商超供应商送货流程要求
超市商品配送7大环节讲解
超市商品配送7大环节讲解一、订货、库存和销售1、订货是物流数量的基础订货的数量决定了物流规模。
所以必须建立一套严格的订货制度和控制体系，要求：第一、订货人员必须是销售人员而不是采购或物流人员；第二、订货人员必须是销售部门负责人而不是普通员工或促销员；第三、订货必须是在在货架前进行而不是在办公区；第四、订货必须依靠严格的科学和数据标准而不是依靠记忆。
2、订货的准确性由多种因素决定订货依据门店现有库存、在途库存，要参考上期销售、往年同期销售，还要考虑价格变化的因素、市场需求变化的因素、节假日的因素、突发大客户订货的因素，甚至天气因素。
一个销售部门通常有上千种商品，所以订货是最重要的事情之一。
只有订货才会带来物流，只有科学的订货才会带来科学的物流。
二、收货的控制1、收货部制度的建立收货部是商品进店的唯一大门，不仅担负收、验货的职责，还是门店库存管理的基础数据来源，同时也提供向供应商付款的依据。
所以在收货部必须有严格、完善的制度。
包括：A、收货及检验的技术标准（比如外观、新鲜度、保质期、数量等等）；B、收货及检验的操作流程（递单、接单、核对送货单和订单、验货、收货、精检、入库等）；C、收货及检验的单据以及传递流程和管理制度（单据在门店间、在门店和总部间、在门店和供应商间传递）；D、收货区域门禁、卫生、安全管理制度，收货门开启的时间和原则、门禁制度，场地卫生、消防、商品安全等。
2、收货部门岗位划分收货部的工作有比较强的技术性和专业性，岗位有清晰的划分，便于明确责任、提高效率。
总体分为单证管理、商品检验、商品入库、全面控制四个岗位。
单证管理，负责接单、核对送货单和订单、单据录入、返单；商品检验，负责商品数量、品质检验，填写收货记录单；商品入库，负责商品入库、分部门码放；全面控制，单据的复核、人员和纪律的控制，单据的保存。
3、人员的选择和管理收货人员选择的基本条件：责任心强、态度认真、吃苦、裙带关系少、学历要求不必太高，尤其要有原则性；不能从门店营运部门调员工进收货部门。
超市货物配送流程_超市配送中心流程图
超市货物配送流程_超市配送中心流程图1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。
2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。
3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。
采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。
4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，(采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量<5,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。
)5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。
6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。
并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。
门店留存一联，仓库流程一联备档。
9.门店根据实到商品数量进行库存录入，11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。
12.门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。
配送中心合理安排车辆送货。
超市物流配送需要注意的环节环节一、订货、库存和销售1、销售和利润是物流产生的动力商业企业要求最好的销售和利润的最大化，就要求有高效的供应链的保证，连锁商业因为其地域广大、利润微薄、所以对于供应链能力的要求大大超过了传统零售业。
为了保证足够的货品销售，为了保证安全的库存量，为了保证资金和商品之间快速的转换，连锁企业纷纷建立有效的物流系统。
2、订货是物流数量的基础。
订货的数量决定了物流的数量。
所以必须建立起一套严格的订货制度和控制体系。
所以我们要求：第一、订货的人员必须是销售人员而不是采购或者物流人员。
第二、订货的人员必须是销售部门的负责人而不是普通员工或者促销人员。
超市门店供应商直送收货操作流程
超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。
2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。
3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。
二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。
2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。
3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。
首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。
4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。
5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。
三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。
3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。
四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。
五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。
2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。
六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。
2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。
以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。
超市货物配送流程_超市配送中心流程图
超市货物配送流程_超市配送中心流程图1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。
2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。
3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。
采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。
4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，(采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量<5,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。
)5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。
6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。
并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。
门店留存一联，仓库流程一联备档。
9.门店根据实到商品数量进行库存录入，11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。
12.门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。
配送中心合理安排车辆送货。
环节一、订货、库存和销售1、销售和利润是物流产生的动力商业企业要求最好的销售和利润的最大化，就要求有高效的供应链的保证，连锁商业因为其地域广大、利润微薄、所以对于供应链能力的要求大大超过了传统零售业。
为了保证足够的货品销售，为了保证安全的库存量，为了保证资金和商品之间快速的转换，连锁企业纷纷建立有效的物流系统。
2、订货是物流数量的基础。
订货的数量决定了物流的数量。
所以必须建立起一套严格的订货制度和控制体系。
所以我们要求：第一、订货的人员必须是销售人员而不是采购或者物流人员。
第二、订货的人员必须是销售部门的负责人而不是普通员工或者促销人员。
供应商送货作业规范
供应商送货作业规范1. 目的：制定标准的供应商送货要求规范，以方便快捷我司对物料的识别、清点、检验、储存。
提高收货的准确率和效率。
如不满足此规范仓库有权拒绝收货。
2. 规范范围及规范项目：所有经由仓库收料组签收的货物都必须依照此规范要求执行，规范项目包含包装要求、标签粘贴要求、送货单据要求、送货车辆管理要求、送货数量及单位要求、送货时间要求六个大的项目。
3. 包装要求：3.1原材料包装要求3.1.1所有来料必须有外包装，严禁无包装裸露货物送货。
包装必须完好无损。
3.1.2单个包装的重量不可超过3吨。
3.1.3承重托盘的尺寸不可超出货物的尺寸太多，四周各以100MM为限（如使用红狮宝盛提供的周转托盘将不做此项限制）。
货物的尺寸不可大于承重托盘的尺寸。
托盘上摆放的货物重量不可大于托盘的最大承载量。
3.1.4 不可几种物料混包装在一起，每种物料必须有单独的包装，不同批次的物料必须分开包装。
同种物料需要采用多个包装时，必须采用等量包装方式进行包装，只允许存在1个尾数包装。
3.1.5 承重托盘不可有破损现象，且物料摆放在承重托盘上不可有变形现象发生。
3.1.6 承重托盘地脚高度不可低于80mm。
必须便于叉车转运和移动。
3.1.7 来料摆放必须做到物料摆放整齐，物料堆叠必须做到大不压小、重不压轻。
3.1.83.2 机加工件包装要求3.2.1所有来料必须有外包装，严禁无包装裸露货物送货。
包装必须完好无损。
3.2.2 不可几种物料混包装在一起，每种物料必须有单独的包装：每个单独的包装重量不可超过5KG（单件产品重量超过5KG的，每件产品一个包装）、每个单独的包装最大数量不可超过100PCS。
同种物料需要采用多个包装时，必须采用等量包装方式进行包装，只允许存在1个尾数包装。
3.2.3 同一种物料来料存在多个生产批次的情况下，则每个批次的物料必须单独包装，不可几个批次的物料包装在一起。
3.2.4 包装必须保护物料不使其互相碰撞损坏，但不可过度包装，要便于收货时拆包清点和验收货物。
供应商送货要求规范
供货商送货/领料要求规范目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。
委外加工领料要求：1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。
（主要是确认仓库库存是否所领的材料）2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。
3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。
4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。
5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。
6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。
7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。
送货单要求：1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。
2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。
3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。
3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。
4.送货单内容必须与送货实物一致。
供应商送货包装要求：1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。
（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放）5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。
供应商送货要求规范
供应商送货要求规范 Jenny was compiled in January 2021供应商来料规范1.送货单要求：供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。
送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。
送货单必须完好并保证填写书面整洁。
送货单内容必须与实物一致。
2.供应商送货包装要求：同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。
所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。
所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。
相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。
3.标识要求：每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。
装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。
箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。
标识的内容必须与实物相符。
严禁标签直接贴在货物表面。
必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。
4.送货数量要求：供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。
供应商必须按我司采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货。
供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）。
供应商送货管理制度（最新版）
供应商送货管理制度供应商送货管理制度。
供应商送货管理制度篇一《供应商送货管理制度》供应商送货管理制度一、目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。
二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9. 供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。
送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。
供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。
供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。
供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。
供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。
供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。
10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件—《仓储部管理人员通迅录》。
11. 未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为准。
仓储部 2016/3/11 附件：《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录供应商送货管理制度篇二《关于供应商送货管理规定》关于供应商送货管理规定为了加强对供应商的管理，建立良好的合作伙伴关系，共同提高经营绩效，降低运营成本，增强商业竞争力，特对供应商送货管理作出以下规定。
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商超供应商送、退货流程及要求
为了更好维护供需关系,达到双赢的效果本公司拟定了以下条文。
只有了解送、退货流程要求才可节约时间，减少抱怨。
希望贵供应商积极配合。
一、送货流程及要求：
1. 须填写本公司的送货单，按送货单的格式进行认真填写，否则仓库收货员有权拒收；
2. 凭仓库收货员已签收的送货单到电脑部转换电脑收货单，供应商提白联附送货单白联，财务提红联附送货单红联；
3. 转换电脑收货单后，送货人签字、仓库收货员签字，最后交配送总监（XXX）签字；
4. 当天的送货单须当天进行换单处理，逾期作废；
5. 本公司收货的生产日期标准：
①保质期18个月以上的，6个月之内收货；
②保质期12个月以上的，4个月之内收货；
③保质期6个月以上的，2个月之内收货；
④保质期3个月以上，1个月之内收货；
6. 送货时间为每天上午；
二、退货流程及要求：
1. 由本公司仓库提供的退货单清点数量；
1。