iso10012测量管理体系内部审核检查表-产品开拓部
iso10012测量管理体系内部审核检查表-管理层
已经质管部为体系职能部门
符合
5.2 以顾客为关注焦点
1）是否明确如何满足顾客要求？
已确定顾客的计量要求，进行顾客满意度调查。
符合
5.3 质量目标
1）计量目标
2）计量目标完成情况
已经制定了公司的计量方针和计量目标，并对目标的完成情况进行了统计。
符合
5.4 管理评审
1）管理评审计划
2）管理评审报告
已制定管理评审计划。预计8月20日召开管理评审会议。
符合
8.1 分析和改进
1）有顾客满意度调查分析记录
2）测量管理体系的监视
有顾客满意度调查计划、调查表、报告。
有体系监视计划、监视记录
符合
8.4.1 （改进）总则
1）有无持续改进计划
2）有无纠正措施
3）有无预防措施
有持续改进计划（见管理评审报告）。
有纠正措施。
暂无预防措施
符合
注：评价：如符合，在“评价”栏填写“符合”，如不符合在“评价”栏填写“不符合”，如需要进一步改进，在“评价”栏填写“-”。
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2015082701
受录
评价
4 总要求
1）是否明确测量管理的风险？
2）是否明确顾客、产品和生产经营的要求？
已明确测量管理的风险。
已明确顾客、产品和生产经营的要求
符合
5.1 计量职能
1）是否确定计量职能部门？
iso10012测量管理体系内部审核报告
广州市信能企业管理咨询有限公司测量管理体系（2020）年度内部审核报告编号：2020082801一、目的1. 检查公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求；2. 评审测量管理体系文件的适宜性与充分性；确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度；二、范围生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；2、适用的计量法律法规、标准和技术规范；3、公司测量管理体系文件、相关的商业合同（如有）等。
四、审核组组长：组员：A组： B组：五、审核日程安排审核时间：2020年8月27日六、审核发现1. 不符合项1.1 主要不符合项：0个。
1.2 次要不符合项：1个。
见不符合项报告。
2. 经验2.1 领导高度重视，资源配置充分。
2.2 计量主管部门质管部组织和监管比较到位。
2.3 现场管理和记录基本规范。
3. 需要完善的事项3.1 各部门的计量要求导出记录、计量确认记录和测量设备台帐要进一步完善。
3.2 记录的规范填写（如非法定单位的换算关系）要进一步确认。
3.3 测量设备计量确认后应及时更新台账和现场标识。
3.4 要对文件（特别是内部校准办法）的适宜性进行定期评估，新编的操作规程要及时上报质管部批准并发布。
3.5 贴标识前要核对标识上的编号和测量设备的实物是否相符。
4. 测量管理体系持续改进的建议4.1 组织技术人员参加专业技能培训和研讨，提升计量技能（如测量设备管理求、测量不确定度评定、计量确认的实施、测量管理体系标准等内容）。
4.2 开展测量管理体系宣传，突出体系标准的应用，突出创新，突出解决实际工作中存在的问题。
5. 下一步工作计划5.1 按期完成不符合项的整改。
5.2 行政部组织各部门就审核组提出的建议进行研讨，确定持续改进计划，及时完善计量管理各项工作。
ISO内部审核检查表.doc
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
审核部门：总经理、管理者代表编号：
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审核部门：销售编号：
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审核员：日期：。
ISO10012测量量管理体系
ISO10012:2003测量管理体系---测量过程和测量设备的要求Measurement management systems-Requirements For measurement processes and measuring equipment目次ISO前言引言1．范围2．规范性引用文件3．术语和定义4．总要求5．管理职责5．1计量职能5．2以顾客为关注焦点5．3质量目标5．4管理评审6．资源管理6．1人力资源6．2信息资源6．3物质资源6．4外部供方7．计量确认和测量过程的实现7．1计量确认7．2测量过程7．3测量不确定度和溯源性8．测量管理体系分析和改进8．1总则8．2审核和监视8．3不合格控制8．4改进附录A （资料性附录）计量确认过程概述ISO 前言国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会。
制定国际标准的工作由ISO的技术委员会完成。
各成员国若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均由权参加该委员会的工作。
与ISO保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。
ISO与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持密切合作关系。
国际标准遵照ISO/IEC导则第2部分的规则起草。
由技术委员会通过的国际标准草案提交成员国团体投票表决，需取得至少75％参加表决的成员团体的同意，才能作为国际标准正式发布。
本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意。
ISO不负责识别任何这样的专利权问题。
ISO10012由ISO/TC176/SC3质量管理和质量保证技术委员会支持技术分委员会制定。
ISO10012取消和代替ISO10012 — 1： 1994和ISO10012 — 2： 1997,包括对这些文件的技术性修订。
引言一个有效的测量管理体系确保测量设备和测量过程适应预期用途，它对实现产品质量目标 和管理不正确测量结果的风险是重要的。
测量管理体系的目标是管理由于测量设备和测量过程 可能产生的不正确结果而影响该组织的产品质量的风险。
ISO内审检查表(doc 32页)
审核员：
ＩSO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
5。5.1
职权和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责?
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
◆管理者的作用
◆管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确？
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
5。4。1
质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求?质量管理体系策划的输出是否形成文件?
◆如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求？
◆现有质量管理体系策划后形成了多少文件情况?有多少份程序文件？是否满足要求？
5监视和测量情况报告;过程的业绩及产品符合性报告。
6来自管理者代表的关于质量管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
7可能引起管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
8改进的建议。
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆如何参加管理评审？
◆目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？
◆目标的内容是否体现了持续改进的精神？
◆目标是否具有可测量性,有无测量目标的方法？
◆是否为目标的实现设置完成时间？
◆目标的实现情况
ISO9001内部审核检查表范本【通用版本】
8.2.3过程的监视和测量
22
设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录 、台帐（提供文件、程序）
6.3基础设施
设计开发是否有过程记录.
23
7.3设计开发
采购之产品是否得到验证,采购供应商是否有考查
24
7.4采购
25 是否对生产和服务提供的过程进行监控---提供证据 7.5.1生产和服务提供的控制
2
是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标 准要求?---查看文件—文件控制程序.
4.2.3文件控制同时审核4.1总 要求
3
是否制定记录控制的书面程序,其内容是否符合标 准要求?---查看文件—记录控制程序.
4.2.4记录管制
管理者代表的任命、职责规定及具体落实情况如
4 何？---沟通,必要时提供证据(包管理者代表任命书 5.5.2管理者代表
10
公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审 查.
5.4策划
公司在哪些职能和层次上分解质量目标,以及采取
11 何种措施确保目标的实现?---对质量目标进行审查, 5.4策划
并同总经理交谈,必要时提供证据.
12
公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定? 权限是否适当?---同总经经理沟通,并获取有关组织
检查依据
情况描述
18
是否按策划要求开展顾客满意度调查?---查看顾客 满意度调查工作开展情况.
8.2.1顾客满意
是否对产品行进有效的防护.
19
7.5.5产品防护
20
有无形成书面的内部审核程序?是否与标准要求相 符?---查看文件—内部审核控制程序
8.2.2内部审核
21
质量目标的完成情况及未达标时的纠正措施.---查 看公司与质量目标管理活动相关的记录.
iso10012测量管理体系内部审核检查表-生产部
2）测量设备的采购、接收及日常维护保养是否符合程序文件的要求？
1）已经建立本部门测量设备分台账，台账信息齐全。
2）设备的采购流程清晰，最近没有新购测量设备。
符合
6.3.2 环境
1）是否有对环境进行识别？
2）识别的环境要求是ห้องสมุดไป่ตู้已经形成文件
1）公司已经形成《测量环境控制程序》
2）车间没有环境要求
1）查生产过程记录，没有非法定单位使用。
2）测量设备通过广州中测检测技术有限公司校准，已经纳入合格供方管理。
符合
8.3 不合格控制
1）有无计量不合格（体系和设备）？
2）是否按程序的要求对计量不合格进行处理？（查阅记录）
1）抽查不合格测量设备处置情况。
暂无不合格测量设备
2）没有发生不合格测量过程。
3）暂无不合格测量管理体系
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2020082705
受审核部门：生产部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
4总要求
是否已经根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量过程和测量设备?检查有关记录
该部门已经识别过程控制的要求，根据工艺要求，识别测量过程和测量设备，并识别过程和设备的计量要求，填写《计量要求导出记录》。
包括了生产车间检测过程的计量要求和对应的测量设备计量要求。
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰？
部门计量职能清晰，负责公司产品生产。
符合
6.2.4标识
抽查部门测量设备的标识粘贴情况，是否满足文件要求
抽查现场使用外径千分尺，已经经过外部校准，设备已经粘贴校准证，并按要求作计量确认标识
测量管理体系内审检查表
②采用计算机信息技术管理计量检测数据
询问部门管理人员并现场确认
三、测量管理体系•测量过程和测量设备的要求
1.计量职能
文件记录齐全，是否规定了部门和岗位的职责，是否有保持与改进记录。
询问并抽查文件
2.质量目标
检查测量的质量目标及其完成情况
③测量设备使用、维护符合规定，现场测量设备均有标识
询问、抽查台账、检定证书，并现场确认
11.环境
①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
②校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
询问
12.外部供方
①有计量器具合格供方名录，评价记录和业绩档案
②对供方产品进行验证并记录
询问，并抽查记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
审核内容
审核方法
审核发现
结果判定合格/不合格
1.计量确认
①测量设备均进行了计量确认（校准和验证），有确认标识
②计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认
询问并抽查记录
2.计量确认间隔
①计量确认间隔的确定依据②计量确认间隔调整依据
询问并抽查记录
3.设备调整控制
对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施
询问并抽查记录
10.测量管理体系审核
①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
查询记录
11.测量管理体系的监视
①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
②监视活动使用了核查标准、统计技术并记录
查询记录
标准条款
涉及体系文件相关条款