物资入库及库存管理规定
物资入库管理规定范本（3篇）
物资入库管理规定范本一、目的和适用范围本规定的目的是为了规范物资入库管理工作，确保物资的准确入库和有效管理，以提高物资管理的效率和质量。
适用范围包括本公司所有物资入库管理工作。
二、管理原则1. 准确性原则在物资入库管理工作中，要确保物资的准确性，即确认物资的种类、数量和规格等信息，让每一笔物资入库都能够被准确记录。
2. 及时性原则物资应该在购买或收到后的第一时间进行入库登记和管理，确保物资及时可用。
3. 安全性原则物资入库时应注意安全，确保物资的完好无损。
对于易损坏或贵重物资，要进行特殊包装和防护。
4. 有效性原则物资入库管理应确保物资的有效利用，减少库存积压和过期等问题。
根据实际需求合理安排物资的数量和定期进行清理。
三、具体规定1. 入库登记（1）入库登记应由专门负责的人员操作，要保证入库信息的准确和完整。
（2）登记时应填写物资名称、规格、数量、购买日期、供应商等基本信息，并在登记表上进行签字确认。
（3）特殊物资要注意填写特殊要求，如易损坏物资需填写保密性要求、贵重物资需填写防盗要求等。
2. 入库验收（1）入库时要进行验收，确保物资符合要求。
对于有质量检验需求的物资，应按照规定程序进行检验。
（2）验收人员要认真核对物资信息，并在验收表上进行签字确认。
（3）物资的质量问题要及时与供应商联系并解决，对不符合要求的物资要及时退换。
3. 入库分类（1）物资入库后应根据不同的分类进行分区存放，如按物资种类、规格、等级等进行分类。
（2）分类存放要求明确，方便查找和取用，每个分类区域应贴有明确的标签和编号。
4. 入库记录（1）入库信息要及时记录，可以通过手工或电子方式进行记录。
（2）记录的内容包括物资名称、规格、数量、入库日期、供应商等基本信息。
（3）记录要存档并按照一定的时间周期进行归档和整理，方便查阅和管理。
5. 库存管理（1）对于常用物资要进行库存管理，及时补充和调整库存。
（2）库存管理要定期进行盘点，确保库存数量的准确性。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库出入库管理，提高仓库运作效率，保障物资安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库的物资出库和入库管理。
第三条仓库出入库管理应遵循“谨慎、准确、高效、安全”的原则。
第四条仓库出入库管理应建立相关档案和记录，单据、凭证必须完整、准确、清晰，并按规定保存。
第五条仓库出入库管理应严格按照本制度要求执行，对违反规定的行为将给予相应的处理。
第二章出库管理第六条出库需提供有效的领料或领货单据，经过相关部门审核才能进行出库。
第七条领料或领货单据一般由相关部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、领料人、领料日期等内容，并需经过相应负责人、部门主管审核后方可出库。
第八条仓库人员需核实领料或领货单据和实际物资品种、数量是否一致，核实无误后方可出库，并在领料或领货单据上签字确认。
第九条仓库人员在出库时需仔细检查物资包装是否完好无损，若有破损或其他问题应及时与相关部门联系并记录。
第十条出库时应按先进先出原则进行，确保货物及时、准确地交付给领料人。
第十一条对涉及机密、贵重或易损物资的出库，应在领料单据上进行专门的登记，并由相关部门负责人签字确认。
第三章入库管理第十二条入库需提供有效的采购或调拨单据，经过相关部门审核才能进行入库。
第十三条采购或调拨单据一般由相关部门填写，包括物资名称、规格、数量、供应商或调拨单位、入库日期等内容，并需经过相应负责人、部门主管审核后方可入库。
第十四条仓库人员需核实采购或调拨单据和实际物资品种、数量是否一致，核实无误后方可入库，并在采购或调拨单据上签字确认。
第十五条仓库人员在入库时需仔细检查物资包装是否完好无损，若有破损或其他问题应及时与相关部门联系并记录。
第十六条入库时应按先进先出原则进行，确保货物及时、准确地入库，并及时更新库存信息。
第十七条对贵重或易损物资的入库，应在采购或调拨单据上进行专门的登记，并由相关部门负责人签字确认。
第四章质量管理第十八条仓库入库货物应进行质量检验，并填写相应的检验记录。
物资入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强物资管理，确保物资入库工作规范、高效、安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资入库管理。
第三条物资入库管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理、责任到人；（二）规范操作、严格把关、确保质量；（三）信息化管理、实时监控、提高效率；（四）节约资源、降低成本、提高效益。
第二章物资入库流程第四条物资入库前，需进行以下准备工作：（一）制定物资入库计划，明确物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息；（二）对入库物资进行验收，确保物资符合合同要求、质量标准；（三）办理相关手续，如采购合同、入库单、检验报告等；（四）准备入库场地，确保物资入库安全、有序。
第五条物资入库流程：（一）物资验收1. 物资到货后，由物资管理部门组织验收，验收人员应具备相关专业知识。
2. 验收内容包括：物资数量、规格、型号、质量、包装、标识等。
3. 验收过程中，如发现物资不符合合同要求、质量标准，应立即通知供应商处理。
（二）办理入库手续1. 验收合格后，由物资管理部门填写入库单，并将入库单及相关手续提交给财务部门。
2. 财务部门审核入库单及相关手续，确认无误后，办理入库手续。
（三）物资入库1. 物资入库前，需对入库场地进行清理、消毒，确保入库环境整洁、安全。
2. 物资入库时，由物资管理部门组织人员进行入库，并做好记录。
3. 物资入库后，应及时进行清点、核对，确保物资数量、规格、型号等信息准确无误。
（四）信息化管理1. 物资入库信息应及时录入公司信息化管理系统，实现物资信息共享。
2. 系统应具备查询、统计、分析等功能，便于管理人员实时掌握物资入库情况。
第三章物资入库管理职责第六条物资管理部门职责：（一）负责物资入库计划的制定、审核、实施；（二）负责物资验收、入库、出库等环节的管理；（三）负责物资信息化管理系统的维护、更新；（四）负责物资入库管理制度的制定、修订、实施。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。
物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
仓库出入库管理制度（5篇）
仓库出入库管理制度一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。
适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定:(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。
常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。
(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
仓库出入库管理制度规定范本(7篇)
仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。
以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。
仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
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物资入库及库存管理规
定
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出库制度，请务必遵照执行。
1．公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。
2．公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。
当日购货必须当日入库，不能延误。
入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。
填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。
库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。
3．公司所出一切商品，应办理商品出库手续。
出库单一式二联。
第一联存根联由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。
4．库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。
并经常检查帐实是否相符。
5．计划采购物资入库时需附?“发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划内物资进行核销。
6．供货商结帐时，经办人持发票填写《入库单》和《付款申请单》，经总经理签字批准后交财务部付款结帐。
7．经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等详细名细，并再次对物品进行验收。
8．经办人开《付款申请单》时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细，对总金额进行反复核算。
9．公司财务承付商品货款时，必须凭商品入库单，经会计审核由总经理签字后方可付款。
10．物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。
领用物用手续详见《物品领用管理办法》。
行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。