关于材料领用审批权限的规定
配网工程材料领用制度
配网工程材料领用制度一、制度目的为了规范配网工程材料的领用管理，加强对配网工程材料的监管，保障配网工程的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司配网工程中涉及领用材料的所有相关人员。
三、领用权限1. 项目经理具有领用配网工程材料的权限，他负责实施项目的管理和监督，并保证项目的顺利进行。
2. 公司领导具有最终审批材料领用的权利，确保领用材料符合项目需求和公司政策。
3. 其他与项目相关的人员需经项目经理或公司领导同意方可领用材料。
四、领用程序1. 项目经理根据项目需求编制材料领用计划，并报公司领导审批。
2. 公司领导审批通过后，项目经理将领用计划发送至材料管理员处，材料管理员根据计划准备相关材料。
3. 领用材料前，领用人员需填写领用登记表，并由项目经理签字确认。
4. 领用完毕，领用人员需将领用登记表交还给材料管理员，由材料管理员确认后，方可领用材料。
五、材料管理1. 材料管理员负责对配网工程材料的存储、保管和发放，确保材料的安全和完整。
2. 材料管理员应编制材料清单，每次领用材料需按照清单进行盘点和核对。
3. 材料管理员对材料进行定期检查，确保材料不受损坏和过期。
4. 项目结束后，剩余材料需退还给材料管理员，材料管理员应及时记录并存放妥当。
六、责任追究1. 对于未经授权擅自领用材料的人员，公司将视情况采取相应的纪律措施。
2. 对于因材料管理不当导致损失的人员，公司将依据公司规定追究其责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导批准。
2. 对于未尽事宜，由公司领导解释。
以上为公司配网工程材料领用制度，希望相关人员认真遵守，保障配网工程的顺利进行。
公司物料领用使用管理制度
第一章总则第一条为规范公司物料领用和使用行为，提高物料使用效率，确保生产、办公等活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、责任的原则。
第二章物料分类与领取第四条物料分为以下几类：1. 生产物料：用于生产过程中的原材料、辅助材料、工具等；2. 办公物料：用于办公活动的办公用品、设备配件、耗材等；3. 临时物料：因特殊原因需临时领用的物料。
第五条物料领取流程：1. 领用人根据实际需求填写《物料领用申请单》；2. 申请人提交《物料领用申请单》至所在部门负责人审批；3. 部门负责人审批同意后，将《物料领用申请单》交至采购部门；4. 采购部门根据申请单进行采购，并通知领用人；5. 领用人凭《物料领用申请单》至仓库领取物料。
第三章物料使用与保管第六条物料使用规定：1. 领用人应按照申请单上的用途使用物料，不得挪作他用；2. 使用过程中，应注意节约，避免浪费；3. 使用完毕后，应及时清理，保持工作环境整洁。
第七条物料保管规定：1. 领用人应妥善保管所领用的物料，防止丢失、损坏；2. 仓库应定期对物料进行检查，确保物料质量；3. 如发现物料丢失、损坏，领用人应立即报告，并承担相应责任。
第四章物料回收与处理第八条物料回收：1. 领用人应将使用后的物料按照规定回收至指定地点；2. 仓库负责对回收的物料进行分类、整理。
第九条物料处理：1. 废弃物料应按照国家相关法规进行处理；2. 可回收物料应进行回收利用。
第五章责任与考核第十条物料领用和使用过程中，如出现以下情况，领用人将承担相应责任：1. 擅自更改物料用途；2. 损坏、丢失物料；3. 不按规定的流程领取、使用物料。
第十一条公司将对物料领用和使用情况进行定期考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。
第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第七章物料审批权限第十四条物料审批权限如下：1. 生产物料：一般由生产部门负责人审批；2. 办公物料：一般由行政部门负责人审批；3. 临时物料：由部门负责人审批。
财务报批程序及审批权限规定
财务报批程序及审批权限规定(修订·试行)一、报批程序（一）材料、物资、备品备件采购、报销审批1、各单位采购物品须每月20日前填报物资需求计划，经单位负责人审核后提交分管领导、财务部物控主管、财务部负责人、公司总经理审核批准。
礼品类需求的品名类别另报方案呈报分管领导批准，办公用品类的需求（含电脑、打印机及配件）另报方案呈报行政人事部批准。
其中需求物品单件金额在万元以上的报。
2、采购部门（供应部，下同）凭请购审批单或评审合格的合同采购。
3、采购部门凭发票、请购审批单、验收单、入库单（材料附过磅单）办理报批手续，由经办人、主管领导在发票上签字后，报审批人审批（专用配件及专用物资除外，专用配件及物资的审批人为公司总经理）。
4、使用单位根据资金使用额度与月计划，填写主要原辅材料的汇款额度交财务结算处备案，报审批人审批。
（二）设备仪器采购报批1、采购部门凭请购审批单或评审合格的合同采购，根据合同到财务办理设备预付款项。
2、验收部门按合同验收或安装调试验收，开具验收合格单，验收部门主管签字。
3、采购部门凭发票、请购审批单或评审合格的合同、验收单（安装调试验收报告）、设备交接单报批，由经办人、部门负责人、档案管理员签字，单件价格万元以上报总裁审批，到财务办理汇款、入账事项。
（三）基建或其它对外合作项目1、工程部凭评审合格的基建合同及项目预算单（指对外合作项目）进行实施，根据合同办理预付款项（凭进度单、验收单），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。
2、基建项目或其它合作项目全部竣工验收后，凭发票、竣工合格验收单、决算单（须经过审计），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。
（四）下脚料、废渣料、废铁（废纸箱等）、闲置设备的出售报批1、下脚料出售以财务部为主，各单位或部门为辅，以招标或比价形式定价并填写“物资出售审批单”（如各单位或部门对下脚料出售有不同意见，须在三天内，由各单位或部门寻找合格采购商，并须高出原议的出售价格），并报总经理审批。
材料领用管理制度(6篇)
材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
2023仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定
2023仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度篇1为规范车间物料领用，加强库房物料管理，特制定以下规定。
希望车间和材料库房相关人员共同遵守：1、规定领料时间：上午8:00至11:00点下午14:00至16:002、车间工人领料时，应出具有车间主管签字的领料单给库管员，库管员将领料单与生产计划进行核对，领料单上的物料规格型号及数量应与计划保持一致。
(1)领料单与计划不一致的`，库管员不得发放物料。
工人将领料单返回至车间物料管理员处，车间物料管理员核对后重新开具领料单。
工人持新开具的领料单到库房领料。
领料单应严格按照计划要求填开，填开错误的，库管员处发现一次，考核车间物料管理员10元。
若领料单填开错误，库管员未将领料单与计划核对就按错开的领料单发放物料的，造成的损失由车间物料管理员和库管员共同承担。
(2)领料单与计划一致，库管员方能发放物料。
3、发放物料时，库管员应仔细核对物料的规格型号并清点物料数量，因库管员工作不仔细，造成发放物料规格型号错误或多发物料的，造成的损失由库管员承担。
4、工人收到物料时，应将所领物料的规格型号及数量与领料单上的内容仔细核对，核对无误后，工人和库管员双方在领料单上签字确认。
并将物料领出库房。
工人对所领物料必须仔细和领料单上的规格型号及数量进行核对，并于库管员当面确认，物料领出库房后出现差缺或与领料单不一致的，责任由工人自行承担。
5、领用物料时，库管员应在场，未经库管员允许，工人不得私自领用物料。
发现一次，考核10元，并承担因领用错误造成的全部责任。
6、除领料外工人不得私自进入库房，发现一次，考核10元。
7、工人领料或因计划调整调换物料的必须出具有车间主管或车间物料管理员签字的领料单，否则不予发料，并对工人按私自进入库房考核10元，工人未出具领料单，库管员进行发料的，发现一次考核10元，并承担相应的损失。
8、在规定的领料时间外，如遇特殊情况需领料的，需由车间物料管理员开具领料单，注明领料原因，并由车间主管或车间物料管理员签字确认。
材料领用管理制度(三篇)
材料领用管理制度材料领用是企业管理中重要的一环，对于企业来说，材料是生产经营的重要资源，是企业正常运营和发展的基础。
因此，建立科学合理的材料领用管理制度对于企业的生产经营和资源利用是非常有必要的。
本文将分为几个方面详细介绍材料领用管理制度的内容和实施方法。
一、制度背景材料领用管理制度是基于企业运营和经营需要而制定的一种规章制度，旨在提高材料使用效率，规范材料领用流程，防止材料浪费和滥用，确保生产经营的正常进行。
二、制度目标材料领用管理制度的目标是：1.提高材料使用效率，减少浪费和滥用；2.规范材料领用流程，减少领用环节中产生的错误和瑕疵；3.加强对材料领用的监督和控制，减少风险和损失；4.确保材料领用的公正性和透明度，防止滥用权力和腐败行为的发生。
三、制度内容材料领用管理制度应包括以下内容：1.材料领用的人员范围和权限：明确哪些人员有权进行材料领用，以及不同人员的领用权限。
2.材料领用的流程和环节：详细描述领用流程和各环节的职责和权责，包括申请、审核、审批、发放和记录等。
3.材料领用的规定和限制：制定材料领用的规定和限制，例如领用数量、领用频次、领用用途等。
4.材料领用的记录和查询：要求对每次材料领用进行记录，并建立相应的查询系统，方便监督和审计。
5.材料领用的监督和控制：明确材料领用的监督和控制职责，加强对领用行为的监督和审核。
6.材料领用的处罚措施：制定有关违反领用制度的处罚措施，以引起领用人员的重视和警惕。
四、实施方法为了确保材料领用管理制度的有效实施，可以采取以下方法：1.宣传和教育：通过内部宣传和培训，让所有员工了解和理解材料领用管理制度的重要性和必要性。
2.建立制度执行的责任制：明确各个环节的责任和责任人，确保制度的执行和落实。
3.加强监督和审核：建立相应的监督和审核机制，对材料领用进行定期抽查和检查，发现问题及时纠正。
4.建立奖惩制度：对材料领用中表现出色的人员进行奖励，对违反制度的人员进行惩罚，增强制度的约束力和执行力。
物资材料领用审核管理办法
物资材料领用审核管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范XX 公司物资材料领用程序，明确审批权限，根据XX 公司领导安排，经物资公司、设备信息科、企管法规科共同研究，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于XX 公司机关部门、各单位、青海项目部。
第三条 本办法中物资材料分为“非生产材料”“生产业务中运输主业材料”“油田服务业务中主业材料”“生产业务中非主业材料”。
“非生产材料”是指办公用品、办公用电脑耗材、日常低值易耗品、非生产用五金材料等；“生产业务中运输主业材料”是指轮胎、配件和辅助油液、生产用五金材料及总成件等；“油田服务业务中主业材料”是指基建工程所需物资材料、油田技术服务所需物资材料、油田技术服务所需五金材料及各类开关阀门等；“生产业务中非主业材料”是指为甲方代购暂未转资给甲方的材料等。
第四条 《XX 公司物资材料领用审核管理办法（试行）》实行统一制度、归口管理、分工负责的体制。
第五条 XX 公司各级领导干部应当高度重视物资材料领用审核管理办法的制定与实施，对该制度的健全完善和有效执行负责。
全体员工应当严格遵守《XX公司物资材料领用审核管理办法（试行）》，坚持依规章制度作业、照规章制度办事、靠规章制度管理，禁止任何违反规章制度的行为。
第二章组织机构与职责第六条设备信息科是XX公司设备管理的归口部门，主要负责物资配件材料旧件的技术鉴定、《发料申请单》的审核、月度考核；承修单位负责通知领用单位提出申请；领用单位负责提出申请、交旧件；物资公司负责审核发料单上的审核签字、核库、发料、旧件保管、录入ERP、速达系统；设备科负责人、分管领导、主要领导负责相应申请单的签字确认。
第三章物资材料领用审核程序第七条本着“能修不领新和交旧领新”的原则，做好旧件的鉴定和新件的领用。
第八条价值在0-500元/批次以内的物资配件材料，由承修人员通知领用单位设备员提出申请，由领用单位设备员和单位主要负责人检查核实情况，经领用单位主要负责人签字确认后方可领用。
材料领用管理制度(10篇)
材料领用管理制度1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
材料领用管理制度（二）第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
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开磷项目部文件
开磷字﹝2010﹞12号签发人：王成洲
关于材料领用审批权限的规定
为了进一步规范项目部材料发放审批手续、完善“责、权、利”的关系，充分体现“谁领料谁负责，谁审批谁把关”的原则，根据开磷项目部的实际情况，特制订以下领料审批程序：
一、火工品：
班组承包及非承包的火工材料，按安全部门的管理要求执行，炸药库管员必须及时开具出、入库单，专职安全员原则上在每天12：00前将上一天的火工品出、入库单交仓库入帐，材料会计月底结帐前（25日前）将当月所有出入库单审核结帐。
二、班组承包材料：
班组的承包材料：如钻具、小五金、劳保用品等，由承包班组指定1-2人领料，库管员定额发料（计划量由经营人员根据班组月度生产计划制定后报财务部及仓库，库管员以当月计划量为发放上限，超额部分要对分管领导通报）。
三、劳保用品：
新来项目部的员工初次领用时，仓库管理人员必须见员工报到单
发放，个人承担费用的劳保用品（工作服、口罩、手电、安全帽）直接领用，不需审批，非个人承担的需项目经理审批。
四、工器具领用：
个人用工具如：卷尺、电流表、千分尺等由项目经理审批；各种机具、用具类劳动资料如：千斤顶、台钻、切割机、电钻等，需经生产经理审批；办公用品、家具后勤物资等由后勤主管经理审批；以旧换新领用时，未满使用期限的，库管员必须明确告诉领料人未到期的时间并告诉个人承担的金额，月底结算时材料会计计算个人承担部分从工资中扣除；若需要项目部承担未到期金额的必须说明原因，并在料单上注明未到期金额交由项目经理审批。
五、配件的领用：
1、281凿岩台车配件：由各机台操作工中指定专人领用，项目经理审批（凿岩机铜套等大件配件必须以旧换新）；
2、大修设备材料（要有大修计划）：须负责机电设备副经理报配件明细，经项目经理审批后领用；
3、铲运机配件：指定各机台操作司机领用，单件配件在3000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；
4、通风机、搅拌机、空压机等机械配件：由各区队指定专人（电、钳工）领用，单件配件在1000元以上的，由设备主管设备经理审批，其余各种配件均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；
5、卡车等运输车辆配件：由各车驾驶员领用，单件配件价格在1000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）
均由机动部副主任（张国柱）开单审批。
六、周转材料及低值易耗品：
1、10mm2以上的各种电缆：须由队长领用，经机电副经理审批，仓库建立台帐供财务备查；
2、钢拱架、钢模板、支架及扣件、轨道、岔道、￠40mm2及以上供风、排水、运输砼用各种钢管，喷浆管，钢丝绳，等其他符合周转材料标准的物品：由队长领用，经生产副经理审批；
3、单级离心泵及潜水泵、通风机、天轮、滑架、吊盘/桶、凿岩机、高低压配电柜、行程变压器等生产用低值易耗品：须由队长领用，经生产副经理审批；
4、达不到固定资产标准（金额在5000元含以上，使用一年含以上）的，如局扇、砂轮机：须由队长领用，经负责机电副经理审批；
5、排碴运输车辆轮胎、铲运机轮胎、后勤通勤车用轮胎领用，由机电副经理审批。
七、大宗材料：
水泥、沙石、钢材需队长领用，生产副经理审批；柴油需机台指定领料人（铲车司机、卡车司机）领用，项目部经理审批；
八、其他材料：
1、五金、小型电器（如灯泡、小型铜铝线、小型断路器、小型空开等）、杂品、化工等，由所属区队各使用地点的指定领料人领用，由所属区队长审批签字；
2、管理后勤领用材料，由各部室主管领用，后勤分管经理审批。
九、外委加工、修理件：
外委或项目部加工件必须入仓库，领用时须由物资部刘圭审核，机电副经理审批，机动部建立外委或自加工台账。
十、对于未按审批权限发料的每份领料单处罚发料员10元/份,因持未按审批权限审批的领料单到仓库领料的,仓库发料员有权拒绝发料,由此造成的损失,由相关人员负责。
十一、由于项目部特殊情况，工区距离仓库比较远，现项目部决定由各审批负责人开具手写领料单并签字，交由领料人带到仓库，库管员见单发料并打印机单，领料人在机打单上签字，公司管理制度规定“机打单上必须有相关负责人审批签字”，以上规定的各审批人每周五必须到仓库补签机打单，每月25日前必须将当月所有机打单审批完毕。
十二、本审批程序自2010年9月26日执行。
上述审批权限如有不清楚的，财务部负责解释。
二○一○年九月一日
主题词：材料领用审批规定
拟稿：毛建军制作：廖先军校核：王成洲金诚信矿业管理有限公司开磷项目部综合办公室09月21日印发。