超市运作流程
超市工作流程
超市工作流程超市工作流程超市工作流程（400平米超市）经理非食主管业务食品主管导购厂商导购订货流程：导购员提交补货单给主管，主管填写订货数量并交给业务员，业务员进行审核后提交给信息员，信息员打出订单后交给业务员，业务员根据订单与厂家沟通进行订货，然后把订单交给收货员进行统一保管。
收货流程：厂家货到时，收货员根据订单接货，如果厂家货单的价格与订单的价格不符，收货员要第一时间通知给业务，由业务与厂家联系确定最后价格。
收货员确定收货数量、并由厂家确认签字。
然后送到信息部，并打出入库单。
入库单一式二联，并由收货员、理货员、厂家人员在入库单上签字后，第二联留给厂家。
退货流程：超市如果有临期商品、滞销商品，或是有其它原因需要返货的产品，导购员要第一时间通知主管和业务。
业务要第一时间与厂家联系确定相关事宜。
1）如果厂家同意返货，在货到的前一天业务要求导购员填写产品退货单（数量一定要准确），由主管签字后提交给业务。
同时导购员将产品下架放到返货处。
业务员把返货单送到信息部，由信息员打出返货单，并交与收货员，由收货员保管。
收货员收完货后，把返货也同时返给供货厂商，由供货厂商签字后，并把返货单的第一联给厂家。
2）如果厂家同意换货，业务要提醒导购员把要换的产品以书面的方式提交给收货员，收货员在厂家送货当天提醒厂家把商品换好。
价格问题：如果商品的进价发生变动，厂家必须先提前通知超市业务。
业务去其它商场进行市调后，根据实际情况调整售价，并填写售价调整单。
售价调整完毕后再进行补货、并填写进价调整单。
进、售价调整单必须由经理签字后方可生效。
业务填写的售价调整单必须在超市开业之前提交到信息员处，信息员调价后必须把价签打出来交给业务。
新品问题：如果供货商有新的产品，必须提前把新品的品样、报价单、质量检验证书提交给超市。
业务根据样品到其它商场进行市调，调查后将产品的详细情况报告给经理，并确定是否引进新品。
货品配送问题：业务员必须清楚供货厂商的业务来店时间，送货周期及送货时间，必须和厂家协商好周六周日不允许厂家送货。
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注.3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市生鲜工作流程
超市生鲜工作流程超市生鲜工作流程超市生鲜部门是一个非常重要且繁忙的工作区域。
在超市生鲜部门工作的员工需要对食品安全有深刻的认识，并能够按照一定的工作流程进行操作和管理。
下面将介绍一下超市生鲜部门的工作流程，帮助大家更好地了解这个部门的日常工作。
首先，每天早上员工们需要准时到岗，检查设备的运行情况，如切割机、冷藏设备等是否正常运行。
然后他们会开始整理货架上的商品，如蔬菜、水果、肉类等，以确保它们摆放整齐、干净无尘，并检查是否有过期的食品需要及时处理。
接下来，员工们需要进行商品的陈列和标价。
根据不同的商品种类和季节需求，他们会将食品分类摆放在相应的货架上，并保持货架的整洁。
同时，他们会使用标签机给商品打上价格和产地等信息，以便顾客能够快速选择和购买想要的商品。
在忙碌的早晨，员工们还需要根据店家的要求制作一些特定的菜品。
比如，他们会根据要求切割和包装肉类，或者制作一些简单的水果拼盘。
这些菜品通常是为了满足顾客购买即食食品的需求。
在超市的开业时间内，员工们需要随时保持货架的整洁，补充商品并清理过期食品。
他们通常会按照先进先出的原则，将新进的商品摆放在原有商品的后面，以确保所有商品都能及时售出，避免浪费。
当顾客购买商品后，员工们需要进行快速和准确的结算。
他们会将商品对应的条码扫描，并根据系统显示的价格进行结账操作。
此外，员工们还需要确保在结账过程中给予顾客礼貌和耐心的服务，解答顾客的问题和需求。
除了日常操作，员工们还需要定期参加相关的培训和教育，以便了解新的食品安全标准和程序，提高自己的专业知识和技能。
他们也会参与定期的巡检，检查冷藏设备的工作状态，以确保食品的新鲜度和质量。
总结起来，超市生鲜部门的工作流程包括货架整理、商品陈列和标价、特定菜品制作、货架保持整洁、商品结算和顾客服务。
员工们需要具备食品安全知识和操作技能，并通过培训不断提升自己。
他们的工作确保了超市生鲜部门的顺利运营和顾客满意度。
超市生鲜运输流程
超市生鲜运输流程
1. 生产采购阶段:
- 农场或生产基地收割或生产新鲜农产品,如蔬菜、水果、肉类等。
- 进行初步清洗、分拣、包装等处理,确保产品新鲜。
- 根据超市订单,准备合适数量的库存。
2. 配送中转阶段:
- 生鲜产品通过冷藏车或保温箱运输至配送中心。
- 在配送中心进行临时储存,维持恰当的温度和湿度。
- 根据各超市订单,重新分拣并装箱准备配送。
3. 超市配送阶段:
- 配送车辆装载不同超市订单,确保冷藏设备正常运行。
- 生鲜产品以最短路线运送至各家超市。
- 卸货时遵循"先进先出"原则,确保新鲜度。
4. 超市货架销售:
- 生鲜区工作人员迅速上架新到货的生鲜产品。
- 定期检查并调整温湿度,保持理想环境。
- 及时清理并补充货架,保证货品新鲜度和数量充足。
5. 销售过程管理:
- 实行标准化的存储和陈列方式,方便顾客选购。
- 设置生鲜产品的保质期提醒,避免过期滞销。
- 对接近保质期的产品及时打折促销或更新换货。
整个流程中,保持生鲜产品的新鲜度和安全卫生是关键,通过严格控制温度、湿度、运输时间等因素,确保顾客购买到优质新鲜的生鲜食材。
超市基本运作流程
超市基本运作流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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超市营运流程-经典
营运区操作（一）营运须知一、问题商品处理1、问题商品就是不能销售的商品：如受损的、肮脏的、过期的条码不清的、无条码的等等；2、撤离所有问题商品；3、不要把自己都不愿意买的商品陈列于货架上；二、工具使用规则1、工具使用完后请放回原处；2、补货前要先清洁货架；3、工具若有损坏应通知主管或维修人员；三、保持货架排列整齐1、整齐的货架、良好的商品陈列等于顾客满意；2、顾客不容易拿取的商品等于降低商品的销售量；四、商品补货时所放的位置1、店前：将卡板和箱子尽量靠近货架以利于补货；2、开店后：保持走道通畅，以方便顾客拿取商品；五、货架陈列规则1、遵守陈列设计，货架若有缺货时不可用其它商品取代；2、随时保持陈列的丰满；3、对于食品类的商品应做到先进先出；4、所有产品都需注意产品的保质期限，是否符合政府法规；六、拆箱方法1、使用美工刀，注意不要割破商品，使用后应立即收回刀片，避免发生危险；2、避免将散装的商品存放仓库，仓库只能存放整箱商品；3、退货商品应存放在指定位置；4、在补第二箱商品时应先把第一箱的空箱拆掉，并放在指定位置，不可与垃圾存放在一起；七、补货规则1、优先补满空货架2、如有多余商品不可任意改变排面数量（不得占用其它商品排面）；3、补货时若有剩余请放在货架顶端；4、准备当时货量即货架上卖掉的数量；5、准备晚上→白班人员准备；6、准备第二天货量→晚班需补满货架方可下班；7、若有商品需叠放在卡板上需注意商品和人的安全，必要时可使用封口胶捆紧以免商品掉下危害商品和人的安全；八、如何维持货架整洁和良好商品卖相1、随时保持货架与走道整洁；2、从顾客的角度来检查卖场有无任何可改进之处；九、遵循价格牌的原则1、一种商品等于一种价格牌或标签；2、商品标签应放在商品左下角，箭头在价格牌右边；3、价格牌的价格等于条码的价格；4、促销牌放在价格牌右边，箭头放在促销牌右边；十、与顾客的关系1、对于顾客→避免缺货，使其容易选择→使顾客得到尊重；2、对于商场→避免缺货可提高销量→提升商场整体形象。
超市出库流程管理制度
超市出库流程管理制度第一节总则为规范超市仓库管理与产品出库流程，提高效率和准确性，制定本管理制度。
第二节出库人员管理1. 超市出库人员应进行专门的培训，熟悉出库流程和操作规范，保证出库工作质量。
2. 出库人员需定期参加培训和考核，不合格者需重新培训或调整岗位。
3. 出库人员应具备一定的仓库管理经验和责任心，保障产品出库的准确性和及时性。
第三节产品出库流程1. 出库前，出库人员需核对产品名称、数量、质量等信息，保证出库准确无误。
2. 出库时，需在系统中录入出库信息，包括产品名称、数量、出库日期等，确保出库记录及时准确。
3. 出库人员需遵循“先进先出”原则，保证货物不过期和滞销。
4. 出库人员需仔细核对产品标签、包装、防伪标识等信息，避免错发或损坏产品。
第四节库存管理1. 超市需定期盘点产品库存，及时调整进货和出库计划，保持库存水平合理。
2. 超市需建立健全的库存管理制度，包括入库、出库、检验等规范流程，保证库存数据准确。
3. 超市需加强库存管理软件的使用，提高库存管理效率和准确性。
第五节出库检验1. 出库人员需对产品进行严格的检验，确保产品质量符合标准要求。
2. 对于易损坏或有质量问题的产品，必须标注并及时采取相关措施处理。
3. 出库人员需对出库产品进行记录，便于日后追溯和处理纠纷。
第六节异常情况处理1. 出库人员在出现异常情况时，应及时上报领导并协作处理，确保出库工作正常进行。
2. 出库人员应根据实际情况制定应急预案，提高对异常情况的应对能力。
3. 出库人员在出现异常情况后，需及时整理相关记录和资料，便于事后审查和分析。
第七节纪律管理1. 出库人员需遵守超市规章制度及相关出库管理制度，严格执行操作规范。
2. 出库人员需保守商业秘密，不得泄露产品信息及出库记录。
3. 出库人员需保持仓库清洁整齐，避免出库错误和产品损坏。
第八节相关法律法规1. 出库人员需了解并遵守相关法律法规，保证出库工作合法合规。
超市运营流程
超市运营流程超市的运营模式是怎样的，超市的运营有哪些具体的办法。
小编给大家整理了关于超市运营流程，希望你们喜欢!超市运营基本流程一、营业前准备工作：步骤内容要求7:25-7:30营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
2、7:35-7:45 晨会召开各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1、通报部门、柜组销售状况; 1、通报部门、柜组销售状况;2、总结目前工作中存在的问题及改正方法;3、安排当天工作并提出要求;4、传达上级指示，精神及促销信息等。
3、7:45-8:00营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等1、促销员参与柜组的卫生清洁工作;2、专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁;3、各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货;4、各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域;5、防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
4、7:45-8:00值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导1、检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。
2、按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。
3、检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。
4、检查收银机开启状况，收银台准备状况。
5、8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯1、值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况;2、若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。
超市管理方案及运营流程
超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。
明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。
检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案;3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整.原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化.上述情况下发生变化时,门店商品数的确定依第一条的方法调整。
2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提.品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。
营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务在做这些工作的同时必须达到以下几点要求1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心、回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足.2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。
3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提供的相应数据 及季节、促销等， 录入订单，打印 并保存。 ■ 订货单经采购经 理签字同意并审 核后，由采购员 通知供应商送货。 要求：
1. 各个部门必须认
理货员
供应商
采购部
采购员根据商品贡献 度 进货周期 日均 销量 安全库存量及 季节 天气等信息确 定是否采购商品
紧急需求
OK
输入电脑系统 (订货单
3
二、进货验收流程
■ 商管部验货人员通
过系统查预报单后， 清理场地准备验收。 ■ 供应商将货送到后， 验货人员审核预报 单生成验货单，将 实际验收数量输入 并审核，同时打印 三联验收单（供应 商、财务、咨询各 一份） ■ 财务收到书面验收 单后，与进货单进 行核对，无误后审 核，增加库存 要求：
◆ 商管部必须坚持
超市运作流程
主讲：赵 林
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1
主要内容
一、采购流程 二、进货验收流程 三、促销流程 四、条码申请流程 五、退货流程 http://
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2
一、采购流程
■ 采购员根据系统
采购经理同意 审核
订货单自动 转成预报单
真做好协调工作， 单据流转要及时， 不能超过一天。 2. 经理审核单据时 要认真负责，包 括单据的保管、 修改，以确保定 货单据的完整性、 真实性、准确性 和时效性。
打印订货单
订货单传真至各供应商 供应商送货
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五、退货流程
供应商 验货员 采购部
填写退货申请单 (注明退货原因)
经理批准 采购员通知 供应商提货
财务部
营运部
填写退货申请单 (注明退货原因)
经理批准
采购员根据清点 数量录入并打印 退货单（3联）
经理签字
停止销售 盘点剩余数量 财务部审核退货 金额是否小于等 Y 于应付帐款金额
Y
退货商品入 待退区 提领退货商品
验收单第1联
验货数量不得大 于订货数量，只 能等于或小于的 原则。
财务将验货单与系统进 货单核对后无误审核 商品进卖场 系统库 存增加
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三、促销流程
说明： 营运部 ■ 商品要进行促销首先由采购 部采 购员提出促销申请， 并填写申请单直接交采购部 经理审核签字。 ■ 采购部经理同意后由采购员 录入促销单，录入完毕打印 签名将促销单一联交咨询部 查核，一联交采购经理存档， 另一联交财务部作帐。 促销单第2联 ■ 理货员收到促销单明细开始 作促销准备工作，包括测试 促销前日闭店前打印新 促销商品条码、设计促销广 促销价签 告牌、找好促销人员、摆设 好促销商品等。 促销前日闭店后进行促 ■ 理货员在测试促销商品条码 销商品条码测试 时，若发现商品不能进行促 销应立即通知资讯部，进行 紧急处理。 ■ 促销完毕理货员要及时向采 购部反应。
财务部
采购部
采购员提出促销申请
单(三联)
促销单第１联
促销单第3联存档
审核促销单
促销单生效
NO OK
紧处理程序
促销结束打印促销销售 分析表报经理审阅
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四、条码申请流程
营运部
1、送货商品无国际条码 2、商品国际玛无法扫描
供应商
验货员
验货员查询预报单审核 当天到货的单据并准备 好验收场地和存放仓位
营运部
财务部
供应商持采购定单送货
预报单自动 转成验收单
＊ 验 收
直接进卖场
验货员根据实收数量对 验货单进行修改并审核
审核后自动 转成进货单
进货单
接收商品 验货员打印 验收单(三联)
签字
验收单 第3联留存
验收单第2联 如没有条码打印条码贴 到商品上
采购部
3、进行商品改包装 4、修改供应商编号
财务部
填写条码申请单（3联）
采购经理审批同意
签收后申请单
营业部备查（3联）
采购部存档（2联）
财务扣款依据（1联）
按申请数量打印店内自编条码
粘贴条码&商品上架
进行月统计 做好内部控制
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退货单供 应商签字
整理退货商品
退货单第 3 联
退货单第 2 联
退货单第 1 联
审核系统 退货单
退货成立扣款
复核应付余款
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