IT运维管理制度
it运维工作管理制度
it运维工作管理制度第一章总则为了规范和管理企业的IT运维工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
第二章目的本制度的目的在于明确IT运维工作的责任分工、工作流程和管理要求，规范IT运维工作的各项工作制度，提高IT运维工作效率，确保系统稳定运行。
第三章适用范围本制度适用于公司内所有与IT运维相关的工作人员，包括但不限于IT运维工程师、系统管理员、网络管理员等。
第四章职责分工1. IT运维部门的职责（1）负责公司所有IT设备的日常运维工作；（2）负责公司网络设备的管理和维护；（3）负责公司服务器的管理和运维；（4）负责公司数据备份和恢复工作；（5）负责应用系统的维护和升级；（6）负责系统故障的处理和排除；（7）负责制定IT运维相关的工作标准和流程。
2. IT运维工程师的职责（1）负责日常系统和网络设备的巡检和维护；（2）负责应用系统的优化和升级；（3）负责系统故障的排除和处理；（4）负责定期备份和验证数据；（5）负责制定系统运维的相关标准和流程。
3. 系统管理员的职责（1）负责公司服务器的管理和维护；（2）负责系统安全和权限管理；（3）负责服务器软硬件的调整和优化；（4）负责应用系统的日常管理和维护。
第五章工作流程1. 巡检和维护（1）IT运维工程师每天对公司的网络设备、服务器、存储设备等进行巡检和维护；（2）发现问题及时排除；（3）对发现的问题进行记录和汇报；（4）定期对系统进行优化和升级。
2. 故障处理（1）发现系统故障后及时报修；（2）快速排除故障，并记录故障原因及处理过程；（3）提交故障报告，进行问题分析和解决方案制定。
3. 数据备份（1）每天对公司数据进行定期备份；（2）备份数据定期进行验证和测试；（3）定期对备份策略进行调整和优化。
4. 系统升级（1）定期对系统进行升级和更新；（2）对升级前进行充分的测试和验证；（3）升级后进行系统稳定性和性能的测试。
第六章工作管理1. 工作计划（1）IT运维部门每月制定工作计划；（2）根据公司业务需求，制定IT运维工作的重点和重点任务。
IT运维管理制度
IT运维管理制度第一章总则第一条为规范公司IT系统的运维管理工作，保障系统的稳定性和安全性，提高系统可靠性和效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及IT系统的运维管理工作，包括硬件设备、软件系统和网络设备等。
第三条全体员工在公司IT系统的使用过程中应严格遵守本制度，承担相应的责任。
第四条公司建立完整的IT运维管理体系，包括运维管理规章制度、运维管理流程、运维管理工具等。
第五条公司IT运维团队应不断提升自身技术水平和服务质量，确保 IT 系统的稳定运行。
第二章运维管理规章制度第一条运维管理团队应定期制定运维管理规章制度，包括系统运维安全规定、数据备份规定、故障处理规定等。
第二条所有运维管理规章制度应遵循严格的审批程序，经领导审核批准后方可实施。
第三条运维管理规章制度应与公司业务发展相适应，不断优化和更新，以确保其有效性和可操作性。
第四条运维管理团队应定期组织对运维管理规章制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第三章运维管理流程第一条公司IT运维管理流程包括日常运维、故障处理、变更管理等内容，具体流程由运维管理团队负责设计和实施。
第二条日常运维流程包括系统监控、性能优化、安全管理等内容，运维管理团队应根据实际情况制定相应的管理规定和操作流程。
第三条故障处理流程包括故障申报、故障诊断、故障处理等环节，运维管理团队应建立健全的故障处理流程，确保故障及时解决。
第四条变更管理流程包括变更申请、变更评审、变更实施等环节，运维管理团队应对系统变更进行严格管控，确保系统安全和稳定。
第四章运维管理工具第一条公司IT运维管理团队应根据实际需求选择合适的运维管理工具，如监控工具、日志审计工具、自动化运维工具等。
第二条运维管理工具应满足公司 IT 系统管理的需求，能够提高运维效率和管理水平。
第三条运维管理团队应定期对运维管理工具进行评估和优化，确保其性能稳定和安全可靠。
第五章附则第一条本制度自发布之日起生效，公司全体员工必须遵守。
IT运维服务人员管理制度
IT运维服务人员管理制度第一章总则第一条：为规范和完善IT运维服务人员的管理，提高其工作效率和服务质量，促进企业信息化建设的顺利进行，特制订本管理制度。
第二条：本管理制度适用于公司内所有从事IT运维服务的员工，包括但不限于系统维护、网络管理、数据库管理等各类技术人员。
第三条：IT运维服务人员应当遵守公司的相关制度和规定，恪守职业道德，认真履行职责，维护公司的利益。
第四条：IT运维服务人员应当不断学习和提升自身技能，随时跟进新技术，提高自身的综合能力和服务水平。
第五条：IT运维服务人员应当严格遵守保密制度，妥善保管公司信息和客户信息，不得私自泄露或外传，确保信息安全。
第六条：IT运维服务人员应当积极主动、高效协作，与其他部门和团队配合良好，共同完成各项工作任务。
第七条：IT运维服务人员应当保持良好的工作态度，对待工作认真负责，尽职尽责，做到及时解决问题，确保系统稳定运行。
第八条：IT运维服务人员应当遵守公司的考勤制度，按时上下班，不得早退晚到，不得无故缺勤，如有特殊情况需提前请假。
第九条：IT运维服务人员应当保持良好的职业形象，着装整洁大方，言行举止得体，与客户和同事交流时应当有礼貌。
第十条：IT运维服务人员应当积极参与公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的专业技能和综合素质。
第十一条：IT运维服务人员应当尊重上级领导和同事，不得有恶意攻击、诋毁他人的行为，保持团队的和谐氛围。
第十二条：IT运维服务人员应当严格遵守公司的内部管理制度和规定，如有违反行为将受到相应的处罚和处理。
第二章工作职责第十三条：IT运维服务人员应当认真履行岗位职责，按照公司的工作安排和任务分配，做好日常的系统维护和服务工作。
第十四条：系统维护人员应当及时发现和解决系统故障，保障系统的稳定运行，提高系统的性能和可靠性。
第十五条：网络管理人员应当保障公司网络的畅通和安全，及时排除网络故障，提高网络的带宽和速度。
第十六条：数据库管理人员应当管理好公司的数据库系统，及时备份和恢复数据，保障数据的安全性和完整性。
IT运维管理制度+流程
集团公司IT运行维护管理制度IT运维有限公司目录第一章总则 (1)第二章机房管理制度 (5)第三章值班与交接班制度 (16)第四章保密制度 (24)第五章请示报告制度 (30)第六章维护作业计划管理制度 (36)第七章仪器仪表及备品备件管理制度 (41)第八章局数据管理制度 (50)第九章割接管理制度 (58)第十章话务管理制度 (67)第十一章网络质量分析例会制度 (75)第十二章通信故障管理制度 (79)第十三章代维管理制度 (91)第十四章网络安全管理制度 (102)第十五章应急通信管理制度 (110)第十六章巡检制度 (123)第十七章设备管理制度 (129)第十八章设备验收管理制度 (137)第十九章工程竣工验收管理制度 (148)第二十章维护人员管理制度 (165)第二十一章维护资料管理制度 (171)第二十二章维护费用管理制度 (179)第二十三章运行维护考核制度 (186)第二十四章运行维护奖励制度 (193)第一章总则第1条为了加强IT运维通信网络的运行维护管理、保障通信网高效的发展和稳定可靠地运行，并具有可持续发展的能力，根据国家、信息产业部颁布的技术政策、技术体制、技术业务规程、法规、规定以及IT运维公司现行的管理体制，制定本运行维护基本管理制度。
第2条IT运维通信网络运行维护管理的原则是：1、坚持国家公众通信网的先进性、统一性和完整性的原则，加强全程全网的运行维护管理，实现全网协调、高效和快捷的发展，确保全网的安全和畅通。
2、完善运行维护管理体系，建立健全运行维护规范，提高运行维护管理效率，使全程全网的通信质量和技术指标始终保持在一个较好的水平，并不断提高网络质量和服务能力。
3、接轨采纳国际上先进的维护管理经验和机制，实施ISO9000系列质量管理体系。
在较短的时间内，使IT 运维不仅在网络规模、用户数量、服务质量，还是在运行维护管理上都成为世界一流的通信企业。
4、在确保完成网络技术指标、功能指标和质量指标等的基础上，充分开发和综合利用网络资源，提高网络资源利用率，降低运行维护管理成本，提高网络的市场适应能力和服务能力。
it运维工作制度
IT运维工作制度一、总则1.1 为了确保企业信息系统的稳定、安全和高效运行，提高IT运维团队的工作效率，规范IT运维管理，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业内部所有IT运维人员，包括系统管理员、网络管理员、存储管理员、数据库管理员等。
1.3 IT运维工作应遵循合规、规范、高效、安全的原则，确保企业信息系统的正常运行。
二、运维管理组织架构2.1 企业应设立IT运维管理部门，负责企业信息系统的运维管理工作。
2.2 IT运维管理部门应设立以下岗位：（1）运维部门经理：负责整体运维管理工作的规划、组织和协调。
（2）系统管理员：负责服务器、操作系统、中间件的运维管理。
（3）网络管理员：负责网络设备、网络安全、网络监控的运维管理。
（4）存储管理员：负责存储设备、数据备份与恢复的运维管理。
（5）数据库管理员：负责数据库系统、数据仓库的运维管理。
2.3 各岗位人员应具备相应的专业技能和经验，定期进行培训和考核。
三、运维工作内容与流程3.1 运维工作内容（1）设备运维：包括服务器、网络设备、存储设备等硬件设备的日常巡检、维护、故障处理。
（2）系统运维：包括操作系统、中间件、数据库等软件的部署、配置、优化、故障处理。
（3）网络运维：包括网络规划、设备配置、网络安全、网络监控、故障处理。
（4）数据运维：包括数据备份、数据恢复、数据迁移、数据安全。
（5）应用运维：包括业务系统、应用软件的部署、配置、优化、故障处理。
（6）信息安全：包括信息系统安全防护、安全漏洞扫描、安全事件处理。
3.2 运维工作流程（1）工单管理：通过工单系统进行运维任务的提交、审批、执行、反馈。
（2）故障处理：发现故障后，及时响应，按照故障处理流程进行故障定位、分析、解决、报告。
（3）变更管理：对系统、网络、应用等进行变更时，提前评估风险，按照变更管理流程进行审批、执行、监控。
（4）备份与恢复：定期进行数据备份，遇到数据丢失或损坏时，按照恢复流程进行数据恢复。
IT运维管理制度
IT运维管理制度一、概念和主要内容1.运维目标和任务：明确IT运维的目标和任务，包括确保系统的稳定性和可用性、提高系统响应速度、确保数据安全等。
2.运维组织架构：建立运维部门的组织结构和职责分工，包括运维经理、管理员、技术支持等角色的职责和权限。
3.运维流程和方法：制定IT运维的各类工作流程和方法，包括故障处理流程、变更管理流程、备份策略等。
4.运维资源管理：管理和调配运维所需的人力、设备和软件资源，确保其有效利用和充分配备。
5.绩效评估和持续改进：建立评估运维绩效的指标和方法，以及持续改进运维工作的机制和策略。
二、制定IT运维管理制度的步骤制定IT运维管理制度需要经过以下几个步骤：1.了解需求和目标：明确企业的IT运维需求和目标，包括系统的性能要求、故障响应时间等。
2.制订规章制度和流程：根据需求和目标，制定相应的规章制度和工作流程，详细规定各项工作的要求和流程。
3.人员培训和意识教育：培训运维人员，提高其专业知识和技能，以及加强员工对运维管理制度的意识和理解。
4.实施和执行：根据制度和流程，开展实施和执行工作，确保各项工作按照规定进行，并及时跟进和处理问题。
5.监督和评估：建立监督和评估机制，对运维工作进行监督和评估，及时发现问题和改进措施。
6.持续改进：根据评估结果和用户反馈，持续改进和优化IT运维管理制度，以适应企业的需求和变化。
三、重要性和实施策略制定和执行IT运维管理制度对企业的信息技术系统的稳定性和安全性至关重要。
以下是实施策略：1.明确目标和职责：明确IT运维的目标和任务，并明确每个运维角色的职责和权限，确保每个人都清楚自己的责任。
2.设立沟通渠道：建立良好的沟通渠道，保持运维部门与其他部门之间的密切合作和信息交流，及时解决问题。
3.制定详细的流程和方法：对于运维的各个环节和工作内容都要制定详细的流程和方法，确保工作的规范性和高效性。
4.强化培训和教育：加强对运维人员的培训和教育，提高其专业能力和技术水平，保持对新技术和工具的学习和掌握。
企业it运维规章制度
企业it运维规章制度第一章绪论一、为了规范企业IT运维工作，提高信息系统运行效率，保障企业信息安全，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于企业IT运维部门所有人员，包括IT管理员、IT运维工程师等。
第二章 IT运维管理一、IT运维部门负责企业信息系统的运行维护和技术支持工作。
二、IT运维人员应按照公司相关规定，实施信息系统的监控、维护和故障处理等工作。
三、IT运维部门应建立健全的技术支持体系，及时响应用户需求，保障企业信息系统的正常运行。
第三章 IT运维流程一、IT运维部门应根据企业信息系统的使用情况，制定相应的运维流程和工作计划，并定期评估、优化。
二、IT运维人员应按照规定的流程，完成日常维护、故障处理和变更管理等工作。
三、IT运维部门应建立完善的文档管理制度，记录运维过程中的关键信息和操作记录。
第四章 IT设备管理一、IT运维部门应对企业内所有IT设备进行统一管理，包括硬件设备、网络设备和软件系统等。
二、IT运维人员应定期检查设备的运行状态，及时发现并处理故障。
三、IT运维部门应建立设备清单，包括设备的规格、数量、购买日期等信息，并定期更新。
第五章信息安全管理一、IT运维部门应加强信息系统的安全防护工作，保障企业信息的安全性和完整性。
二、IT运维人员应定期对系统进行安全漏洞扫描和修复，确保系统没有安全隐患。
三、IT运维部门应建立完善的备份和恢复机制，定期备份数据，并进行灾备演练。
第六章 IT运维监督一、IT运维部门应建立考核制度，对运维人员的工作进行评估，并及时给予奖惩。
二、IT运维部门应定期组织内部培训，提升运维人员的技能水平和专业知识。
三、IT运维部门应与其他部门密切合作，共同推动信息化建设，提高企业整体运行效率。
第七章附则一、本规章制度由IT运维部门负责解释和管理，如有修订，须报公司领导审批。
二、本规章制度自颁布之日起生效。
企业IT运维规章制度到此结束。
以上内容共计646字。
it运维管理制度
it运维管理制度IT运维管理制度一、总则：IT运维管理制度是为了确保公司的信息技术系统正常运行，保障信息系统的稳定性、安全性和高效性，提高公司整体运营效率和竞争力而制定的。
该制度适用于公司内所有与IT运维相关的人员。
二、职责：1. IT运维部门负责IT系统的运维工作，包括硬件设备的管理、系统安装与维护、用户账户管理、系统性能监控、故障排除等。
2. 其他相关部门负责向IT运维部门提供所需的协助和支持，并确保按时提供所需的资料和信息。
3. 公司的所有员工都需严格遵守IT运维管理制度的规定，并配合IT运维部门的工作。
三、工作流程：1. IT设备管理：a. IT运维部门需制定统一的IT设备管理方案，包括设备购置、清查、入库、领用等流程，并明确责任人和相关的操作规范。
b. 所有IT设备需按照规定的流程进行入库和领用，并及时登记相关信息，确保设备资料的完整性和准确性。
c. 定期进行IT设备清查，记录设备的数量、型号、使用情况等信息，并保存备份。
d. 对于过期或损坏的设备，需及时报废或修复，并更新设备清单。
e. 对于涉及重要数据的设备，需进行定期的备份和恢复测试，并确保备份数据的安全性和可靠性。
2. 系统安装与维护：a. IT运维部门负责系统的安装、配置和维护，包括操作系统、数据库系统和应用软件等。
b. 在安装系统前，需进行详细的系统评估，包括硬件要求、软件要求、网络要求等，并确保相关的配套资源齐全。
c. 定期进行系统的更新和升级，确保系统的安全性和稳定性。
d. 对于系统漏洞和安全隐患，需及时修补和更新补丁程序，确保系统的安全性。
3. 用户账户管理：a. IT运维部门需建立统一的用户账户管理制度，包括新增账户、修改账户、删除账户等操作，并明确流程和权限。
b. 新增账户需进行身份验证和审批，并及时将账户信息录入系统。
c. 对于员工调岗、离职等情况，需及时更新相关账户的权限或删除账户。
d. 定期对账户进行审查和清理，确保账户的合法性和有效性。
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第一章运维管理服务保障制度为完成运维任务必须建立相应的技术支持管理制度，使维护工作做到有章可循，有据可查。
同时对制定的各个制度的执行情况进行质量考核，对运维团队的工作绩效进行评估，促进制度的更好落实，确保高质量地完成各项维护支持任务。
1.1 机房运维管理制度1.1.1 数据中心环境安全管理数据中心进出安全管理的重点在于对不同的访问区域制定不同的安全管控和出入原则。
将数据中心划分3类不同类别的管控区域和安全区域。
公共区域、办公区域、机房区域。
(1)公共区域：这些区域通常用于数据中心生活与展示的配套区域。
该区域经授权并在遵守相关制度的前提下来访者可自由进出。
(2)办公区域：数据中心日常工作区域。
这类区域的进入通常为数据中心内部员工及运维人员。
需经授权访问。
(3)机房区域：机房区域是数据中心的核心区域。
该区域应有严格的进出管控，外来人员进出需提前提出申请，来访者进出机房区域需经授权，进出需登记。
除了数据中心人员进出管理外，还应考虑设备和物品进出的流程。
设备和物品的进出也应得到正式的审批,特别是对于机房区域的设备应重点管控。
应通过机房人员/设备登记表详细记录。
设备出门需开具出门凭据等。
1.1.2 机房安全管理制度(1) 机房应防尘、防静电，保持清洁、整齐，设备无尘、排列正规、工具就位、资料齐全。
(2) 机房门内外、通道、设备前后和窗口附近，均不得堆放物品和杂物，做到无垃圾、无污水，以免妨碍通行和工作。
(3) 严格遵照《消防管理制度》规定，机房内严禁烟火，严禁存放和使用易燃易爆物品，严禁使用大功率电器、严禁从事危险性高的工作。
如需施工，必须取得领导、消防、安保等相关部门的许可方可施工。
(4) 外来人员进入机房应严格遵照机房进出管理制度规定，填写人员进出机房登记表，在相关部门及领导核准后，在值班人员陪同下进出，机房进出应换穿拖鞋或鞋套。
(5) 进入机房人员服装必须整洁，保持机房设备和环境清洁。
外来人员不得随意进行拍照，严禁将水及食物带入机房。
(6) 进入机房人员只能在授权区域与其工作内容相关的设备上工作，不得随意进入和触动未经授权以外的区域及设备。
(7) 任何设备出入机房，经办人必须填写设备出入机房登记表，经相关部门及领导批准后方可进入或搬出。
1.1.3 服务人员安全及保密管理制度1、维护工程师必须熟悉并严格执行安全保密准则。
2、外部人员因公需进入机房，应经上级批准并指定专人带领方可入内。
3、有关通信设备、网络组织电路开放等资料不得任意抄录、复制，防止失密。
需要监听电路时，应按保密规则进行。
4、机房内消防器材应定期检查，每个维护人员应熟悉一般消防和安全操作方法。
5、机房内严禁吸烟和存放、使用易燃、易爆物品。
6、搞好安全保密教育，建立定期检查制度，加强节假日的安全保密工作。
7、未经有关领导批准，非机房管理人员严禁入机房。
8、机房内严禁烟火，不准存放易燃易爆物品。
9、注重电气安全，严禁违章使用电器设备，不准超负荷使用电器。
10、按规定配备消防器材，并定期更新。
11、定期检查接地设施、配电设备、避雷装置，防止雷击、触电事故发生。
12、发现事故苗头，应尽快采取有效措施，并及时报告领导。
13、进行维修时，严格按照程序进行，杜绝人为事故发生。
14、严禁违规接入大功率无线发射设备。
1.1.4 网络安全管理制度1.运行维护部门必须制定相应的体系确保网络安全，维护人员必须确立网络安全第一的意识。
2.在网络建设期必须考虑工程和现网的关系，加强施工安全管理和网络割接准备工作，确保现网的安全，严禁人为事故发生。
3.网络运行维护期应确保维护工作、设备运行、系统数据的安全。
4.客户数据的制作以及对设备的指令操作要严格按照客户数据制作规范和设备技术手册的要求根据工单执行；对设备的所有操作要有详细记录，操作时要一人操作一人核对，准确无误方可执行，操作人员要在工单上签字确认。
5.网络运行维护期的安全可以通过三种控制方法保证，操作控制包括对操作流程、客户分级、权限分级、操作记录、远程管理、密码管理、防火墙技术、数据备份的安全保证；运行控制包括对告警处理、测试、性能分析、应急预案的安全保证；操作设备控制包括防病毒、杀毒软件、非生产应用软件的安全控制。
6.未经许可，严禁设备厂商通过远程控制技术对设备进行修改维护，运行维护部门应有可靠的防范措施。
7.为保证远程技术支持的可靠性，需定期对远程维护设备、端口进行检查，在确保安全保密的同时确保其可用性。
8.磁盘、磁带等必须进行检查确认无病毒后，方可使用。
9.为保证网络安全，远程维护设备在一般情况下要处于关闭状态，只有在需要的时候才开通使用。
1.1.5 数据中心值班制度(1) 值班人员应严守岗位，按照规定时间上下班，无法按时到岗应提前向上级领导汇报，由上级领导负责调换班。
(2) 值班时间要尽职尽责，禁止从事与值班无关的事情。
(3) 参照《机房日常监控及巡检内容》按时巡检机房环境设施，密切注意电源、温度、湿度等机房环境情况；随时监控IT系统、网络工作状态，详细记录异常情况。
(4) 发生任何异常情况时，应严格执行故障应急处理流程及时处理，并向上级领导及相关部门及时报告。
做好一线技术支持工作。
(5) 对业务部门提出的服务请求，要快速、准确、耐心地做出解答。
并做好事件的记录、跟踪及回馈的服务台支持工作。
(6) 随时监督机房环境卫生和无关的物品带入，妥善管理设备工具。
(7) 遵照机房安全管理制度规定，制止任何违规进入机房人员及其他不当行为。
(8) 监督维保厂家对机器设备进行定期巡检和维护，对巡检单据签字确认，留档备案。
(9) 遵照《人员/设备进出机房登记表》做好值班期间的人员、设备进出记录。
1.2 网络安全管理制度1.2.1 防火墙安全管理职责说明1.防火墙的逻辑管理，涉及用户、防火墙管理员、IT经理三个角色。
2.用户包括公司业务部门工作人员、公司业务合作伙伴、公司外部系统服务商以及来访客户。
3.防火墙管理员负责受理解决用户提出的防火墙相关需求，评估防火墙的配置措施和变更风险，并将分析结果报告给IT经理。
4.IT经理负责审批防火墙相关的配置变更措施，确认防火墙管理员对此配置变更的评估结果符合公司安全策略和规范要求。
1.2.2 申请防火墙权限流程及创建策略公司业务部门工作人员因工作需要申请开通防火墙端口通信权限时，需要填写“网络服务访问申请/变更表”。
经用户所在业务部门经理审批通过后，由防火墙管理员受理需求。
防火墙管理员按照最小授权原则来评估此权限是否与业务处理需求相符，写出配置措施和风险分析，并将分析结果提交IT经理审批。
经IT经理审批通过后，防火墙管理员为员工在防火墙上实施配置变更创建相应权限策略。
如果用户需要临时在防火墙上开通端口访问权限，则应在“网络服务访问申请/变更表”备注中注明使用时限。
其它步骤按照创建防火墙权限策略流程执行。
超过使用时限后，由防火墙管理员通知用户并得到用户确认后，撤销此权限策略。
防火墙管理员应明确告知用户应对由其所具有的防火墙端口权限对生产系统产生的影响负责。
用户应保证开通的端口权限只用于生产业务数据传输，不可供生产业务以外的应用服务使用。
公司业务合作伙伴与公司进行通信需要在防火墙上开通访问权限时，应有公司相应业务部门工作人员来提出开通防火墙端口权限请求，并填写“网络服务访问申请表”。
其余审批步骤与创建公司内部员工权限策略相同。
如因公司系统服务商与公司进行通信，需要在防火墙上开通端口权限时，应由防火墙管理员自行填写“网络服务访问申请/变更表”，经IT经理审批通过后方可创建相应权限策略。
在系统服务商服务结束后，必须及时撤销防火墙相应策略。
防火墙管理员应根据最小授权原则，为来访客户IP地址统一在防火墙上配置相应权限策略，并禁止来访客户IP地址访问公司内部网络。
1.2.3 变更防火墙权限流程及变更策略由于业务或技术变动需要变更公司与外部站点之间的通信方式时，涉及到防火墙相关权限策略的变动，应该由业务部门员工向防火墙管理员提交“网络服务访问申请/变更表”。
经业务部门经理审批通过后防火墙管理员受理需求，分析变更实施过程和相关风险，提交IT经理审批。
经IT经理审批通过后，防火墙管理员在防火墙上实施配置变更，撤销原有权限策略并创建新权限策略。
1.2.4 撤销防火墙权限策略公司业务部门工作人员进行部门调动、离职时，需要撤销其原IP地址在防火墙上配置的相应的权限策略。
员工所在业务部门通知IT经理，由IT经理指定防火墙管理员在防火墙上实施配置变更，撤销员工IP地址所具有的权限。
公司系统服务商的服务到期后，相关部门应通知IT经理，由IT经理指定防火墙管理员在防火墙上实施配置变更撤销系统服务商IP地址所具有的权限。
1.2.5 内审和复核根据职责分离原则，防火墙管理员备份岗位工作人员每6个月应负责检查一次防火墙的设置是否符合防火墙配置规范，并填写检查记录。
IT经理每6个月负责检查一次“防火墙的配置规范”是否符合公司安全策略要求，并填写检查记录。
1.3 账号和权限管理制度1.3.1 网络设备账号权限审批制度1.3.1.1 账号权限管理职责说明账号权限的管理，包括用户账号的添加、修改和注销操作。
涉及用户、业务部门接口人、网络管理员和IT经理四个角色。
用户包括公司业务部门工作人员、公司业务合作伙伴、公司外部系统服务商以及来访客户。
业务部门接口人负责本公司与业务合作伙伴之间的业务协调工作。
网络管理员负责受理解决用户提出的账号权限相关需求，按照最小授权原则，评估账号权限是否与业务需求相符，是否会对生产业务产生潜在风险。
并将评估结果报告给IT经理。
IT经理负责审批用户账号、权限相关配置变更是否满足公司相应的安全策略，对网络管理员对配置变更的评估结果进行确认。
1.3.1.2 账号申请流程及创建规则1.公司业务部门工作人员因工作需要新建账号时，需填写“系统账号申请表”。
经用户所在业务部门经理审批通过后，由网络管理员受理需求。
网络管理员按照最小授权原则评估用户账号权限是否与业务处理需求相符，并将分析结果提交IT经理审批。
经IT经理审批通过后，网络管理员为员工创建账号、授予权限并通知员工。
如果，用户需要建立临时帐号，应在“系统账号申请表”备注中写明使用时限。
其它步骤按照新创建账号的管理制度执行。
超过使用时限后，由网络管理员通知用户后，将此账号注销。
网络管理员应明确告知用户对其所分配的账号的行为负责。
用户要妥善使用和保管好自己的账号和密码，不得将帐号提供给他人使用。
2.公司业务合作伙伴需要创建账号时，可以向业务部门接口人提出请求。
由业务部门接口人向网络管理员提出创建账号请求，并填写“系统账号申请表”。
其余审批步骤与新建公司内部员工账号步骤相同。
3.如因工作需要为公司系统服务商创建账号时，由网络管理员根据最小授权原则自行填写“系统账号申请表”，经IT经理审批通过方可后创建账号。