连锁药店检查项目
连锁药店GSP督导检查细则
12 温湿度记录
1.冰箱（2-8℃）附目录、卖场（30℃以内）温 湿度记录及时填写并在合格范围内，不合格有 调控措施，湿度35%-75%
1.每天上午9点、下午3点按时跟进 -2
2.
超过温度的采取措施并在温湿度记录本上写明采取的措施以及采取措施后的温
湿度 -3
3.未
及时跟进温湿度记录填写 -3
3
13
1.电脑桌面清理干净，工作台整洁，不放置不 1.门店借货本、欠货本、长门登记本、赠品领用本不要在收银台前放置 -1
月）、容易破损的玻璃制品口服液商品全部填写手工养护记录 一个月必须全部
6. 养护完 -1
2
2.其余商品登陆网页版进行一般养护，养护记录只能有当月或以后的记录，过
期的记录不能出现 -1
1.质管部下发的召回信息，门店检查后如果有实货，填写召回档案，实货退回
库房 -1
2. 1
检查发现没有退回召回商品，按零售价赔偿并没收
2.拆零专区标识有 -1
2
3.一个标识不合适罚款20
1.复方甘草片、复方胆氨片、新康泰克胶囊、肺宝三效片、复方福尔可定口溶
服液等（麻黄碱、伪麻黄碱大于30mg）全部要有外部正规处方 ，并且处方内容
必须符合要求 ，其他（含麻黄碱、伪麻黄碱小于、等于30mg）商品销售必须在
国家专门管理品种
16
1.含麻制剂处方药凭处方销售，根据奥博克销 售记录抽查处方；非处方药销售只做登记，一 次销售最多2盒，查销售登记本
1.6个月内的有效期商品要填写效期报表，报表上面的门店名称和养护员名称、
日期填写齐全 -2
2
2.3个月近效期商品要填写近效期催销表
6.
1.质量信息处理；
药店空铺验收检查项目
药店空铺验收检查项目
1. 店面装修与环境：
- 确保店面外观整洁、无明显损坏，并符合规定的招牌、广告等要求。
- 检查室内装修是否符合相关规定，防火、防盗安全措施是否到位。
- 空气流通是否良好，有无异味或污染物等。
2. 药品销售区域：
- 检查药品陈列架、柜台的质量和安装情况，确保符合规范，防止药品受潮、受热等。
- 检查药品货架上的药品陈列是否整齐、标签清晰可读。
- 查看药品区域的温湿度控制是否符合要求，确保贮存的药品在适宜的环境中。
3. 整体卫生与清洁：
- 检查店面、药柜、货架等区域的卫生情况，包括灰尘、杂物、垃圾等的清理情况。
- 确保卫生间的清洁、消毒，并有足够的卫生纸、肥皂等生活用品。
4. 设备和设施：
- 检查收银台、电子称、电脑系统等设备是否正常工作，能否满足日常销售需求。
- 确保有充足的灭火器和急救设备，并处于易于取用的位置。
- 检查冷藏设备的温度控制情况，确保符合药品储存要求。
5. 法律执照与证件：
- 检查营业执照和药店许可证的有效性和真实性。
- 检查员工的资格证书和从业证件是否齐全，合法经营。
6. 安全措施：
- 检查视频监控设备的安装和工作情况，确保店铺内外的监控完备。
- 检查紧急应急按钮或报警系统是否正常工作。
药店药房-GSP认证现场检查项目_释解_条款
3、检查首营企业质量审核程序是否正确，记录是否完整，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。
6005
质量管理机构或专职质量管理人员应负责首营品种的质量审核。
1、质量管理机构或专职质管人员是否负责首营品种的质量审核
2、抽与生产企业发生的购货记录、合同，列出首营品种
3、档案是否规范，有无档案目录。
6007
质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
1、质量管理机构或专职质管人员有无开展药品质量查询工作
2、检查质量事故登记或者投诉记录，是否负责药品质量事故或者投诉的调查处理及报告。
6008
质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品验收的管理
1、检查企业是否按照经营范围和结合实际制定相应的管理制度（连锁门店不包括购进、储存管理制度）
2、抽2-5个管理制度，检查是否科学、合理、实用和可操作性，是否有具体责任人和考核周期
3、实际抽查药品验收操作规程，分析是否吻合管理制度和科学可行。
*6102
企业对各项管理制度应定期检查和考核，并建立记录。
1、明确工作人员的岗位和相应职责（1人可兼多岗），将制度分解在各个岗位上，定期组织执行情况考核；
6011
质量管理机构或专职质量管理人员应负责收集和药品质量信息。
1、询问质量管理人员是否及时收集药品质量信息，如药监部门公告有关药品信息、药品分类信息、药品不良反应信息、企业在验收养护中提供的药品质量信息等
2、质管部门是否及时或定期做药品质量信息分析并落实相应措施。
6012
质量管理机构或专职质量管理人员应负责协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。
连锁药店质量管理检查考核制度
连锁药店质量管理检查考核制度一、背景与目的随着连锁药店的迅速发展，保证连锁药店的质量管理水平，对于提高服务质量、确保药品安全、维护顾客信任至关重要。
因此，制定一套完善的质量管理检查考核制度，对于连锁药店的可持续发展具有重要意义。
二、内容与要求1.检查范围：质量管理制度、药品管理、设施设备、员工素质、卫生安全等；2.检查事项：包括文件备案情况、合规性审核、库存管理、销售记录、卫生清洁、收银记录等；3.检查方式：定期检查、随机抽查、定点检查等；4.检查要求：严格执行GSP、GDP和其他相关法规、规章以及连锁药店总部和地方政府颁布的相关管理制度；5.考核内容：包括定期提供数据报表，从药品安全、服务质量、顾客满意度等多个方面进行考核；6.考核评分：根据考核内容制定评分标准，将评分结果作为考核依据；7.考核奖惩：设立考核奖励机制，如优秀门店、员工表彰等，并对考核不合格进行处罚或纠正措施；8.考核结果报告：将考核结果及时通报连锁药店总部，并根据考核结果制定相应改进措施。
三、实施步骤1.制定草案：由连锁药店总部草拟连锁药店质量管理检查考核制度；2.报批实施：连锁药店总部将制度草案上报董事会审批，并由总部下发通知实施；3.培训考核人员：组织培训质量管理检查考核人员，提高其专业水平；4.质量管理检查计划制定：制定安排全年质量管理检查计划，明确检查时间、地点和检查范围；5.质量管理检查具体方案制定：制定详细的检查项目、要求和考核内容；6.质量管理检查实施：按计划进行检查，对发现的问题及时整改并记录，确保不良情况得到及时纠正；7.质量管理检查报告：编制检查报告，明确问题整改要求，并对不合格情况进行处罚或纠正措施；8.考核结果通报与奖惩：将考核结果及时通报相关药店，并根据考核结果进行相应的奖惩措施；9.持续改进与总结：及时总结考核结果、反馈意见和改进建议，不断完善质量管理检查考核制度。
四、风险控制1.建立健全奖惩机制，增强药店的遵规性意识和责任意识；2.定期审查质量管理检查考核制度，并及时修订；3.增设药店总部的督导机构，对质量管理检查考核工作进行督导和指导；4.加强与药品监管部门的沟通与合作，了解最新的监管政策，确保质量管理制度符合法规要求；5.不定期进行第三方评估，确保质量管理检查考核制度的有效性和可行性。
市场监管药店检查要点
市场监管药店检查要点
1. 药房管理：检查药店的经营许可证和各类药品许可证是否有效，并确认是否按照规定进
行挂证、公示等操作。
2. 药品存储：检查药店的药品储存条件，包括温度、湿度、通风等，确保药品存储符合规定，
防止药品受潮、高温等影响。
3. 药品销售：检查药店的销售台账和处方药品的销售记录，核实是否按照规定进行销售记录和
登记，并辅助监管人员核查药品的流通渠道。
4. 药品标签：检查药店销售的药品标签是否齐全、准确，是否注明药品的成分、用法用量、生
产厂家等必要信息，防止虚假宣传和误导消费者。
5. 药师资质：检查药店的药师资质，包括执业药师证书是否有效、是否经过持续教育等，确保
药店有合格的药师提供药品咨询和服务。
6. 不良反应报告：检查药店是否建立了不良反应报告制度，是否及时上报不良反应事件，并追
踪处理结果，保障药品安全。
7. 促销活动：检查药店的促销活动是否合规，是否符合价格法和广告法等相关法规，防止虚假
宣传和不正当竞争。
8. 保健品销售：检查药店销售的保健品是否符合国家相关规定，包括保健品的准确标识、广告
宣传的真实性等。
9. 未经批准药品销售：检查药店是否存在销售未经批准的药品行为，如销售假药、过期药品等，严防不合格产品流入市场。
10. 抽检样品检查：随机抽取药店的部分产品进行检验，确保药品质量符合国家标准，预防不
合格药品的流通。
以上是市场监管部门在药店检查中可能会关注的要点，具体要求可能因地区和政策的不同而有
所差异。
定点零售药店重点检查内容
定点零售药店重点检查内容
定点零售药店重点检查内容主要包括以下几个方面：
1. 药品质量：确保药品质量符合相关法律法规和标准要求，无假冒伪劣、过期失效等不合格药品销售。
2. 药品来源：检查药品采购渠道是否合法，药品来源是否可追溯，是否从正规药品生产商或经销商采购药品，是否存在违规采购渠道。
3. 药品存储：检查药品存储条件是否符合规定，如温度、湿度、光照等是否符合药品储存要求，药品摆放是否规范，防止药品混放、污染等问题。
4. 药品销售：检查药品销售记录是否完整，是否存在违规销售行为，如无处方销售处方药、超范围销售药品等。
5. 人员资质：检查药店从业人员是否具备相应的药品知识和从业资质，如药师证、健康证等，以确保药店服务的专业性和安全性。
6. 管理制度：检查药店是否建立完善的管理制度，如药品质量管理制度、药品储存管理制度、药品销售管理制度等，并确保这些制度得到有效执行。
7. 记录和凭证：检查药店的药品采购、存储、销售等环节是否有完整、规范的记录和凭证，以便追溯和核查。
8. 价格和广告：检查药品价格是否合理，是否存在哄抬价格、虚假宣传等行为。
9. 法律和法规遵守情况：检查药店是否遵守国家相关法律法规和政策规定，如《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等。
这些检查内容是为了确保定点零售药店能够合法、规范地经营药品，保障人民群众用药安全有效。
药店检查考核项目
20分
二、日常管理 4、店长是否按工作流程执行。( ) 5、店长工作日志是否按工作流程及时填写。( ) 工作日志是否及时反映所有人员考勤情况( ) 反映店内卫生、商品陈列情况。( ) 8、每日交接班记录是否检查（来货情况、新药情况）。( ) 10、工作计划、工作总结是否按时完成上交并执行。（每周五）( ) 三、销售管理 1、每月销售完成情况，日、月、周、组、个人销售分解表及完成情况（4分） 2、每周、每月是否做培训，训练销售人员、月考试通过率、（3分） 激励销售人员、管理销售人员。（2分） 20分 3、每周、每月是否对销售目标执行情况跟踪检查。（4分） 4、会员登记是否清楚，完整、并维护。（会员维护制度）（5分） 5、门店商圈调查是否做，商品调价表是否做。（2分） 1、每周对收银员收银情况是否突击检查，检查情况是否在工作日志里及时反映 四、收银员管理 。（4分） 2、每日收银员和缴款单是否检查，是否按收银制度班长监督交接班（4分） 10分 3、每日备用金准备是否充足，是否及时补充（2分） 五、员工培训管理 1、每月是否制定实施员工培训计划（各店每月上交培训计划）（2分） 2、新员工考核情况是否已做（新员工考核表情况）（3分） 10分 3、每周相关专业知识是否已学（各店由店长安排）（2分） 4、员工对药品的位置、主治功能是否熟记。（3分） 六、团队建设 1、员工心态管理及学习做了哪些工作。（3分） 2、团队精神培养及人文关怀做了哪些工作（每周总结照片反馈）（3分） 10分 3、新员工传帮带做了哪些。（4分） 4、对门店员工的热情和士气做了哪些激励的工作
会员登记每周上交
销售部考核明细表 检查项目
一、商品管理
考核项目
1、近效期药品促销表、积压商品促销表是否制定（3分） 过期药品处理方案（1.5分） 2、每日药品购进、调出、调入表、变价表是否及时记录（3分） 3、每日药品缺货计划是否及时上报及时审查（2分） 4、新药、提成药是否清楚让大家知道（2分） 5、新药（顾客点名要的店里没有的药）是否登记填写（3分） 6、退换货是否有记录（2分） 7、药品陈列是否美观，有无倒置现象，是否做到一货一签（2分） 8、赠品购进、赠送每周每月是否记录清楚（5分以上及格） 检查评分
药店检查记录表
药店检查记录表药店日常检查及考核内容标准药店名称：检查日期：年月日类别检查项目1.地面及外部设备、设施是否清洁，设备设施是否正常运行（5分）2.通道是否畅通，是否定时播放店内信息，音乐是否控制适当（2分）3.各种促销信息及提示是否张贴准确，流动字幕是否按时播放，内容是否符合促销要求（5分）4.安全通道及消防设施是否被堵塞，员工是否掌握消防知识与急救措施（3分）5.药店灯光是否适当，卖场灯光是否适当，傍晚时间门头灯是否开启（5分）6．墙面是否有脱落及时上报？电源电线是否裸露和乱拉乱接现象（5分）7.各类证照是否齐全和悬挂在显要位置（5分）8.门牌灯、门廊灯、照明灯是否明亮？损坏是否能及时上报维修？（5分）9.药店是否按要求张贴各类广告？是否有未经批准而张贴的宣传画报和摆放包装、易拉宝等（5分）10.员工是否正常出勤和考勤，无迟到或早退现象（看考勤记录）（5分）11.请假或调换班是否按要求提前一天上报审批。
（2分）12.员工的服装是否洁净整齐、无污渍和灰渍，兜、扣是否齐全无破损（5分）13.仪表是否符合规定，发瓣梳理光洁，无头屑和异味（5分）14.员工的早班工作是否都已准备好，精神状态是否良好。
（3分）15.员工是否遵守“四声一微笑”服务，是否文明礼貌服务？（10分）16.收银员是否使用礼貌用语和微笑服务，是否唱收唱付（5分）17.员工是否把握各岗位事情流程？（现场发问）（10分）18.员工是否能遵守事情纪律、有无聚堆聊天和长工夫接听德律风（跨越2分钟）（5分）19.商品是否饱满整齐、商品陈设是否能够及时补货、理货完毕（5分）20.商品是否均按要求陈设，陈设是否符合标准（分类集中、前进、正面朝外等）（5分）21.促销商品是否全部陈设齐全，是否有明显标识？（5分）22.近效期（一个月内的）、过期、残损等不能售卖商品是否已从陈列位清出（10分）23.价签是否齐全？内容是否正确（抽查），价签位置是否正确、有无空缺或漏缺（每个品种5分）24.POP是否完整和正确（内容、位置、价格），悬挂是否符合标准（5分）搜检成效药店形象（40分）人员及服务（50分）商品（95分）25.是否定期检查商品有效期？近效期月报表是否按时上报？近效期商品是否有促销计划？（10分）26.特殊管理商品（中药饮片、凭处方销售的药品）销售是否符合规定进行销售（10分）27.营业中急缺品种是否紧急补货？收货验货是否按规范进行入库和陈列上柜（每次5分）28商品陈列是否按批号循序摆放？（5分）29.药品是否做到帐货相符（批号、数量、规格、产地）（10分）30、商品是否包转完好且无破损、渗漏？（5分）31.缺货商品是否及时整理和上报？（5分）32.药店内是否存在购进一年以上未销售完毕的老批号品种（每品种10分）33．店长是否每日按时写工作日志（5分）34.店长、值班店长是否有工作安排记录？（5分）35、店长每月是否有培训计划？（5分）店长事情流程36.店长是否按时对新员工做培训和考核？（5分）（45分）37.店长每日是否对各岗位人员有工作安排和监督、落实、解决办法（看记录）（10分）38.店长是否按时参加晨会和安排晨会内容？（看晨会记录）（5分）39.店长是否做到工作安排公平公正？是否有员工举报现象（10分）40.收银员收银准备是否完成(设备、收银备用金、用品)？（3分）41.收银早晚班交接是否正常？是否按时填写交班记录？，（5分）事情流程（25分）42.微机员系统调价信息是否及时执行？且能及时更换价格签？（5分）43.销货票据使用是否规范，无丧失、乱扔乱放且内容誊写是否齐全？（4分）44.购物袋、复写纸等销售工具是否到位，且放置位置是否符合要求？（3分）45.交接班贵重物品交接有无异常？是否有交班记录？（5分）46.药品购进单据及验收单据是否分类整理整齐且签字规范齐全？（5分）47.药品养护记录是否按时完成且符合要求？（5分）48.药品拆零记录是否及时且帐货相符？（5分）49.药品环境检查记录是否按时完成且符合要求？（5分）50.温湿度及冰箱记录是否准确且记录完整？（5分）药品质量办理51.药品处方记录是否符合要求且无超剂量和配伍禁忌征象？（10分）（70分）52.药品分类是否符合GSP要求且无混放、错位等征象？（5分）53.各项GSP要求记录是否按时完成且符合要求（5分）54.员工是否清楚GSP内容要求及规范作业？（10分）55.处方药（中药饮片、兴奋剂药品、凭方销售药品）是否做到帐户相符（10分）56.药品与非药品是否有混放征象（5分）57.药店情况卫生是否按时洁净，地面杂物是否及时清理（3分）58.门窗玻璃、窗台、办公桌椅是否能保持每日洁净一次（5分）59.办公区，服务区是否洁净，无乱堆乱放物品（2分）60.货架、柜台是否有尘土、杂物及公家物品、办公用品（业务用销售联单除外）（10分）。
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4、销售报表每天及时填写，每月在规定的时间内及时准确的发给财务。
巡店人员：门店负责人：
连锁药店门店基础工作检核表
商圈管理
1、周围1000米内居住人员数量、性别、年龄、消费情况。
2、周边药店数量及经营的情况。
3、竞争对手近日的促销活动，门店对竞争对手的应对措施。
4、商圈推广活动、采用形式和取得效果。每天门口测量血压。并有相应记录。
财务管理
1、收银迅速准确，唱收唱付。
2、不得私自打折，所卖商品的价格与直营门店统一。良性竞争。
4、员工培训记录，商品说明书抄写有记录。
5、周会议记录/交接班会议记录完整。
6、收银员热情主动，双手递给顾客商品和小票 ，有一句话推荐 。
顾客管理
1、知道会员数数量、会员结构。会员资料齐全，录入正确
2、顾客需求的及时性办理与答复，并有记录。
卖场管理
பைடு நூலகம்1、招牌、灯箱、橱窗清洁。橱窗贴有“当月主题促销商品相对应POP的海报。
检查项目
检查内容
评 分
存在问题
合格
不合格
目标管理
1员工知道门店月、日目标（营业额.毛利额）及达成 。
2、员工对门店营业状况：如营业额、日均客单价、日均交易次数了解。
商品管理
1、商品首层丰满梯形陈列。
2、花车、端架、堆头、收银台、侧架陈列以季节性商品为主。
3、商品缺货有有记录、有要货登记跟踪。
4、商品标签对应、规范。统一左下角对齐，一物一价签，手写价签不超过15处。
5、门店补货量合理无超量（关注品项数、库存金额、周转天数） 。
6.顾客退换货是否按照要求记录。
7.门店经营公司以外的药品，非药品药品。
8、货架上有2个月内的效期商。
人员管理
1、统一着、干净、无褶皱、精神面貌佳，佩带工牌、头花。
2、主动、热情的招呼顾客，微笑服务，话术规范。
3、对商品熟悉（商品知识、陈列位置等）。
2、商品、货架、天花板、地面无积灰、整体装饰美观、整洁
3、店内外海报与商品陈列相呼应 。
4、POS机、空调、切片机、打粉机、音响等设备清洁干净。
5.有顾客服务区，有为顾客准备的饮用热水。
6、营业执照、药品经营许可证及药师证悬挂整齐，规范。
信息管理
1、公司下发的文件、指令、通知有记录。
2、交接班本、顾客需求登记本，填写完整、真实、整洁。