双随机检查清单
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福建省安全生产双随机检查清单
技术负责人签字确认就进入下一 查1个危大工程
道工序的，每发现一起记5分。 。
8
一、质量 安全行为
1.2、日常 管理检查
1.2.4、 施工企业在危大工程施 随机抽查3个危
工前未在“项目监管系统”上填 大工程填报情况 3
报的，每发现一起记1分。
。
清单附件
随机抽查3个批
1.2.5、 施工企业未按《关于全 次的进场材料，
1.1.4、在工程施工阶段，项目
部管理人员因故请假但未登录“
1.1、管理 项目监管系统”登记留痕的，每
4
一、质量 安全行为
人员到位 (施工单
人次记1分，单次最高记3分；连 续请假超过5天或当月累计请假
系统检查
6
位)
超过10天施工单位未安排相应资
格人员顶岗的，每人次记1分，
单次最高记3分。
随机抽查一个现
监管系统”记录检查及改正情况
的，每少1次记3分；有实施检查
但现场存在以下问题却未发现或
19
一、质量 安全行为
1.2、日常 项目部未整改到位的，每发现1 管理检查 个检验批或1台施工电梯（塔
通过项目监管系 统核查
5
吊）记1分：钢筋混凝土楼板的
梁柱节点处柱纵向钢筋及节点区
加密箍筋的根数、悬挑梁的负弯
矩钢筋位置（指上下位置是否正
9
清单附件
随机抽查监理单
位发出的3份责
令改正通知单及
14
一、质量 安全行为
1.2、日常 管理检查
1.2.10、 施工企业对监理单位 发出的责令改正通知单拒绝改正 就进入下一道工序的，每发现一 份记1分。
其整改反馈单， 核查其中条款整 改情况，每一份 整改单中已整改 条款数未达到
双随机抽查事项清单
出版物发行单位
临清市文化广电新闻出版局
现场抽查
网络巡查
7
对印刷业经营单位经营情况的监督检查
1、是否存在未经许可擅自兼营或变更印刷经营活动，或者擅自兼并其他印刷业经营者的情况；
2、是否存在印刷含有国家明令禁止印刷内容的出版物、包装装潢印刷品或其他印刷品的情况；
3、是否存在因合并、分立而设立新的印刷业经营者，未依照《印刷业管理条例》的规定办理手续的情况；
双随机抽查事项清单
序号
抽查项目
抽查内容
抽查依据
抽查对象
抽查主体
抽查方式
备注
1
对娱乐场所经营情况的监督检查
1、歌舞娱乐场所播放、表演的节目是否含有禁止内容，使用的歌曲点播系统是否连接至境外曲库；
2、歌舞娱乐场所是否接纳未成年人，是否擅自变更场所使用的歌曲点播系统；
3、游艺娱乐场所是否设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备，是否擅自变更游戏游艺设备；
3、在其报纸上发表新闻报道是否登载作者真实姓名；是否存在一号多版的情况；
4、是否存在出版不同开版的报纸或者部分版页单独发行的情况；
5、是否存在刊登广告未在明显位置注明“广告”字样或者以新闻形式刊登广告的情况；
6、法律法规规章规定的其他事项。
《报纸出版管理规定》
报纸出版单位
临清市文化广电新闻出版局
现场抽查
8、是否存在违规从事电子出版物出版业务的情况；
9、是否存在未经批准，擅自设立复制单位或擅自从事复制业务的情况；
10、是否存在张贴和散发有法律、法规禁止内容的或者有欺诈性文字的征订单、广告和宣传画的情况；
11、是否存在擅自更改出版物版权页的情况；
12、法律法规规章规定的其他事项。
临清市文化广电新闻出版局
现场抽查
网络巡查
7
对印刷业经营单位经营情况的监督检查
1、是否存在未经许可擅自兼营或变更印刷经营活动，或者擅自兼并其他印刷业经营者的情况；
2、是否存在印刷含有国家明令禁止印刷内容的出版物、包装装潢印刷品或其他印刷品的情况；
3、是否存在因合并、分立而设立新的印刷业经营者，未依照《印刷业管理条例》的规定办理手续的情况；
双随机抽查事项清单
序号
抽查项目
抽查内容
抽查依据
抽查对象
抽查主体
抽查方式
备注
1
对娱乐场所经营情况的监督检查
1、歌舞娱乐场所播放、表演的节目是否含有禁止内容，使用的歌曲点播系统是否连接至境外曲库；
2、歌舞娱乐场所是否接纳未成年人，是否擅自变更场所使用的歌曲点播系统；
3、游艺娱乐场所是否设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备，是否擅自变更游戏游艺设备；
3、在其报纸上发表新闻报道是否登载作者真实姓名；是否存在一号多版的情况；
4、是否存在出版不同开版的报纸或者部分版页单独发行的情况；
5、是否存在刊登广告未在明显位置注明“广告”字样或者以新闻形式刊登广告的情况；
6、法律法规规章规定的其他事项。
《报纸出版管理规定》
报纸出版单位
临清市文化广电新闻出版局
现场抽查
8、是否存在违规从事电子出版物出版业务的情况；
9、是否存在未经批准，擅自设立复制单位或擅自从事复制业务的情况；
10、是否存在张贴和散发有法律、法规禁止内容的或者有欺诈性文字的征订单、广告和宣传画的情况；
11、是否存在擅自更改出版物版权页的情况；
12、法律法规规章规定的其他事项。
建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单
2.《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)第四条：“省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程监理企业资质的统一监督管理工作。”
3.《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第六条：“省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程造价咨询企业的监督管理工作。”
2.《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔2016〕41号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等工程建设行业主管部门履行行业监管责任，加强工程建设项目管理，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责本领域工资保证金管理办法的制定实施和因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件的查处和督办。”
市住房城乡建设局
在建工程的施工企业、监理企业
实地
Hale Waihona Puke 核查每个月随机抽查不少于10%的项目
3
建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况
落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况。
1.《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等部门要切实履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责督办因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件。”
2.《关于印发<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》（建质〔2014〕123号）。
3.《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定》（建市〔2015〕35号）。
4.《山东省住房城乡建设厅关于印发<山东省房屋建筑和市政公用工程监理人员定岗标准>的通知》(鲁建建字〔2013〕27号)。
3.《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第六条：“省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程造价咨询企业的监督管理工作。”
2.《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔2016〕41号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等工程建设行业主管部门履行行业监管责任，加强工程建设项目管理，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责本领域工资保证金管理办法的制定实施和因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件的查处和督办。”
市住房城乡建设局
在建工程的施工企业、监理企业
实地
Hale Waihona Puke 核查每个月随机抽查不少于10%的项目
3
建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况
落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况。
1.《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等部门要切实履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责督办因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件。”
2.《关于印发<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》（建质〔2014〕123号）。
3.《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定》（建市〔2015〕35号）。
4.《山东省住房城乡建设厅关于印发<山东省房屋建筑和市政公用工程监理人员定岗标准>的通知》(鲁建建字〔2013〕27号)。
消防双随机检测准备资料清单
消防双随机检测准备资料清单1、消防安全管理制度类（1）部门、岗位消防安全职责。
（2）消防安全教育、培训制度。
（3）防火巡查、检查制度。
（4）安全疏散设施管理制度。
（5）消防（控制室）值班管理制度。
（6）消防设施、器材维护管理制度。
（7）火灾隐患整改制度。
（8）用火、用电安全管理制度。
（9）易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度。
（10）专职消防队、微型消防站或义务消防队组织管理制度。
（11）灭火和应急疏散预案演练制度。
（12）燃气和电气设备检查和管理制度（含防雷、防静电）。
（13）施工现场消防安全管理制度。
（14）消防安全工作考评和奖惩制度。
（15）租赁场所安全管理制度和消防安全管理分工文件。
（16）其他结合单位情况制定的消防安全制度。
2、消防工作记录类（1）防火检查记录。
（2）防火巡查记录。
（3）消防控制室值班记录。
（4）火灾隐患整改记录。
（5）灭火救援演练资料。
（6）消防宣传工作记录。
（7）员工消防安全培训记录。
（8）新进员工、转岗员工岗前培训记录。
（9）特殊工种、重要岗位培训资格证书。
（10）消防设施设备、特种设备操作规程。
（11）消防设施设备维保记录。
（12）自动消防设施维保记录（13）年度消防安全评估报告。
（14）油烟管道清洗记录。
（15）动火作业审批、监督记录。
（16）竣工验收总平面图和消防设计文件。
（17）单位建设工程、改建项目（含内装修）消防验收意见书或安全检查合格证。
（18）消防工作考评和奖惩实施记录。
保密资质(资格)单位“双随机”抽查清单
3. 从事运行维护业务的相关人员不少于20名，且在本单位依法缴纳社保一年以上的人员不少于16名。
4. 省级以上人力资源和社会保障部门或者其授权机构认可的计算机技术与软件（含信息安全）专业相关高级职称或者执业资格的人员不少于2名，其中在本单位依法缴纳社保一年以上的不少于1名。
5. 具有自有产权或者租赁期3年（含）以上的涉密业务场所，使用面积不少于50平方米，实行封闭式管理，周边环境安全可控，且按照国家保密规定和标准配备、使用必要的技术防护设施、设备。
22
是否对检查发现的问题进行了有效整改。
按要求对检查发现的问题进行了整改。
（八）保密要害部门部位管理情况
23
是否对进入涉密场所和保密要害部门、部位的人员采取相应保密管理措施；
对进入涉密场所和保密要害部门、部位的人员已采取保密管理措施，比如登记审批、专人陪同、手机不能带进场所等。
24
是否按有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施。
不存在公开发表、交流或者转让涉密集成项目设计方案、研发成果和有关建设情况。
14
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露，未按法定时限报告；
不存在发现国家秘密已经泄露或者可能泄露，未按法定时限报告。
15
隐瞒有关情况或者提供虚假材料；
不存在隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
16
采取贿赂、请托等不正当手段，影响审查工作公平公正进行。
3
有关部门主要负责人是否部署分管业务工作中的保密工作，并进行督查、指导和检查，为保密部门或者保密工作机构开展工作提供支持和保障。
有关部门主要负责人部署分管业务工作中的保密工作，并进行督查、指导和检查。
(二)定密管理情况
4
定密程序是否符合要求；
4. 省级以上人力资源和社会保障部门或者其授权机构认可的计算机技术与软件（含信息安全）专业相关高级职称或者执业资格的人员不少于2名，其中在本单位依法缴纳社保一年以上的不少于1名。
5. 具有自有产权或者租赁期3年（含）以上的涉密业务场所，使用面积不少于50平方米，实行封闭式管理，周边环境安全可控，且按照国家保密规定和标准配备、使用必要的技术防护设施、设备。
22
是否对检查发现的问题进行了有效整改。
按要求对检查发现的问题进行了整改。
（八）保密要害部门部位管理情况
23
是否对进入涉密场所和保密要害部门、部位的人员采取相应保密管理措施；
对进入涉密场所和保密要害部门、部位的人员已采取保密管理措施，比如登记审批、专人陪同、手机不能带进场所等。
24
是否按有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施。
不存在公开发表、交流或者转让涉密集成项目设计方案、研发成果和有关建设情况。
14
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露，未按法定时限报告；
不存在发现国家秘密已经泄露或者可能泄露，未按法定时限报告。
15
隐瞒有关情况或者提供虚假材料；
不存在隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
16
采取贿赂、请托等不正当手段，影响审查工作公平公正进行。
3
有关部门主要负责人是否部署分管业务工作中的保密工作，并进行督查、指导和检查，为保密部门或者保密工作机构开展工作提供支持和保障。
有关部门主要负责人部署分管业务工作中的保密工作，并进行督查、指导和检查。
(二)定密管理情况
4
定密程序是否符合要求；
市应急管理局双随机检查清单(2020年)
《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）第4章。
书面检查、实地检查
动火、吊装、有限空间作业等作业许可制度执行情况。
《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）第5章。
书面检查、实地检查
放射源的领取、运输、使用和防护情况。
《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）第5章。
书面检查、实地检查
书面检查、实地检查
探放水制度落实、水害隐患治理情况。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章。
书面检查、实地检查
提升设备定期检测检验情况。
露天矿山
重点检查事项
市、县应急部门
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令第39号）；《爆破安全规程》（GB6722-2014）第13章。
实地检查
爆破安全距离。
是
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5章。
书面检查、实地检查
按设计参数分层分台阶开采情况。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令第39号）；《爆破安全规程》（GB6722-2014）第13章。
书面检查、现场检查
劳动防护用品配备、使用管理情况。
否
发包出租
一般检查事项
市、县应急部门
《中华人民共和国安全生产法》第四十六条。
现场检查
生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况。
否
应急管理
一般检查事项
市、县应急部门
《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第七十八条、第七十九条；《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部2号令）
书面检查、实地检查
动火、吊装、有限空间作业等作业许可制度执行情况。
《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）第5章。
书面检查、实地检查
放射源的领取、运输、使用和防护情况。
《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）第5章。
书面检查、实地检查
书面检查、实地检查
探放水制度落实、水害隐患治理情况。
《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章。
书面检查、实地检查
提升设备定期检测检验情况。
露天矿山
重点检查事项
市、县应急部门
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令第39号）；《爆破安全规程》（GB6722-2014）第13章。
实地检查
爆破安全距离。
是
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5章。
书面检查、实地检查
按设计参数分层分台阶开采情况。
《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令第39号）；《爆破安全规程》（GB6722-2014）第13章。
书面检查、现场检查
劳动防护用品配备、使用管理情况。
否
发包出租
一般检查事项
市、县应急部门
《中华人民共和国安全生产法》第四十六条。
现场检查
生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况。
否
应急管理
一般检查事项
市、县应急部门
《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第七十八条、第七十九条；《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部2号令）
双随机检查标准
附件1
道路运输行业监督检查表（客运站）
被检查单位： 检查时间： 年 月 日
序号
督查内容
检查情况
一
行包安检仪
1、有无专职人员值守。（认真负责）
2、是否逢包必查。（女士挎包、男士手包等）
3、危险物品处理程序。（记录）
二
售票、候车大厅
1、乘客购票、候车是否有序。实名制购票和检票情况。
2、有无电线私拉乱接现象和火情隐患。
道路运输行业监督检查表（危货货运企业）
被检查单位： 检查时间： 年 月 日
序号
督查内容
检查情况
一
安全生产管理组织制度
1、 安全生产管理机构（成立组织机构，主要领导负责制，定期召开安全生产例会）
2、安全管理人员配备情况（足额配备专职安全生产和应急管理人员）
3、安全生产责任制落实情况（安全职责明确，安全生产责任书签订并落实到位）
2、对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
六
应急救援演练
1、开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。
2、从业人员了解所装运货物的性质、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施。
4、执行安全生产法律法规制度情况（查阅管理部门印发文件）
二
安全生产教育培训
1、有无从业人员再培训计划，培训时间、地点、授课人记录。驾驶员违章的处理和企业跟踪教育处罚情况。
2、分析典型案例，通报违章事故，提高大家对安全重要性的认识，开展防御性驾驶教育等。
三
安全
管理
1、落实驾驶员安全行车档案管理制度，做到一人一档，严格审查装卸管理人员和押运人员从业资格。 落实日行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员。落实“84220”停车换人、落地休息制度。
道路运输行业监督检查表（客运站）
被检查单位： 检查时间： 年 月 日
序号
督查内容
检查情况
一
行包安检仪
1、有无专职人员值守。（认真负责）
2、是否逢包必查。（女士挎包、男士手包等）
3、危险物品处理程序。（记录）
二
售票、候车大厅
1、乘客购票、候车是否有序。实名制购票和检票情况。
2、有无电线私拉乱接现象和火情隐患。
道路运输行业监督检查表（危货货运企业）
被检查单位： 检查时间： 年 月 日
序号
督查内容
检查情况
一
安全生产管理组织制度
1、 安全生产管理机构（成立组织机构，主要领导负责制，定期召开安全生产例会）
2、安全管理人员配备情况（足额配备专职安全生产和应急管理人员）
3、安全生产责任制落实情况（安全职责明确，安全生产责任书签订并落实到位）
2、对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
六
应急救援演练
1、开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。
2、从业人员了解所装运货物的性质、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施。
4、执行安全生产法律法规制度情况（查阅管理部门印发文件）
二
安全生产教育培训
1、有无从业人员再培训计划，培训时间、地点、授课人记录。驾驶员违章的处理和企业跟踪教育处罚情况。
2、分析典型案例，通报违章事故，提高大家对安全重要性的认识，开展防御性驾驶教育等。
三
安全
管理
1、落实驾驶员安全行车档案管理制度，做到一人一档，严格审查装卸管理人员和押运人员从业资格。 落实日行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员。落实“84220”停车换人、落地休息制度。
“双随机”学校卫生检查表
2019国家“双随机一公开”学校卫生监督检查表一、基本情况被监督单位(个人)：法人（负责人）：地址：联系方式：社会信用代码：经济类型：经营状况：正常关闭纳入协管：是否二、监督信息监督专业：学校卫生监督类别：幼托小学初中高中监督内容：（一）教学、生活环境卫生：1、教室墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户为无色透明玻璃：是否未检查合理缺项2、单侧采光从座位左侧入，双采光主采光窗设在左侧：是否未检查合理缺项3、灯管垂直黑板且为控照式灯具：是否未检查合理缺项4、黑板没有破损、眩光：是否未检查合理缺项5、每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席：是否合理缺项6、独立设置的厕所与生活饮用水水源相距30米以上：是否未检查合理缺项7、学生宿舍一人一床并设有厕所、盥洗设施：是否未检查合理缺项（二）传染病防控：1、寄宿制或600名学生以上非寄宿制学校配备卫生专业技术人员；600名以下非寄宿制学校配备保健老师或卫生专业技术人员：是否未检查2、寄宿制学校应设立卫生室，非寄宿制学校视规模设卫生室或保健室：是否未检查3、有传染病疫情报告登记及管理制度：是否未检查4、专人负责疫情报告：是否5、有晨检记录：是否合理缺项6、有因病缺勤病因追查与登记记录：是否合理缺项7、有新生入学接种证查验登记记录：是否合理缺项（三）常见病、地方病与多发病管理：1、建立学生健康体检档案：是否合理缺项2、每年实施一次学生健康体检：是（学生体检数）否合理缺项3、开展学生常见病防治：是(全部部分) 否未检查4、开展地方病防控：是(全部部分) 否未检查合理缺项5、定期开展健康生活方式、营养和慢性病预防知识教育和宣传活动：是否未检查6、学校卫生机构有有效执业许可证：是否未检查合理缺项（四）有突发公共卫生事件应急预案：是否未检查（五）生活饮用水卫生：1、自建设施集中式供水依法取得卫生许可证：是否未检查合理缺项2、二次供水蓄水设施定期（每年一次）清洗、消毒：是否合理缺项3、分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒：是否未检查合理缺项4、配备专（兼）职供水人员，且持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗：是否未检查合理缺项5、涉水产品有有效卫生许可批件：是否未检查合理缺项6、自建设施集中式供水水源卫生防护合格：是否合理缺项7、自建设施集中式供水有水质消毒设施设备：是否合理缺项8、二次供水蓄水池周围无污染源：是否合理缺项（六）校内公共场所：1、游泳场所依法取得卫生许可证：是否未检查合理缺项2、公共浴室依法取得卫生许可证：是否未检查合理缺项1 、教室通风设施：合格不合格2 、宿舍通风设施：合格不合格3 、有传染病防控“一案八制”：合格不合格4 、采光方向：合格不合格5 、防眩光措施：合格不合格6 、装设人工照明：合格不合格7 、照明功率密度：合格不合格三、监督情况制作卫生监督意见书责令整改：有无监督员：陪同检查人（负责人）：日期：年月日。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工班组、作业人员进行质量安全技术交底
并签字确认的，记5（5）分；作业人员在进
一、质量安 1.2、日常 入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教
4
全行为
管理检查 育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗
作业的，每发现3人及以上未进行安全教育培
训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业
的，记5（5）分。
单次检查记 分最高限值 8.0
系梁数量不满足设计或规范要求的，每少设
36
9.0
二、实体工 2.2、结构 置1根记3（3）分；构造柱、水平连系梁后
http://117.27.135.5:8888/default/reportJsp/showReportFD.jsp?raq=/fileReport/doubleR... 2016/7/28
报表打印预览
页码，2/7
现一起记5（5）分；地基基础分部、主体结
一、质量安 1.2、日常 构分部、建筑节能分部、幕墙子分部工程未
8
10.0
全行为
管理检查 按规定组织验收的，每发现一起记5（5）
分。
1.2.6、建筑施工企业安全生产管理机构未按
一、质量安 1.2、日常 规定每个季度对在建项目安全生产标准化工
程质量
工程
上一层框架柱箍筋、剪力墙分布筋已安装后
尚未进行处理或处理不符合要求的，每发现1
根记1（1）分。
2.2.10、主要材料、钢筋接头监督抽测。钢 材或水泥或钢筋接头等涉及地基基础、主体
http://117.27.135.5:8888/default/reportJsp/showReportFD.jsp?raq=/fileReport/doubleR... 2016/7/28
25
筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要 15.0
程质量
工程
求的，每发现一根记5（5）分。
2.2.7、钢筋安装。悬挑梁纵向负弯矩受力钢
二、实体工 2.2、结构 筋安装位置偏差50mm及以上的，或悬挑板
26 程质量
工程
18.0 钢筋安装位置偏差超过规范允许偏差2倍及以
上的，每发现一根梁或1块板记3（3）分。
30
10.0
程质量
工程
柱、剪力墙等竖向主要受力构件正在施工而
下一检验批框架柱、剪力墙等竖向构件模板
已拆除的，记10（10）分。
2.2.12、现浇混凝土外观质量缺陷。主要受
力构件拆模后同一检验批每出现3处严重外观
二、实体工 2.2、结构
31
质量缺陷的，记5（5）分；主要受力构件外 30.0
程质量
工程
观质量缺陷在混凝土结构子分部验收前修补
11 全行为
8.0 管理检查 生产标准化自评工作或自评弄虚作假的，记8
分。
1.2.9、地基基础、主体结构施工过程中，隐
一、质量安 1.2、日常 蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包
12
3.0
全行为
管理检查 括签字不齐全）就擅自隐蔽的，记3（3）
分。
1.1.1、在工程施工阶段，总监长期不在施工
1.1、管理
规格、性能不满足国家产品标准或设计要求
的，每发现1个批次（规格）记5（5）分。
2.2.4、钢结构焊缝。结构主要受力构件焊缝
质量等级经有资质检测机构检验不合格的，
二、实体工 2.2、结构 每发现1处记5（5）分，单次检查最高记50
23
65.0
程质量
工程
（50）分；检测数量不满足设计及规范要求
的，每少1处记3（3）分，单次检查最高记
理单位)
每发现一份记3分。
1.1、管理
一、质量安
1.1.6、重要分部（子分部）工程验收时，总
18
人员到位(监
3.0
全行为
监未到场组织的，记3分。（注3）
理单位)
1.1、管理 1.1.7、施工企业在“项目监管系统”网上提
19 一、质量安
交各种应由监理单位签署意见的文件后，监 9.0
http://117.27.135.5:8888/default/reportJsp/showReportFD.jsp?raq=/fileReport/doubleR... 2016/7/28
2.2.2、主要材料、钢筋接头检验。钢材、水
二、实体工 2.2、结构 泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头
21
9.0
程质量
工程
送检频率不满足要求的，每少一批次记
3（3）分。
2.2.3、钢结构原材料。进场的钢材、钢铸
二、实体工 2.2、结构 件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、
22
20.0
程质量
工程
始施工的，每发现一起记8（8）分。
一、质量安 1.2、日常 1.2.3、建筑施工企业在工程桩桩位偏差检查
6
10.0
全行为
管理检查 中弄虚作假的，每发现一根桩记5（5）分。
1.2.4、施工企业未按企业管理制度或主管部
门要求对所承担的建设工程进行定期和专项
一、质量安 1.2、日常
7
质量安全检查并做好可追溯记录或检查弄虚 0.0
1.1、管理
一、质量安
目经理未到场参加的，记3（3）分，按规定
2 全行为
人员到位(施 施工单位技术、质量部门负责人应到场参加
工单位)
而未到场的，记（3）分。（注3）
1.1、管理
一、质量安
1.1.3、在工程施工阶段，项目经理无故不在
3
人员到位(施
全行为
施工现场的，每次记3分。（注4）
工单位)
1.2.1、建设工程施工前，项目技术人员未向
的，每出现一处记5（5）分。
2.2.13、现浇混凝土外观质量缺陷。砼子分
部验收时未按规范要求完成外观质量缺陷记
录的或缺陷记录弄虚作假的，记5（5）分；
二、实体工 2.2、结构 已进入下一道工序施工但同一检验批仍有主
32
30.0
程质量
工程
要受力构件严重外观质量缺陷未处理的，每
发现一处记5（5）分；主要受力构件严重外
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清单附件
序号 类别
记分项目
违规事实记分条款
1.1.1、在工程施工阶段，项目经理长期不在
1.1、管理 施工现场履职的，记8（8）分；项目部技术
一、质量安
1
人员到位(施 负责人、施工员、质检员、安全员和机械员
全行为
工单位)
长期不在施工现场履职的，每人记（5）分。
（注2）
1.1.2、重要分部（子分部）工程验收时，项
设计或规范要求的，每个检验批记5（5）
二、实体工 2.2、结构 分，单次检查最高记15（15）；经具有相应
35 程质量
工程
65.0 资质等级的检测机构检测鉴定，主要受力构
件混凝土强度低于设计强度标准值的，每发
现一个构件或节点记5（5）分，每个单位工
程单次检测鉴定最高记50（50）。
2.2.17、砌体工程。填充墙构造柱或水平连
9
0.0
全行为
管理检查 作进行监督检查或监督检查弄虚作假的，记
（8）分。
1.2.7、项目经理未按规定在验收文件或隐患
一、质量安 1.2、日常
10
整改报告上签字，或由他人代签的，每发现 9.0
全行为
管理检查
一份记3分。
1.2.8、施工企业项目经理未组织项目安全生
一、质量安 1.2、日常 产标准化自评机构每月对工程项目开展安全
38
固，或拉结筋设置数量及长度不满足设计及 9.0
程质量
工程
规范要求的，每发现3根钢筋记1（1）分。
2.2.20、永久性边坡锚喷支护抽测。采用锚
喷支护的建筑边坡工程，喷射混凝土护壁厚
度或实体强度不符合设计及规范要求的，每
二、实体工 2.2、结构
39
发现一处记3（3）分，单次检查最高记
18.0
程质量
工程
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结构安全的主要建筑材料、接头经监督抽测
二、实体工 2.2、结构
29
不满足设计或规范要求的，每发现一批次记5 15.0
程质量
工程
（5）分。
2.2.11、混凝土竖向构件带模养护。框架
柱、剪力墙等混凝土竖向主要受力构件没有
二、实体工 2.2、结构 配置两套及以上模板的，或上一检验批框架
施工，或在地基基础、主体结构施工中无隐
16
人员到位(监
9.0
全行为
蔽工程验收记录（包括签字不齐全）就开始
理单位)
隐蔽的行为无书面材料予以制止的，每一起
记3（3）分。
1.1、管理 1.1.5、总监未按规定在验收文件或其他应由
一、质量安
17
人员到位(监 总监签字的文件上签字，或由他人代签的， 9.0
全行为
程质量
工程
记9（9）分；锚固性能检测数量或检测内容
不符合设计或规范要求的，每少抽测一根或
少一项内容记3（3）分，单次检查每个检验
批最高记9（9）分
3.3.1、使用淘汰产品。模板支架采用木立
三、实体工 3.3、模板
41
柱、门式钢管支架或钢木混撑的，记
2.2.8、钢筋安装。节点加密箍筋个数或肢数
二、实体工 2.2、结构
27
不满足设计或规范要求的，每少1个记
10.0
程质量
工程
1（1）分。
2.2.9、钢筋安装。纵向受力钢筋锚固长度不
满足设计或规范要求的，每发现1根记
1（1）分；下一层框架柱、剪力墙砼浇筑后
二、实体工 2.2、结构