餐饮门店盘点工作流程规定
门店日常工作流程规范
门店日常工作流程规范一、接待客户流程1.门店员工应当在客户到访时，第一时间询问客户需求并进行耐心解答。
2.如客户需要了解产品信息或服务，应认真介绍，并根据客户需求提供相应建议。
3.若客户需要下订单或购买产品，员工应协助客户填写订单表格或进行销售操作。
4.在客户购买完成后，员工应当清点货物，核对订单信息，确保准确无误。
二、产品展示流程1.门店员工应保持产品陈列整齐，标签清晰可读，价格明码标价。
2.员工应根据产品特点，定期更换陈列位置，突出推广特色产品。
3.定期检查产品库存，及时补充产品，确保陈列充足。
4.若有产品促销活动，应及时更换陈列，贴上促销标签，引导客户关注。
三、清洁卫生流程1.员工每日上班前应做好门店清洁工作，包括擦洗橱窗、橱柜、地面，清理垃圾。
2.定期对门店进行彻底清洁，包括地面清洁、灯具擦拭、卫生间消毒等。
3.餐饮门店应保持厨房整洁，保持食品安全，遵守食品卫生法规。
4.确保卫生用品充足，保持公共区域的清洁和整洁度。
四、员工上岗流程1.员工应按时到岗，穿着整洁干净的工作服，佩戴工牌，做好工作准备。
2.门店经理应负责进行员工上岗培训，包括工作流程说明、销售技巧培训等。
3.安排员工分工明确，明确每位员工的职责分工，确保工作分工清晰。
4.员工上岗后应遵守门店规章制度，服从领导安排，保持工作秩序，礼貌待客。
五、结账服务流程1.当客户需求结账时，员工应核对客户购买清单，确认商品无误后进行结账操作。
2.接受客户付款，提供发票，保证收银准确无误，找零正确。
3.如客户需退换货，员工应按照门店规定流程办理，退货清晰明了，退款及时。
4.提供礼品包装服务，认真包装礼品，确保礼品完整美观，顾客满意。
以上为门店日常工作流程规范，希望每位员工能够严格遵守，确保门店工作有序高效进行。
餐饮规章制度和工作流程
餐饮规章制度和工作流程一、餐饮规章制度1. 餐饮场所卫生和安全管理1.1 餐厅内部卫生管理：餐厅内部应保持干净整洁，严禁乱放杂物和食品交叉污染。
地面、墙壁、桌椅等设施定期进行清洁消毒，保持卫生。
1.2 食品安全管理：食品采购应选择正规渠道，食材新鲜且质量优良。
对于易腐坏的食材应按规定时间内使用，避免食品变质造成食品安全问题。
1.3 厨房管理：厨房要保持整洁，炉灶、烤箱等设备要定期检查维护，保证使用安全。
食品加工要符合卫生标准，切忌生熟混放。
2. 餐饮服务流程规定2.1 接待规定：服务员应对顾客热情接待，引导顾客选择用餐位置，并主动推荐菜品。
服务员应具备一定的厨艺知识，能够解答顾客提出的菜品疑问。
2.2 点餐规定：服务员应认真记录顾客点餐需求，确认无误后及时传递给后厨处理。
点餐需熟悉菜品特色，灵活应对顾客个性化需求。
2.3 上菜规定：后厨应根据点餐信息准备菜品，确保出品质量和出品速度。
服务员应及时将菜品送至顾客面前，并主动询问是否需要补充食物。
3. 餐饮员工管理规定3.1 员工着装规定：员工需统一着装，干净整洁，服饰得体。
厨师应穿戴好工作服及头罩，保持食品卫生。
3.2 员工礼仪要求：员工应具备良好的服务态度和礼貌，对待顾客要热情周到，语言得体。
严禁对待顾客无礼行为，一经发现严肃处理。
3.3 员工培训计划：对于新员工应有规范的培训计划，包括服务流程、菜品知识、卫生安全等方面的培训。
培训计划应定期更新，提高员工素质。
4. 餐饮财务管理规定4.1 财务收支管理：财务人员要严格执行财务制度，做好财务记录和台账。
严格控制成本，降低浪费，合理定价，确保经营收支平衡。
4.2 财务审计：对餐饮业务进行定期审计，确保财务数据的真实性和准确性。
发现问题要及时整改，并加强内部风险控制。
5. 餐饮法律法规遵守5.1 餐饮许可证管理：餐饮场所需持有效的经营许可证，合法合规经营。
经营许可证应放置在显眼位置，接受监管部门的检查。
餐饮门店规章制度
餐饮门店规章制度一、入店要求1. 所有员工必须穿着整洁的工作服，不得着装过于暴露或不雅的服装。
2. 进入门店时，所有员工需要正确佩戴工作牌，以便辨识身份。
3. 禁止携带私人物品进入厨房或其他工作区域。
4. 严禁吸烟、嚼槟榔等不文明行为。
二、工作时间1. 根据工作安排，员工需在规定时间内到岗，不得迟到或早退。
2. 如有特殊情况无法按时上班，需提前报备并得到上级批准。
3. 工作过程中不得长时间离岗，需请假或调整工作时间时，需提前向上级汇报。
三、服务规范1. 员工与客人交流需礼貌待人，语言文明，不得使用粗俗或冒犯性语言。
2. 提供食品时，必须确保食品质量和安全，禁止使用过期食材。
3. 不得将客人的个人信息泄露给任何外部方，确保客人信息安全与保密。
四、卫生与安全1. 员工在工作前需进行适当的卫生消毒，并保持良好的个人卫生习惯。
2. 各部门应按照规定定期对餐饮场所进行卫生清洁，保持环境整洁。
3. 厨房内使用的厨具和器皿应清洗干净，并定期进行消毒。
4. 使用电器设备时，应注意安全操作，避免发生意外。
五、工作纪律1. 员工需积极履行岗位职责，不得随意调整工作内容或无故缺勤。
2. 禁止在工作期间玩手机、看视频等影响工作效率的行为。
3. 禁止员工在门店内私下发生纠纷或与同事发生冲突，若有矛盾需及时向上级报告处理。
六、惩戒措施1. 违反规章制度的员工将接受相应的处罚，情节严重将被辞退。
2. 各种违反法律法规的行为将依法追究相应责任。
七、其他事项1. 员工需参加相关培训与考核，提升工作技能与服务质量。
2. 员工有权向上级提出关于工作流程和规章制度的合理化建议。
餐饮盘点流程
餐饮盘点流程存货盘点是审计工作极为重要的一环,在审计中,如果忽视盘查实物资料,很可能会出现少数人利用存货来调节利润、偷逃国家税费或夸大绩效等违纪违规事件。
以下是店铺为大家整理的关于餐饮盘点流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮点菜流程图厨房管理制度大全一、行政总厨直接领导：董事会或总经理管理对象：各厨师长联系范围：公司各部门工作职权：1、据公司董事会或总经理指示，负责公司厨政系统日常工作调节，部门沟通，做到“上传下达”。
2、师队伍技术培训规划和指导。
3、负责公司厨政系统菜品、原料研究开发、厨政管理研究工作。
4、组织酒店对关键原料品质的鉴定工作。
5、对酒店厨师系统的考察和考核评级作总体把关和控制。
6、与酒店总经理共同处理各种重大突发事件。
7、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品动态和动向。
工作职责：1、进行厨政作业管理的巡察、解决各种疑难技术问题。
2、进行厨师脱产培训、在岗培训指导。
3、调节各厨房厨师的人员配置，并将处理意见报公司总经理审定。
4、组织制定酒店原料的采购，供应与存储规划，并对其作业管理流程进行密切监控。
5、对酒店菜品烹饪作业过程进行检查、指导、确保酒店菜品数量与品质的正常供应。
6、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。
7、根据公司总经理指示，参与和组织国家级和国际大型餐饮，食品学术研讨交流会议与活动。
8、对酒店重大烹饪作业任务亲自指挥指导。
9、负责对厨政管理制度执行情况进行监督和纠正。
二、厨师长直接领导：总厨(无总厨由总经理) 管理对象：厨房各组组长联系范围：酒店各部门工作职权：1、负责各小组组长的考勤考绩工作，根据他们工作表现的好坏，正确行使表扬和批评、奖励或处罚职权。
2、全权处理各厨房的日常业务工作并做好事前工作安排。
3、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。
4、现场检查、督导厨房的各种准备工作。
工作职责：1、根据酒店的特点和要求，制定零餐和宴会菜单。
餐饮日常工作流程规范
日常工作流程规范上班时间：早班：11点上班10:00点下班。
晚班：21点上班晚上2点下班。
（星期五星期六到晚上3点）早班：1,检查番茄，青瓜，生菜等食材是否充足，不充足的话要及时购买。
2,上班的时候将一些设备打开，搞好卫生，清洗厨具等等3,一些常用的材料先拿出来解冻，如饼皮，手撕鸡条等等4，查看（美团营业时间）上班时间有没有被更改。
5，交接时，检查牛肉是否充足，不充足的话及时煮肉，牛肉每个口味至少要保持能做十个饼左右。
6，下午六点左右，检查番茄，青瓜，生菜等食材是否充足，不充足的话要及时购买。
7，空闲的时候，盘点一下货物，小吃类的货物在倒数第二包就要通知缺货及时补货，鸡条最迟5包以内，牛肉10包左右就要通知。
晚班：1,查看后台，设置好晚班时间，如果同事顶班，需要提示好后台设置营业时间。
2,将一些冻鲜产品放回冻箱。
3,检查牛肉是否充足，不充足的话及时煮肉，牛肉每个口味要保持能做十个饼,可以放一两包牛肉出来解冻。
4,需要给食材盘点，哪些材料不足需要备注好。
5,下班之前需要检查设备关闭电源，除了冰箱，冰柜。
将工作台，洗菜盆的卫生搞好。
6, 空闲的时候，盘点一下货物，小吃类的货物在倒数第二包就要通知缺货及时补货，鸡条最迟5包以内，牛肉10包左右就要通知。
7,注意锁好门。
注意事项：餐具和工作台清洗干净，灰尘。
抹布的干净，晚上１１点后音响尽量不要太大声音。
漏放食品，自己核实，和客户沟通好，可以通过支付宝赔。
忙时可以先做好一些成品，到时候客户要的时候直接加热即可。
忙时一般为中午１２点左右，下午５点左右，晚上１０点到１点左右。
早班的同事准备好开店工作以后，还没有单子的时候搞干净地面的卫生，扫干净拖干净。
至少隔天就要将店面的杂物卖掉，保持店面整洁。
餐饮门店盘点工作流程规定
门店盘点流程规定一、盘点目的：库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
（三）盘点人员：负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。
负责盘前准备事宜盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。
盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。
监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据的准确性。
抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点效率、盘点质量。
三、盘点前准备工作（重要）关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。
1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备工作。
店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数量进行记录。
盘点时以静态盘点为原则，即盘点开始至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需要应提前请示监盘人做好相关备注方准。
6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
杜绝盘点工作进行时发现有商品存放在隐匿之处等。
餐厅店主的日常工作流程
餐厅店主的日常工作流程作为餐厅店主，日常的工作内容涉及多个方面，包括菜品研发、供应链管理、顾客服务、员工管理、营销推广及财务管理。
以下是一份详细的日常工作流程：一、晨间准备1.1 到达餐厅- 时间：提前30分钟到达餐厅。
- 工作内容：检查员工到岗情况，确保所有员工准时上班。
1.2 日常检查- 工作内容：- 检查餐厅卫生是否达标，包括前台、就餐区、厨房等。
- 确认前一天的收盘工作是否完成，包括餐具、厨房用具的清洗和整理。
- 检查设备是否正常运行，如空调、音响、电视等。
1.3 菜单检查- 工作内容：确认菜单是否齐全，无缺失。
检查菜品的描述是否准确，价格是否变动。
二、开市前准备2.1 员工例会- 工作内容：- 召开员工例会，强调服务流程、食品安全及卫生注意事项。
- 确认当天的特别活动或促销信息。
2.2 库存检查- 工作内容：- 检查原材料库存，确保主要食材充足。
- 记录需要采购的食材清单。
2.3 设备启动- 工作内容：确保所有厨房设备及服务设施已启动并正常运行。
三、营业中3.1 顾客接待- 工作内容：- 亲自或安排员工迎接顾客。
- 解答顾客咨询，介绍菜品和特色。
3.2 监控服务流程- 工作内容：- 监控服务流程，确保服务高效、周到。
- 定期巡视餐厅，确保顾客满意度。
3.3 员工管理- 工作内容：- 监督员工工作状态，及时调整人员安排。
- 处理员工问题，解决工作中的矛盾。
3.4 营销活动- 工作内容：- 执行营销计划，如线上优惠券发放、社交媒体互动等。
- 观察营销效果，及时调整策略。
四、营业后4.1 收盘工作- 工作内容：- 监督员工完成收盘工作，确保餐厅整洁有序。
- 检查收银机及账目，确保无误。
4.2 原材料采购- 工作内容：根据当天库存情况及需求，安排原材料采购。
4.3 员工总结会- 工作内容：- 召开员工总结会，反馈当天工作，表扬优秀员工。
- 收集员工建议，持续改进工作流程。
五、财务管理5.1 日常账目核对- 工作内容：- 核对营业额，确认收入与账目一致。
餐饮门店行政管理制度范本
一、总则为加强餐饮门店的行政管理，提高工作效率，确保门店运营的有序、高效，特制定本制度。
二、组织架构1. 门店经理：负责门店的全面管理工作，对门店的运营、服务、财务等方面进行监督和指导。
2. 部门主管：负责所辖部门的日常工作，对部门员工进行管理、培训和考核。
3. 员工：服从门店管理，按照岗位要求完成工作任务。
三、工作职责1. 门店经理（1）负责门店的日常运营管理，确保各项工作顺利进行。
（2）制定门店年度、季度、月度工作计划，并组织实施。
（3）对门店的财务、人力资源、设备等进行管理。
（4）监督和指导各部门主管及员工的工作。
2. 部门主管（1）负责所辖部门的日常工作，确保部门工作目标的实现。
（2）制定部门年度、季度、月度工作计划，并组织实施。
（3）对部门员工进行管理、培训和考核。
（4）及时向门店经理汇报工作情况。
3. 员工（1）按照岗位要求，完成工作任务。
（2）服从上级管理，遵守门店规章制度。
（3）积极参加培训和考核，提高自身业务水平。
四、工作流程1. 门店经理（1）召开周例会，总结上周工作，部署本周工作。
（2）定期检查各部门工作进度，及时解决问题。
（3）组织员工培训和考核。
2. 部门主管（1）召开部门会议，传达门店经理的工作部署。
（2）组织员工完成部门工作计划。
（3）定期向上级汇报工作情况。
3. 员工（1）按照岗位要求，完成工作任务。
（2）定期向上级汇报工作进度。
（3）参加培训和考核。
五、奖惩制度1. 对表现优秀的员工给予奖励，包括物质奖励和精神奖励。
2. 对违反规章制度的员工，根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
3. 对严重违反规章制度的员工，可予以辞退。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店经理负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店经理负责补充和完善。
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餐饮门店盘点工作流程规定
门店盘点流程规定
一、盘点目的：
库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：
（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
（三）盘点人员：
负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。
负责盘前准备事宜
盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。
盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。
监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据
的准确性。
抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点
效率、盘点质量。
三、盘点前准备工作（重要）
关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。
1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备事情。
店长检查所有库存商品的相干单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数
1
量进行记录。
盘点时以静态盘点为准绳，即盘点入手下手至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需求应提前请示监盘人做好相干备注方准。
6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
杜绝盘点事情进行时发现有商品存放在隐匿之处等。
（同条码商品放在一起）
1.盘点准备事情：
（1）营运部提前一天发出盘点通知，门店做好盘点前期工作。
（2）盘点前后不能停货、少要货，确保正常销售。
（3）盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
（4）抄单前对门店统一进行商品归类，整理冰柜里的商品，做到同品种放整齐。
（5）把相关的直送商品入库单、配送单生成进货单，退货单、报废单准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
营运专员负责检查督促各门店的盘点前准备工作。
（6）门店检查所有库存商品的相关单据的入电脑情况，保证盘点前的数据准确无误。
（7）盘点应如实反映商品库存数，防止多盘、少盘、漏盘等差错。
（8）盘点过程中，注意已盘商品按新旧日期摆好，新日期摆里面，旧日期摆出面
3、推荐盘点方式：
3.1盘点员先对同种条码的商品进行点算，然后把数量用小白纸写在该商品的价格旁；3.2记录员记录完全部盘点商品的数量后，用盘点机输入商品条码和数量，并撤走小白纸；
3.3输入完盘点机的盘点商品后，由监盘人对其数据导进XXX 系统。
3.4间接审核入账→发生的盈亏商品由店长立刻对其进行复盘点算→输入正确数据作为复盘单→由监盘人间接对其复盘单审核入账→进行盘点数据确认，并由相干职员签名确认《盘点成效确认表》→在盘点数据确认间接入账→盘点结束→在规定事情日内把《盘点盈亏原因汇报表》→财政审核（审核不通
过将继续督促其寻找原因）→财政将《盘点盈亏原因汇报表》上报总经办
数据录入盘点机与盘点机的数据导入必须受监盘人监督的情况下方可操作。
三、盘点注意事项
1、所有参加盘点事情的职员，对于本身的事情职责及应行准备事项，必需深入了解。
2、盘点职员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早抵达指定事情地点向监盘人报到，按受事情安排。
若有特殊事由委托别人代班的须经事先报备核准，不然以旷工论处。
3、各店长必需熟悉此盘点流程，有不明之处须及时询问盘点组织人。
2
4、盘点工作从开始到结束，各盘点人员均受监盘人监督，盘点结束后，经监盘人核准才可离开岗位。
5、为标准盘点的严谨性。
盘点时将不考虑任何情况的往来事项未结清、未处理，将实际商品库存数如数录入盘点单，有特殊原因的一律在盈亏原因报告表备注。
6、凡盘点人员操作失误导致商品盈亏，须填写《盈亏处理申请表》至信息部申请处理。
7、以下事宜必须在盘点之前按日常规范流程处理完毕
a供应商送货（包括快递送货）；b门店应及时完成收货入库的工作；
c门店退回需退给供应商、仓库的物料；d门店从仓库申请的配送商品
四、盘点成效分析及处理
1.盘点操作任务完成后，店长立即对商品盈亏原因组织查因。
并在次日接收到财务下发的《盘点盈亏原因汇报表》及时填写相关信息并打印；
2.门店负责人将纸质汇报表及时上交营运部助理，营运部负责整理并核实门店盈亏原因，填写相干分析发起；
3.营运部将汇报表转交财政部审核，财政审核通过后递交总经办；
4.填写《盈亏原因汇报表》的注意事项
（1）门店接到《盈亏原因汇报表》后，必须在次个工作日下班前查出盈亏原因并交至营运部经理，
营运部：在一个工作日内整理盈亏原因并进行初审。
信息部：在一个事情日内以系统技术角度对盈亏原因审核；
财务部：接收单据的两个工作日内须审核，并按相关乐捐制度计算。
营运、信息、财务对盈亏原因审核不通过的，一律驳回门店。
门店接收到驳回时在次个工作日内重新查因汇报，审核部门在接到单据次个工作日内审核完毕。
注：盘点结束七个事情日内，门店未将原因查出或在驳回时未能查出原因，视为放弃商品盈亏原因解释。
（2）门店负责人必须按实填写原因，叙述必须简明易懂，含糊不清、原因不填一律视为盘亏处理；
（3）盘错、漏盘将会对门店负责人、盘点人乐捐；
（4）店长对最终产生的盘点差异明细和盘点差异金额进行分析，所有盘溢品项均需做出说明，无合理理由的，不得冲抵损溢；
五、XXX处理
1.商品盈亏原因属于对商品保管失责、盈亏原因不明类的：此类商品盈亏售价跨越此次盘点商品总售价的 1.5‰的，按此类商品盈亏售价—盘点商品总售价*1.5‰对门店进行乐捐；
3
2.商品盈亏原因属于对系统操作不规范的，对日常商品往来操作不规范的：按此类商品条码数*10元乐捐；
3.商品盈亏原因属于盘错商品，盘错率<5%,对门店盘错商品数量*5元乐捐；盘错率≧5，对该店重盘并对门店不低200元乐捐。
4.商品盈亏原因属于单据未及时验收造成盈亏，对“未及时验收确认者”每个单据号*20元进行乐捐；
5.不属于个人原因：店长40%、副店30%、剩余30%按店员人数平分；属个人原因乐捐的部分：全由个人承担。