办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法
院政发〔2013〕号齐齐哈尔医学院第一附属医院关于下发办公用品经费定额管理办法（试行）的通知各科室:为规范医院办公用品经费的管理和使用，本着节俭高效、降低成本、实事求是的原则，特制定本办法。
一、本办法适用范围：医院未纳入科室核算的机关行政后勤科室办公用品经费定额的核定.二、本办法所指办公用品经费包括:1、日常办公用品类：包括日记本、笔、墨水、胶水、文件夹、文件盒、文件袋、订书器（钉）、曲别针、大头针等；2、办公耗材类：包括墨盒、硒鼓、墨粉、色带、各类盘片、纸张等;3、清扫工具类:包括扫把、拖布、撮子、脸盆、脸架、水桶、垃圾桶、卫生手套等。
三、办公用品经费定额核算标准：根据近几年办公用品消耗和价格情况及科室人数进行核定，原则上按照财政部门规定的办公用品经费标准执行，同时考虑科室工作性质、工作需要等综合因素，制定办公用品经费定额指标（详见附表：办公用品经费定额指标核定表）。
办公用品经费实行“按季度结算、超支自负、节余结转下季度使用”的办法,可跨年度结转,也可自愿将年终节余经费的50％兑现奖励，但奖励后节余清零。
四、办公用品经费定额管理的流程:每季度由供应科向核算科提供基础数据，由核算科进行核算并将核算结果提供给人事科，由人事科结合奖金考核内容做出最终结果报给财务科，由财务科负责发放。
人事科要将科室人员调整或退休情况及时通报核算科，以确保核算数据准确.五、办公用品的请领：科室要设专人统一请领和保管办公用品，并把请领人姓名报到供应科备案，请领人领取办公用品时需填写办公用品请领单，由科室负责人审批签字后方可领取，计入定额，供应科必须向领取物品的科室提供有效凭证；遇特殊情况（如大型检查等)请领时，需递交申请,经科室负责人和主管供应院长审批签字后方可领取,不计入核算。
六、定额的修改：医院每年要对定额进行审定，必要时报院长办公会批准，以确保定额的合理性。
七、此办法自2013年9月1日起实施。
2013年8月31日附表：办公用品经费定额指标核定表。
办公用品管理制度
办公用品管理制度1. 总则1.1为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
1.2本规定中的办公用品包括：1.2.1公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具l1.2.2公司给部门配置的文件柜、白板、传真机、打印机、扫描仪等, 以及办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）。
1.2.3公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等，以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2.4公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
l1.2.5公司公共的娱乐设施，如乒乓球拍、羽毛球拍等。
1.3办公用品公司统一建立台帐,除低值易耗品外,其余办公用品一律在实物上打上登记编号。
1.4条办公用品实行统一申请、采购、管理，部门使用维护的办法。
1.5办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按行政部核定定额,报总经办批准执行。
对低值易耗品实施定额管理。
其他特殊用品费用另计。
1.6特殊物品需专题报告，经总经办领导批准后，方可购买，不受定额限制。
1.7办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按固定资产申购的有关规定办理。
2. 职责2.1行政部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2行政部设立文具仓,并负责外购办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.3采购部负责办公用品价格的寻价(每月更新)、采购和供应商的开发评估,采购部须提供两家以上优秀的供应商供公司选择,对有投诉不合格的供应商应及时更换,并通知行政部。
3. 个人办公用品的管理3.1公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
3.2员工日常办公用品的领用：3.3由部门文员到行政部填写“办公用品领用登记”代领办公用品。
l3.4公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
l4. 部门办公用品的管理4.1所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。
第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。
2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。
3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。
4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。
以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。
第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。
2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。
申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。
3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。
4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。
第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。
2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。
3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。
4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。
第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。
2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。
3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。
第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法一、引言在现代企业中，办公用品的管理是一个重要的环节。
合理规范的办公用品定额管理办法能够有效地控制成本、提高效率，并确保企业的正常运营。
本文将介绍一种办公用品定额管理办法，旨在帮助企业实现高效的办公用品管理。
二、背景办公用品是企业日常运营所必需的，包括纸张、笔类、文件夹等等。
每个员工在工作中都会使用这些办公用品，因此，对办公用品的定额进行管理，能够更好地控制和分配资源，提高协同办公的效率。
三、目标1. 合理控制办公用品成本：通过设立定额，确保办公用品的使用不超出预期的成本范围，避免浪费和滥用。
2. 提高效率：合理的办公用品定额能够确保每个员工都有足够的办公用品，并且减少因为缺少办公用品而导致的工作中断或效率低下的情况。
3. 优化工作环境：通过设定合适的办公用品定额，能够保持办公环境的整洁和有序，提高员工的工作积极性和满意度。
四、管理方法1. 制定定额方案：根据企业的规模和需求，制定不同部门和岗位的办公用品定额。
可以参考历史记录和员工的反馈，确保定额的合理性和可行性。
2. 分级管理：根据员工的岗位和职责，设定不同级别的办公用品定额。
一般来说，高级职位的员工会需要更多的办公用品来支持他们的工作需求。
3. 定期检查和调整：定额管理应该是一个动态过程。
定期进行定额的检查，并根据实际情况进行调整。
及时修正和改进不合理的定额方案，以保证管理效果的持续优化。
4. 提供便捷的补充机制：为了满足特殊情况下的办公用品需求，应该设立方便快捷的补充机制。
员工可以通过申请或向办公用品管理部门购买额外的办公用品，但需符合审核和审批的程序。
5. 建立使用记录和统计分析：通过建立使用记录和统计分析，可以追踪和分析办公用品的使用情况，发现问题并及时做出调整。
例如，找出经常使用的办公用品以及使用较少的办公用品，为进一步的定额管理提供依据。
五、管理要点1. 培训与宣传：企业应当针对办公用品定额管理制度进行培训与宣传，让员工了解定额的意义和重要性，并且熟悉相关的管理程序和规范。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品及设备管理办法范文
办公用品及设备管理办法范文第一章总则第一条为了规范公司办公用品及设备的管理，提高办公效率，保障公司财产安全，确保公司人员正常工作，制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司内部所有办公用品及设备的购置、使用、保管、报废等管理活动。
第三条公司办公用品及设备包括但不限于办公文具、办公家具、电脑等各类器具设备。
第四条办公用品及设备管理的目标是合理、节约地使用公司资源，确保各项工作的正常开展。
第二章办公用品及设备的购置第五条办公用品及设备的购置应按照公司采购流程进行，必须经过相关部门审批后方可购买。
第六条办公用品及设备的购买要综合考虑品质、价格、服务等因素，选择性价比较高的供应商。
第七条购买办公用品及设备的金额超过公司规定的限额时，应报请上级主管部门审批。
第八条办公用品及设备的采购应及时，减少库存，避免囤积。
第三章办公用品及设备的使用第九条办公用品及设备的使用应符合公司的规定，不得私自挪用或私自带离公司。
第十条办公用品及设备的使用应按照其正常用途使用，不得超出或滥用。
第十一条办公用品及设备的使用过程中如有故障或损坏，必须及时报修或更换。
第十二条办公用品及设备的操作应按照相关使用说明书或指导手册进行，避免误操作造成损坏。
第四章办公用品及设备的保管第十三条办公用品及设备的保管要做到专人专管，确保其完好无损。
第十四条办公用品及设备保管人员要定期进行检查，发现问题及时解决。
第十五条保管人员要妥善保管好设备的相关配件、软件光盘等，防止遗失或损坏。
第十六条办公用品及设备的保管地点要安全可靠，防止被盗或损坏。
第五章办公用品及设备的维修与报废第十七条办公用品及设备的维修应由专业技术人员进行，必要时可委托维修公司进行维修。
第十八条办公用品及设备报废时，应按照公司的相关规定进行处置，不得私自处理。
第十九条办公用品及设备的报废应经过公司相关部门的审批，属于有价值的资产可进行转让或捐赠，无价值的资产应进行合理的处置，防止资源浪费。
办公用品费用管控方案
办公用品管控制度（通用17篇）办公用品管控制度篇1(一)局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。
1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织提供;2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费。
办公用品管控制度篇21.公司办公用品采用定额预算管理制。
2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等3.部门公用耗材预算定额如下：a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为XX元;b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为XX元.4.各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7.采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法一、目的和适用范围为规范办公用品的采购和使用，提高办公用品的利用率，避免浪费，制定本办公用品定额管理办法。
本办法适用于所有部门和员工。
二、办公用品的分类和定额设置⒈办公纸品类：(1) 定额设置：每人每月纸张消耗额度为100张，其中A4纸每人每月限量80张，其他规格纸张每人每月限量20张。
(2) 采购和分发：各部门负责采购办公纸品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒉笔类：(1) 定额设置：每人每月笔的消耗额度为2支。
(2) 采购和分发：各部门负责采购笔类办公用品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒊文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒋订书器类：(1) 定额设置：每个部门每季度订书器的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购订书器类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒌文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒍其他办公用品类：(1) 定额设置：其他办公用品的消耗额度根据具体使用情况确定，各部门负责制定定额并采购、分发。
(2) 采购和分发：各部门负责采购其他办公用品类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
三、办公用品的采购申请和审批⒈员工向所在部门提出办公用品采购申请，明确申请数量和理由。
⒉部门负责人对申请进行审批，核实申请与定额是否一致，审批通过后，向采购部门提出采购需求。
⒊采购部门负责按照申请的采购需求进行采购，确保采购数量和品质符合要求。
⒋采购完成后，采购部门将办公用品分发给各部门或员工。
四、办公用品的使用与管理⒈员工在使用办公用品时应注意合理使用，避免浪费和损坏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
院政发〔2013〕号
齐齐哈尔医学院第一附属医院关于下发办公用品经费定额管理办法（试行）的通知
各科室：
为规范医院办公用品经费的管理和使用，本着节俭高效、降低成本、实事求是的原则，特制定本办法。
一、本办法适用范围：医院未纳入科室核算的机关行政后勤科室办公用品经费定额的核定。
二、本办法所指办公用品经费包括：
1、日常办公用品类：包括日记本、笔、墨水、胶水、文件夹、文件盒、文件袋、订书器（钉）、曲别针、大头针等；
2、办公耗材类：包括墨盒、硒鼓、墨粉、色带、各类盘片、纸张等；
3、清扫工具类:包括扫把、拖布、撮子、脸盆、脸架、水桶、垃圾桶、卫生手套等。
三、办公用品经费定额核算标准：根据近几年办公用品消耗和价格情况及科室人数进行核定，原则上按照财政部门规定的办公用品经费标准执行，同时考虑科室工作性质、工作需要等综合因素，制定办公用品经费定额指标（详见附表：办公用品经费定额指标核定表）。
办公用品经费实行“按季度结算、超支自负、节余结转下季度使用”的办法，可跨年度结转，也可自愿将年终节余经费的50%兑现奖励，但奖励后节余清零。
四、办公用品经费定额管理的流程：每季度由供应科向核算科提供基础数据，由核算科进行核算并将核算结果提供给人事科，由人事科结合奖金考核内容做出最终结果报给财务科，由财务科负责发放。
人事科要将科室人员调整或退休情况及时通报核算科，以确保核算数据准确。
五、办公用品的请领：科室要设专人统一请领和保管办公用品，并把请领人姓名报到供应科备案，请领人领取办公用品时需填写办公用品请领单，由科室负责人审批签字后方可领取，计入定额，供应科必须向领取物品的科室提供有效凭证；遇特殊情况（如大型检查等）请领时，需递交申请，经科室负责人和主管供应院长审批签字后方可领取，不计入核算。
六、定额的修改：医院每年要对定额进行审定，必要时报院长办公会批准，以确保定额的合理性。
七、此办法自2013年9月1日起实施。
2013年8月31日附表：办公用品经费定额指标核定表。