办公用品定额管理规定
关于严格控制非生产性开支的管理规定
满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。
2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。
3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。
二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。
2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。
3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。
4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生。
5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。
6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。
7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。
公司办公用品申报发放的管理规定
公司办公用品申报发放的管理规定按照《集团降低费用开支的若干规定》的文件要求，为了进一步节约公司的非生产性开支，降低办公用品费用，更好地规范办公用品的申报、审核、发放程序，把公司消化不利因素真正落实到实处，进一步提高各部门工作质量和办公室的工作效率，现对公司办公用品的申报、发放规定如下：一、办公用品的管理职责：1、公司办公室是办公用品管理的归口部门。
负责公司办公用品的审批、保管、发放。
2、公司办公室、财务成本负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。
3、各部门负责部门内部办公用品需求计划的提出、报批、领用和使用控制。
二、办公用品的分类及费用管理：办公用品分为：个人办公用品，部门办公用品。
个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。
1、个人办公用品：（1）消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书订、笔记本、便笺、信笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。
（2）管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。
（3）管理品：计算器、U盘、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、文件篓、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒等。
2、部门办公用品：（1）部门一般办公用品：复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、白板笔（擦）、账册（簿）、打印针头、打印纸等。
（2）部门贵重办公用品：电脑、打印机、空调、电话机、传真机、传真纸、特殊打印纸、办公桌、椅等。
3、办公用品的领取及费用管理：（1）办公室以部门和生产厂为单位核发办公用品费用标准。
已核好的办公用品费用标准包含个人办公用品、部门一般办公用品和部门贵重办公用品的维修费用。
（各部门、生产厂具体办公用品月指标定额见《办公用品月指标定额表》）。
（2）各部门安排专人负责到办公室申报、领取本部门所需办公用品，并负责部门内部办公用品的领用、建账、保管和发放。
要求为每个员工建立办公用品领用台账，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。
第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。
2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。
3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。
4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。
以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。
第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。
2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。
申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。
3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。
4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。
第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。
2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。
3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。
4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。
第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。
2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。
3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。
第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。
《办公用品管理规定》
办公用品管理规定为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度。
一、办公用品的分类及领用范围1、办公用品的分类公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。
2、领用范围员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、报事贴、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸(二次使用废弃纸张)等。
财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。
以上常用办公用品领用清单由财务根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货品类型、名称、型号等），公司办公用品领用不能超出此表单。
特殊情况经由总经理审批后方可执行。
二、具体领用规定1、核定常规办公用品申请每月25日前，由部门负责人根据本部门员工办公用品需求情况完成次月《月度办公用品需求申请表》，经部门负责人初核，财务复核。
总经理审查通过后，交由财务采购、准备、下发。
总经理审批通过后，由财务负责人报批情况统一清单库存，如库存没有产品，则由财务负责人及时通知采购申请或推荐几款其他替代产品。
部门领用办公用品需填写《办公用品领用表》，部门负责人签字后交财务审核。
2、办公用品领用部门根据办公用品需求时间、数量向申领部门发放办公文具用品。
为方便查阅员工领用办公用品情况，财务建立《办公用品领用表》，详细纪录员工领用办公用品的情况。
同时对于易耗品的领用（比如笔、纸等）予以一定时限的限制。
办公用品领用需本人完成，不得由他人代领或由各部门在《办公用品领用表》中将使用人标注。
每周二9：00～16：30为办公用品领用时间，其他时间不予办理。
如遇特殊情况由部门负责人在领用单上注明理由并签字确认。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法正文：一、背景和目的1-1 背景：为了规范办公用品的采购和使用，提高采购计划的科学性和合理性，促进办公用品的有效利用，特制定本办公用品定额管理办法。
1-2 目的：本办公用品定额管理办法的目的是确保办公用品的需求得到及时满足，同时控制采购和使用的成本，提高行政效能。
二、适用范围本办公用品定额管理办法适用于所有单位和部门，涉及到办公用品的采购和使用。
三、定义3-1 办公用品：指在办公场所中用于办公、写字、记录和座位等工作的用品，包括但不限于纸张、笔、墨、纸张和文件夹等。
3-2 定额：指根据单位的需求和预算，对办公用品的种类和数量进行合理限制和分配的规定。
四、办公用品定额管理的原则4-1 合理性原则：办公用品定额应根据单位的实际需求和使用情况进行合理设置，避免过度采购或浪费。
4-2 经济性原则：办公用品定额应在保证工作需要的前提下，尽量控制采购和使用的成本，提高资源利用效率。
4-3 透明性原则：办公用品定额的设置和调整应公开透明，各相关部门和人员都应知晓，并进行相应的配合和执行。
五、办公用品定额的制定和调整5-1 制定过程：5-1-1 相关部门负责收集和分析单位的办公用品需求和使用情况。
5-1-2 根据需求和使用情况，制定相应的办公用品定额方案，并提交上级部门审批。
5-1-3 审批通过后，将办公用品定额方案在单位内部公示，接受相关部门和人员的意见和建议。
5-1-4 经过公示和讨论后，最终确定办公用品定额方案，并报上级部门备案。
5-2 调整过程：5-2-1 办公用品定额的调整应根据实际需要进行，并及时通知相关部门和人员。
5-2-2 调整办公用品定额时，应充分考虑单位的预算和经济情况，避免增加过多的负担。
六、办公用品的采购和使用流程6-1 采购流程：6-1-1 根据单位的办公用品定额和需求，制定采购计划。
6-1-2 采购计划经相关部门批准后，发出采购需求通知，由采购部门进行采购。
6-1-3 采购部门按照采购计划和相关规定进行采购，同时要确保采购的物品符合质量要求和合理的价格。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法
文档编号：-X-X
1、目的
本办公用品定额管理办法旨在规范和统一办公用品的发放和使用，确保办公用品的合理使用，提高办公效率。
2、适用范围
本办公用品定额管理办法适用于所有本公司员工。
3、定额类别
3.1 一次性办公用品
3.1.1 笔记本
3.1.2 圆珠笔
3.1.3 文件夹
3.1.4 便利贴
3.1.5 计算器
：：：
3.2 办公文具
3.2.1 文件夹
3.2.2 笔
3.2.3 记事本
3.2.4 文件夹
3.2.5 笔筒
：：：
4、办公用品领取规则
4.1 员工在入职后可向所属部门申请办公用品定额。
4.2 部门经理根据员工职位和工作需要，审核并批准办公用品定额。
4.3 办公用品领取由物资部门负责，员工需凭借领用单或者电子申请单到物资部门领取。
4.4 公司将定期对办公用品进行库存盘点，如发现超额领取或不符合规定使用的情况，将进行相应处理。
5、补充规定
5.1 对于特殊职位或需要额外办公用品支持的员工，部门经理可根据实际情况进行适当的调整和额外发放。
5.2 员工对办公用品的使用需妥善保管和节约使用，严禁私自转借、挪用或浪费办公用品。
5.3 员工离职或调离所属部门，需如实上报所持办公用品的使用情况，以便进行结算。
6、相关附件
附件1：办公用品定额申请表
附件2：领用单
7、法律名词及注释
7.1 办公用品定额：指公司规定的各类办公用品的标准数量和规格。
7.2 部门经理：指公司各部门的负责人，有权审批和管理部门内的办公用品。
办公用品管理规定
办公用品管理规定为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度。
一、电子办公设备耗材、办公物品包括的范围：1、电子办公设备耗材包括打印纸、打印机硒鼓、复印墨粉、传真机墨粉、传真机用热敏纸、色带。
2、办公用品包括印刷公文用白纸、稿纸、彩色纸、浆糊、胶水、圆珠笔、普通签字笔、铅笔、复写纸、墨水、墨汁、大头针、回形针、订书钉、普通订书机、计算器、印泥、印泥油、橡皮、普通工作笔记本、软皮抄、会议记录本、小铁夹、文件袋、文件盒、信封。
3、日用杂品包括一次性纸杯、脸盆、饮水机。
4、办公用具包括办公桌、会议桌、椅子、文件资料柜、沙发、茶几、脸盆架。
除此以外的其他物品，均不属办公用品配备的范围，办公室应严加控制，不得采购。
新购办公用具一般为普通型，办公桌单价控制在300元/张以下，凳子控制在150元/条，茶几控制在150元/条以下。
二、办公物品的发放：1、办公物品实行定额控制，电子办公设备耗材、办公用品均按定额供应。
2、拖把、笤帚、扫帚按岗位核定的消费定额配发。
3、纸杯、脸盆、烟灰缸、饮水机、办公桌椅、茶几原则上只给新增办公地点配发，但需经公司总经理审批后，方可配发。
4、办公用品和日用杂品的发放时间为每周二上午10点至11点，下午3点至5点。
5、各部门自办的简报、手册、报表，必须在每月5号前提出用纸计划，无用纸计划的办公室不予供纸。
三、办公物品管理：1、每月各单位把办公用品计划上报办公室，办公室整理后报总经理审批后购买。
办公物品统一实行比价采购，专人管理，总额控制，限额发放，超定额采购后不予报销。
2、办公用品发放人员不按规定发放或采购质量、价格不符合要求的，除退货外，同时罚款10-50元。
3、办公室应加强对办公用品的管理，建立完整的出入库登记帐，做到账物相符，帐帐相符，严格控制费用。
4、为节约用纸、各部室应对开办的简报、手册、报表进行清理，能合并的尽量合并。
应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。
公司办公用品定额管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条本制度遵循节约资源、合理配置、规范管理、高效使用的基本原则。
第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下三类：1. 固定资产类办公用品：如办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2. 非消耗性办公用品：如计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3. 消耗性办公用品：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。
第三章办公用品定额标准第五条根据公司实际情况，制定以下办公用品定额标准：1. 固定资产类办公用品：按照公司规模和部门需求配置，原则上每人不超过一定数量，具体数量由办公室根据实际情况确定；2. 非消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室统一采购、分发；3. 消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室根据实际使用情况合理采购。
第四章办公用品申购与领用第六条办公用品申购流程：1. 部门根据实际需求填写《办公用品申购单》；2. 经部门负责人审核签字后，报办公室审批；3. 办公室审批同意后，由供应部统一采购。
第七条办公用品领用流程：1. 员工根据实际需要，填写《办公用品领用单》；2. 经部门负责人签字确认后，到办公室领取；3. 办公室负责监督办公用品的领用，确保合理使用。
第五章办公用品使用与维护第八条员工应合理使用办公用品，避免浪费：1. 非消耗性办公用品应尽量减少使用次数，延长使用寿命；2. 消耗性办公用品应按需领取，避免积压；3. 办公桌、办公椅等固定资产类办公用品应妥善保管，避免损坏。
第九条办公用品维护：1. 办公室负责定期检查办公用品的使用情况，发现损坏及时报修或更换；2. 员工发现办公用品损坏，应及时报告办公室。
第六章监督与考核第十条公司设立办公用品管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
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办公用品定额管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
机关办公用品定额管理办法
1 目的
为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。
2 范围
本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。
本办法适用于集团公司机关本部。
3 术语
本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资。
4 职责
办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核），建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理）。
办公室负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。
物资部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息，以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度，并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10%浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔。
企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。
5 管理办法
依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资（分可定额类日常消耗物资
与非定额类日常消耗物资）与固定消耗类物资（具体明细见固定消耗类办公用品清单）。
日常类消耗物资
日常消耗类物资费用支出总额明细由办公室统一制订，并根据各部门实际情况做灵活调整；各部门在每月申报办公用品需求计划中根据实际需求情况在额定消费总额内提出物品选配要求。
各部门对于超出额定控制总额外（计划外）物资需求以《报告审批单》形式报办公室审批；办公室对超支费用额度视性质（正常或异常）从部门当月工资总额中或下月度办公用品申领计划中予以相应扣除（按季考核）。
固定类消耗物资
额度管理由办公室根据各部门实际情况做灵活调整，同时固定类消耗物资将纳入部门日常财产登记保管工作范围内，公司办公室将定期对各部门实施部门办公财产月末盘点，并根据人力资源部提供的人员离辞或岗位调动即时跟踪、办理物资移交手续。
对于已经到了使用更换期限的固定消耗类物资将统一归口由办公室核对鉴定，物资发放坚持“以旧换新”的原则，即部门须交回原残旧的物资方可领用新物资。
对于未到规定使用期限而发生遗失或损坏的物资将由仓库按折旧追偿的方式予以扣回损失（折旧残值=原值×（1-已使用年限/规定年限）×100%）。
6 办公物资管理交接
各部门对离、辞职或岗位调动人员所使用、保管的财产安排交接，由岗位接替人接管，或由部门主管指定专人接管，要办理交接手续，月末上报办公室。
7 报表管理
各部门于当月25日（遇节假日顺延）将下月办公用品消耗需求统计表统一报备至办公室，逾期者只能作为计划外采购物资（属总额支出外物资，费用将由需求部门自行承担）或挪至下月度执行采购。
办公室负责在每月27日前将各部门上报的办公用品需求计划进行分类汇总同时对个别增补需求提出审核意见，最终以办公用品物资采购计划汇总表的形式传递
给物资部，同时在次月6日前将各部门超支领用明细情况及考核处理意见反馈至企业管理部。
物资部接到采购计划汇总表后须在每月5日前完成对各项办公用品物资的定额采购任务。
办公室根据各部门月度办公用品消耗需求统计表对已经采购入库的物资实施专向定额发放，并对领用情况做相应统计记录。
办公室须在每月6号前完成对上月各部门办公用品物资费用额度的统计核实并提出考核意见报企业管理部。
企业管理部将于每月7日前完成对各部门上月办公用品物资费用额度的奖惩考核。
8 罚则
9 附录
相关文件
《物资申领采购管理标准》
相关记录
《部门月度办公用品消耗定额表》《固定消耗类办公用品清单》《非定额类日常消耗物资清单》《月度办公用品消耗需求统计表》相关流程
《物资申领采购流程图》
附加说明：
本标准由办公室负责起草。
本标准由办公室负责解释。
固定消耗类办公用品清单
非定额日常消耗类办公用品清单
门
月
度
办
公
用
品
消
耗
定额表。