理生化处理池
行政人资部
食堂含油废水没有经过隔油隔渣处理直接排入城市污水管网
■
■
建立三级隔油池排放，定期清理隔油池
行政人资部
空压机产生的含油废水没有收集直接排放
■
■
收集空压机含油废水当做危废管理
行政人资部
废气
生产废气超标排放
■
■
加强车间通风设施点检
生产部
废弃物
废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放，没有合法转移
■
■
建立废弃物分类标准，寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单
行政人资部
制造部
资材部
废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚
审核：编制：
对员工进行消防、化学品应急预案的培训
每半年进行一次消防、化学品应急预案
行政人资部
应急设施不健全（如消防应急设施，化学品泄露应急设施）
■
■
配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪）
配备化学品泄露应急评与批复
扩产后没有重新进行环境评价和报批
■
■
扩产后重新进行环境评价和报批
■
■
对员工进行废弃物管理的培训
行政人资部
噪声
设备设施噪音超标排放
■
■
设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞
制造部
资源管理
水电浪费，增加公司经营成本
■
■
水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
行政人资部
环境应急情况（消防
和化学品管理）
没有建立消防、化学品应急预案，没有进行消防和化学品演练
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建立消防、化学品应急预案
行政人资部
人员能力
人员培训不充分，对环境因素管控和法规要求不清楚
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明确员工入职、上岗和在岗培训需求，特别是重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训
行政人资部
法规管理
未及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
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每季度行政人资通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政人资部
风险说明
合规性义务
重大环境因素
风险控制措施
责任
部门
备注
是
否
是
否
废水
没有及时清理生化处理池，生活污水没有经过生化处理后排入城市污水管网
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定期清理生化处理池
行政人资部
食堂含油废水没有经过隔油隔渣处理直接排入城市污水管网
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建立三级隔油池排放，定期清理隔油池
行政人资部
空压机产生的含油废水没有收集直接排放
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收集空压机含油废水当做危废管理
行政人资部
废气
生产废气超标排放
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加强车间通风设施点检
生产部
废弃物
废弃物没有建立分类标准，危险废物和生活垃圾混放，没有合法转移
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建立废弃物分类标准，寻找有资质的处理机构，合法转移危险废弃物，取得转移联单
行政人资部
制造部
资材部
废弃物管理培训不充分，员工对废弃物的投放要求不清楚
审核：编制：
对员工进行消防、化学品应急预案的培训
每半年进行一次消防、化学品应急预案
行政人资部
应急设施不健全（如消防应急设施，化学品泄露应急设施）
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配备消防应急设施（如灭火器、消防带和枪）
配备化学品泄露应急评与批复
扩产后没有重新进行环境评价和报批
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扩产后重新进行环境评价和报批
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对员工进行废弃物管理的培训
行政人资部
噪声
设备设施噪音超标排放
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设备隔声、关闭车间门窗、员工佩戴耳塞
制造部
资源管理
水电浪费，增加公司经营成本
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水电节约宣传，每月统计发现异常及时检讨
行政人资部
环境应急情况（消防
和化学品管理）
没有建立消防、化学品应急预案，没有进行消防和化学品演练
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建立消防、化学品应急预案
行政人资部
人员能力
人员培训不充分，对环境因素管控和法规要求不清楚
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明确员工入职、上岗和在岗培训需求，特别是重大环境因素岗位的培训需求，并实施培训
行政人资部
法规管理
未及时收集和更新合规性义务清单，导致没掌握最新的法规要求
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每季度行政人资通过上网、和专业机构联系确认是否有新的法颁布，并更新法规清单
行政人资部