系统集成安装过程控制程序表格.(修改后).
系统集成施工记录表格
工程开工报告
申请人：
此表格后附施工进度表，设备与材料清单，一式4份，项目经理、施工负责人，综合部，财务各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：接收日期：2018年4月13日此表格一式2份，甲乙双方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：接收日期：2018年4月13日此表格一式2份，甲乙双方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：接收日期：2018年4月13日此表格一式2份，甲乙双方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：接收日期：2018年4月13日此表格一式2份，甲乙双方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：接收日期：2018年4月13日此表格一式2份，甲乙双方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：接收日期：2018年4月13日此表格一式2份，甲乙双方各执一份。
隐蔽工程验收单
隐蔽工程验收单
分部分项工程质量检验记录表工程编号：
系统调试报告
分部工程质量检验评定表
工程技术负责人：质量检查员：年月日
系统试运行记录
系统试运行报告日期：
工程施工竣工自检报告表
此表格为自检表格。
系统集成设计过程控制程序
系统集成设计过程控制程序1. 目的对系统集成的设计过程进行控制，以确保设计达到预期目标和设计质量，并符合客户及相关要求。
2. 范围适用于网络系统、机电系统、建筑智能化系统、计算机系统、技术安防系统及其组成部分（硬件、软件、服务）的集成设计控制。
3. 职责3.1 系统集成部经理负责对设计的批准。
3.2 系统集成部负责设计开发，对外联络以及对设计进行跟踪管理。
3.3 科技部协助进行评审和确认。
4. 工作程序4.1 设计的策划4.1.1 根据招标安排或合同规定，系统集成部负责与客户就设计需求识别进行沟通。
系统集成部按照客户对项目开发的设想和要求，任命项目经理，由其对系统集成的设计活动进行策划，策划的重点是对设计过程的控制。
4.1.2 策划的内容⑴. 根据项目的特点和要求、公司的设计能力和以往的经验等因素，明确划分设计过程的阶段，并规定各阶段的工作内容和要求（包括进度要求、人员安排等）。
⑵. 针对设计过程各阶段应确定适当的评审、验证和确认活动及其安排。
⑶. 规定参与设计活动的人员的职责分工和权限，接口管理。
4.1.3系统集成的设计阶段一般分为初步设计阶段（技术建议）、方案设计阶段。
应视系统集成的特点、规模和要求进行划分设计阶段。
设计的策划结果填入《设计策划、输入表》中，并保存相关的记录和策划文件。
对方案设计阶段的策划，应与《项目计划书》的内容一致。
4.1.4 随着设计的进展，在可能发生设计要求的变更或者情况有变化时，应及时重新策划，对原策划进行修改。
4.2 设计的输入及其评审w ww .55t op .c om4.2.1 设计输入是对与项目有关的设计依据和客户要求，予以确定并评审。
4.2.2 设计的输入包括以下文件：⑴. 客户对系统集成及其组成部分（硬件、软件、服务）的功能和性能的需求或期望，如洽谈记录、委托书、任务书、合同等文件；⑵. 适用的法律法规以及行业技术标准规范的要求； ⑶. 以前类似系统集成的设计信息及其他参考书籍；⑷. 其它要求，包括估价、行业规则和为竞争目的而自行规定的要求等。
系统集成控制程序
4.8.1项目总结
项目结束后项目经理根据项目实施情况编写《项目总结报告》、部门经理审核，公司主管批准。
4.8.2项目评估
部门经理收到《项目总结报告》后组织相关人员对项目进行评估，项目评估后由部门经理填写《项目评估报告》，公司主管领导批准。
4.17项目评审
4.18
4.9.1由项目经理填写《项目评审申请表》部门经理审核，公司主管领导批准；
4.9.2由部门经理组织人员对项目各阶段进行评审，根据《项目评审记录》编制《项目评审报告》，部门经理审核，公司主管领导批准；。
4.19项目变更
4.20
4.10.1由项目经理填写《变更申请表》，系统集成部经理审核；公司主管领导批准；
4.10.2项目经理应将变更情况及时通知相关部门和人员。
4.21项目结算
项目经理编制《验收计划》，部门经理审核《验收计划》，公司主管领导批准。
4.7.2验收组织和实施
4.7.2.1项目经理负责组织项目相关人员、客户方（或相关第三方）根据《验收计划》进行验收；
4.7.2.2由项目经理编写《验收报告》，由项目经理与客户共同在《验收报告》上签字、盖章确认后，项目正式交付；
4.15项目总结及项目评估
适用于公司各项系统集成项目的开展运作。
职责
4.
3.1系统集成部负责相关业务的开拓和具体项目的实施。
3.2系统集成部负责相关产品设备的采购。
3.3 相关业务部门负责项目的技术支持。
工作程序
5.
4.1立项申请
4.2
4.3.1部门经理应根据项目实际情况填写《立项申请表》，根据《立项申请表》进行立项。《立项申请表》由公司主管领导进行审核，公司总经理批准。
4.4.2
系统集成安装过程控制程序表格(修改后)
16-01V1.2 .: 200＿＿＿＿＿项目计划书工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编制人：编制日期：年月日审批负责人：审批日期：年月日项目计划书编写提纲一、项目提出的背景和必要性包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。
二、项目主要开发和建设内容包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。
三、项目实施的技术方案包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。
四、项目组织机构和人员安排包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。
五、项目实施进度计划包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。
六、项目资金需求及来源包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等）、投资使用计划。
七、项目经济和社会效益分析包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。
八、项目风险分析及应对措施包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。
九、其它需要说明的事项16-02V1.2 .: 200＿＿＿＿＿网络系统规划书工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编制人：编制日期：年月日审批负责人：审批日期：年月日16-03-01V1.2 施工组织设计（方案）报审表.: 200＿＿＿＿＿16-03-02V1.2 .:200＿＿＿＿＿施工组织设计(方案)工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编制人：编制日期：年月日审批负责人：审批日期：年月日16-04-01V1.2 工程开工报审表.:200＿＿＿＿＿16-04-02V1.2 开工报告.:200＿＿＿＿＿16-05V1.2 设备进场验收记录表16-06-01V1.2施工日志.:200＿＿＿＿＿备注16-06-02V1.2 工程阶段报表.:200＿＿＿＿＿16-07V1.2 工程变更报审表.:200＿＿＿＿＿日期:16-08-01V1.2 工程临时延期申请表.:200＿＿＿＿＿16-08-02V1.2 工程复工报审表.:200＿＿＿＿＿16-09-01V1.2 系统调试报告.:200＿＿＿＿＿16-09-02V1.2 系统试运行记录.:200＿＿＿＿＿16-10-01V1.2 .:200＿＿＿＿＿测试方案工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编制人：编制日期：年月日审批负责人：审批日期：年月日16-10-02V1.2 隐蔽工程随工验收单.:200＿＿＿＿＿16-10-03V1.2 安防验收-工程验收表.:200＿＿＿＿＿.:200＿＿＿＿＿.:200＿＿＿＿＿16-11V1.2 .:200＿＿＿＿＿竣工文档工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编制人：编制日期：年月日审批负责人：审批日期：年月日16-12V1.2 工程竣工报验表.:200＿＿＿＿＿16-13V1.2客户培训计划.:200＿＿＿＿＿其它说明：说明：本表由培训部门或项目经理（项目组内）制定。
用表格表示安装工程管理程序
用表格表示安装工程管理程序一、深化设计图纸程序：措施:（1）安装图必须与固化后的建筑图(开发商交付业主图）叠图——满足功能需求。
（2）安装图必须与结构图叠图-—弄清标高关系。
(3）安装各专业图纸必须叠图——弄清管线平面及交叉关系。
（4）提前解决设计错漏碰缺问题，必须及时形成合法、有效资料。
二、编制施工方案程序：措施：(1）熟悉设计文件（2)清理适用于本工程的法律、法规、地方性文件、规范、图集(3）编制施工方案:结合公司工艺和工程特点，方案必须具备针对性。
(4)施工方案电子版必须通过OA流程审核后才能在纸质版上盖章、报送监理、甲方审核！三、绘制作业图程序：措施：(1）作业图作为施工方案重要组成部分。
(2）作业图绘制前必须进行叠图(各专业图纸叠图、安装与结构叠图、安装与建筑叠图）（3)作业图必须经业主、建理签字（如有可能,尽量争取设计签字确认)，以便作为指导施工和结算的依据!(4)现场作业人员必须按可量化的作业图进行施工。
（5）作业图分为以下4类.各类别的作业图可合并绘制，也可单独绘制，但必须表述全面、清楚.1、施工界面作业图（反应各工序的施工界面及作业内容，为结算资料的重要组成部分）2、一次结构（混凝土）预埋作业图：1）预留孔洞点位图（固化位置、大小、标高）2）预埋成品线盒点位图（固化位置、线盒类别、标高)3)预留线盒点位图（固化位置、大小、深浅）4）预埋管线综合分布图(杜绝预埋管线超过2层的同点位交叉，便于结算工程量)5）线管压槽平面图（固化跟数、平面位置、压槽深度、压槽大小）3、二次结构（砌体）预埋作业图1)成品线盒及箱体点位图（固化位置、线盒类别、标高)。
2）墙体线管预埋图(如为二次开槽，应注明槽宽、槽深）。
3）厨房、卫生间各种功能点位图。
4、安装作业图1)厨房卫生间安装走向图2）公区安装布线图特别强调：作业图必须清楚反应绕梁、绕墙、障碍转向等影响工程量而设计图不能反映的节点。
四、五、六工序样板策划、交底、纠偏程序：措施：（1）每道工序开工前，必须进行工序样板策划。
系统集成安装和交付过程控制程序
⒈目的对系统集成项目建立、安装施工、交付及事后追踪的过程实施有效的控制，使产品符合《合同》要求，系统正常运行，确保集成系统能够满足客户最终需求。
⒉适用范围适用于本公司对系统集成项目的建立安装施工和交付过程的控制。
⒊职责3.1 通讯工程部经理:负责指派项目经理及责任工程师，并对项目实施过程进行监控。
3.2项目经理：负责项目安装过程的实施和管理。
3.3责任工程师负责系统安装和交付的具体操作，及日后项目所发生故障维修，《合同》签订维护条款的日常维护工作。
⒋工作程序4.1 工程实施原则4．1．1建立有双方负责人参加的项目工程小组，负责双方各种资源的调度和技术领导工作，听取项目进展汇报，并对各关键阶段完成进度，对项目实施过程中的出现的重大问题进行决策。
4．1．2采取项目经理负责制，由项目经理负责监督各阶段项目实施的具体情况，并向项目管理委员会报告。
项目经理由中谷国际公司及客户各指派一名经验丰富的项目经理担任。
4．1．3在网络正式安装前，尽量将各种前期准备工作做好。
4．1．4完善各种文档的编写，包括详细的实施规划和实施报告，以确保项目顺利完成。
4.2 系统集成过程的流程图（见图4-1）4.3 工程进度安排(见图4-2)4.4 系统集成项目的建立4.4.1选派项目责任工程师部门经理依据项目需求选派安装工程师，负责项目的安装实施过程。
4.4.2 任务分解及《项目实施计划》项目经理根据《项目实施方案》进行任务分解，制定《项目实施计划》,责任工程师根据《项目实施计划》进行相应的技术准备工作.4.4.3《准备规范》项目经理根据《项目实施方案》、《设备安装手册》和《项目实施计划》，与客户落实施工责任人、客户施工责任人以及各项准备工作，向客户提交《准备规范》并确认环境准备状况。
4.4.4工程实施前的准备用户现场培训在设备到货安装前，对客户相关技术人员进行一次现场培训，培训内容包括：◆设备技术性能及特性；◆设备的安装和调试；◆设备的使用和培训等。
系统集成类项目管理流程图
系统集成类项目管理流程二〇一三年十一月制定文档修订记录系统集成类项目管理流程为了规和加强公司系统集成类项目的流程管理，促进公司发展，特制定本流程。
本流程适用于公司所有系统集成类项目。
一、立项申请流程1、集成类项目在正式启动前必须先书面填报《系统集成类项目立项书》。
立项申请由负责该项目的销售人员发起，对项目可行性与预计的售前费用等进行说明，报部门经理审核后，成本总监审批售前销售费用，分管销售总监批准立项，特殊项目报总经理审核批准。
2、集成类项目的立项权原则规定如下：（1）公司总经办成员有集成类项目立项权；（2）市场部及客户服务部的销售员工有集成类项目立项权；（3）技术服务部主管级别以上员工有集成类项目立项权。
3、《系统集成类项目立项书》经分管销售总监或总经理批准后，销售人员需将文档原件交给商务拓展部存档，同时将复印件抄送给财务部，作为项目售前费用财务记录和监督的依据。
4、财务部每月对批准立项的项目进行费用统计分析，月底向成本总监、总经理汇报项目费用支出情况。
5、《系统集成类项目立项书》的填报容要求如下：（1）销售人员必须填写项目申请人、申请时间、项目编号（公司立项系统中的项目编号）、项目名称、客户单位名称、单位地址以及主要联系人、项目功能简介、项目预计合同金额、客户项目资金情况、项目预计成功率、项目预计合同签订时间等容信息。
二、售前支持流程6、项目立项批准后，需要售前技术支持的，由负责该项目的销售人员提交其部门经理签字后的《售前支持工作协调单》到技术服务部。
技术服务部根据项目情况，拟定项目技术售前负责人或售前团队，报技术团队负责人批准后，由售前负责人启动项目售前工作。
7、《售前支持工作协调单》一式两份，项目售前负责人一份，记录售前支持工作容；技术服务部留存一份，作为项目档案保管。
8、项目售前支持全部结束后，售前负责人需提交《售前支持工作协调单》到项目管理部，作为售前支持工作评估的依据。
9、未正式签订合同，需要提前实施的项目，由销售负责人填写项目《提前开工审批单》，经分管销售总监审核后，由项目管理部填写项目实施安排，技术团队负责人审批通过后，报总经理批准。
系统集成开发控制程序V5
系统集成开发控制程序编号： CX-07-021．目的对系统集成设计和开发的全过程进行控制，确保满足用户的需求和期望及符合有关法律、法规要求。
2．范围适用于本公司网络及智能化系统集成设计和开发全过程的控制。
3．职责3．1系统集成部负责系统集成设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的更改和确认等。
3．2总经理负责批准项目任务书。
3．3分管经理负责下达项目任务通知单，批准设计方案、系统设计计划，设计输入、输出、评审、确认和设计开发的更改、所需物料的采购等。
3．4商务部负责提供所需物料的采购。
3．5综合部负责控制项目的质量保证能力。
4．程序下图是从项目立项到方案完成提交应遵循的流程：4.1 设计任务分管经理编制“设计任务通知单”，其内容为：a) 工程设计项目的设计技术要求、项目组人员；b) 项目设计周期；设计任务通知单由分管经理负责编制，报送总经理批准后下达执行。
由工程设计负责人根据《设计任务通知单》，报总经理批准。
4.2 设计阶段根据《设计任务通知单》编制设计文档，小型工程项目直接根据用户需求及设计规范进行方案、图纸设计。
中型以上工程（估算100万元以上）设计项目都要进行策划和控制。
设计输出应包括：✓《方案设计书》✓《施工图》✓《系统图》✓《工程量计算书》✓《设备清单》✓《检验标准》✓《施工验收规范》等《方案设计书》应包括a) 设计依据（合同/委托书，上阶段需求确认结果，设计基础资料等）；b) 工程概况和设计质量特性；c) 满足客户需求的设计内容；d) 包含技术参数特性；e) 新技术说明；设计的输出应以能够针对设计需求进行验证，并应在放行前得到批准。
输出文件在放行前必须经过相关人员的评审或设计验证，总经理或分管经理批准。
4.3 设计评审及验证规定在适宜的阶段，对设计进行系统的评审及验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保存。
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GET/QP/16-01V1.2 No.: 200＿＿＿＿＿
项目计划书
工程名称：
工程地点：
施工单位：
编制单位：
编制人：
编制日期：年月日
审批负责人：
审批日期：年月日
项目计划书编写提纲
一、项目提出的背景和必要性
包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。
二、项目主要开发和建设内容
包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。
三、项目实施的技术方案
包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。
四、项目组织机构和人员安排
包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。
五、项目实施进度计划
包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。
六、项目资金需求及来源
包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等）、投资使用计划。
七、项目经济和社会效益分析
包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。
八、项目风险分析及应对措施
包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。
九、其它需要说明的事项
GET/QP/16-02V1.2 No.: 200＿＿＿＿＿
网络系统规划书
工程名称：
工程地点：
施工单位：
编制单位：
编制人：
编制日期：年月日
审批负责人：
审批日期：年月日
GET/QP/16-03-01V1.2 施工组织设计（方案）报审表
No.: 200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-03-02V1.2 No.:200＿＿＿＿＿施工组织设计(方案)
工程名称：
工程地点：
施工单位：
编制单位：
编制人：
编制日期：年月日
审批负责人：
审批日期：年月日
GET/QP/16-04-01V1.2 工程开工报审表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-04-02V1.2 开工报告
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-05V1.2 设备进场验收记录表
GET/QP/16-06-01V1.2施工日志
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-06-02V1.2 工程阶段报表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-07V1.2 工程变更报审表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-08-01V1.2 工程临时延期申请表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-08-02V1.2 工程复工报审表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-09-01V1.2 系统调试报告
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-09-02V1.2 系统试运行记录
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-10-01V1.2 No.:200＿＿＿＿＿
测试方案
工程名称：
工程地点：
施工单位：
编制单位：
编制人：
编制日期：年月日
审批负责人：
审批日期：年月日
GET/QP/16-10-02V1.2 隐蔽工程随工验收单
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-10-03V1.2 安防验收-工程验收表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-10-03V1.2 安防验收-技术验收表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-10-03V1.2 安防验收-资料验收表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-11V1.2 No.:200＿＿＿＿＿
竣工文档
工程名称：
工程地点：
施工单位：
编制单位：
编制人：
编制日期：年月日审批负责人：
审批日期：年月日
GET/QP/16-12V1.2 工程竣工报验表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-13V1.2
客户培训计划
No.:200＿＿＿＿＿
说明：本表由培训部门或项目经理（项目组内）制定。
GET/QP/16-14V1.2客户培训记录
No.:200＿＿＿＿＿
客户培训效果评价表
GET/QP/16-15V1.2
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-16V1.2 客户资料登记表
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-17V1.2 会议纪要
No.:200＿＿＿＿＿
GET/QP/16-18V1.2 工程款支付申请表
No.:200＿＿＿＿＿
施工组人员组织。