办公用品定额管理和考核办法.doc
办公用品管理办法
公司办公用品用具管理办法1. 主题内容与适用范围1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。
1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。
2. 术语2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。
2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。
2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。
2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。
2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。
2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。
2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。
3. 职责3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。
办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。
3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。
每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。
3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，经主管领导批准后，方可购置。
3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。
3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。
3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。
办公用品管理制度
办公用品管理制度1. 总则1.1为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
1.2本规定中的办公用品包括：1.2.1公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具l1.2.2公司给部门配置的文件柜、白板、传真机、打印机、扫描仪等, 以及办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）。
1.2.3公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等，以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2.4公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
l1.2.5公司公共的娱乐设施，如乒乓球拍、羽毛球拍等。
1.3办公用品公司统一建立台帐,除低值易耗品外,其余办公用品一律在实物上打上登记编号。
1.4条办公用品实行统一申请、采购、管理，部门使用维护的办法。
1.5办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按行政部核定定额,报总经办批准执行。
对低值易耗品实施定额管理。
其他特殊用品费用另计。
1.6特殊物品需专题报告，经总经办领导批准后，方可购买，不受定额限制。
1.7办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按固定资产申购的有关规定办理。
2. 职责2.1行政部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2行政部设立文具仓,并负责外购办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.3采购部负责办公用品价格的寻价(每月更新)、采购和供应商的开发评估,采购部须提供两家以上优秀的供应商供公司选择,对有投诉不合格的供应商应及时更换,并通知行政部。
3. 个人办公用品的管理3.1公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
3.2员工日常办公用品的领用：3.3由部门文员到行政部填写“办公用品领用登记”代领办公用品。
l3.4公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
l4. 部门办公用品的管理4.1所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
办公用品管理规定
办公用品管理规定为加强项目部内部管理，控制办公费的开支，使用办公用品管理合理化、规范化，特制定本办法。
一、办公用品（一类消耗品）主要包括：铅笔、小刀、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、信签、便签纸、夹子、原子笔、毛笔、墨水、印台、印泥、电池、档案袋等。
二、办公用品（低值易耗品）主要包括：钢笔、订书机、打印机、算盘、计算器、打码机、剪刀、美工刀、直线尺、文具盒、档案盒、计算机软盘、水桶、水壶、脸盆、灯具、茶具、烟灰缸、量具、簸箕、纸篓、扫把等。
三、办公用品管理由项目部综合办负责。
综合办负责办公用品的计划编制、采购、保管、发放等。
四、办公用品采购由综合办编制季度需用计划，并经项目部经理审批签字后方可采购。
办公用品原则上一季度采购一次。
五、办公用品中低值易耗品根据工作需要一次性配备。
配备后原则上不再购置，如特殊情况需购置，必须由项目部经理同意后方可采购。
六、办公用品中消耗品实行包干使用。
包干标准为项目部管理人员管理人员140元/人/月。
七、会议及大型活动所需的专项办公用品，应提前列出计划，经项目部经理审批，一次性报账并列入成本，不计入日常包干费用。
八、项目部特殊表单由项目部统一印刷、登记、发放，其不列入包干费用。
九、根据工作需要。
需复印、邮寄资料由承办人提出申请，综合办主任批准后，方可办理。
十、办公用品为公用品，严禁将办公用品私用、他用。
十一、本办法自下发之日起执行。
水电管理办法为了加强项目部内部管理，控制水、电费的开支，降低消耗，控制成本，特制定本办法。
一、项目部水电管理由综合办负责，综合办负责水、电抄表（月底），费用缴纳和定额管理等日常管理工作。
二、根据项目部办公、住宿的实际情况，水电实行定额管理。
1.用量标准：管理及劳务人员：3方/月/人（含洗澡）办公室：15度/月/间劳务人员：15度/月/人电视机：30度/月/台（200W×5小时×30天）电茶壶：36度/月/个（2000W×0.6小时×30天）计算机：36度/月/台（200W×6×30天）碎纸机：3度/月/台（200W×0.5小时×30天）电冰箱：45度/月/台（1.5度×30天）洗衣机：120度/月/台（500W×2小时×30天）电暖气：360度/月/台（2000W×6小时×30天）厨房用量根据所配置电器额定功率和实际使用情况核定（必须坚持科学使用、节约用电的原则）。
办公用品考核办法
办公室办公用品考核办法
为贯彻落实集团公司要求，推行“勤俭办矿，厉行节约”的办矿理念，结合我公司2014年工作目标总体部署，完善激励机制，强化企业管理，降低生产成本，促进我矿管理提升，特制订办公用品考核办法。
一、考核目的
为了规范办公用品的管理，强化考核，在保证日常办公需要的同时，节约办公费用开支，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管好用好办公用品。
二、考核范围
所有申请购置办公用品的科室、区队。
三、考核内容
1、考核用品分类
个人办公用品：笔、笔芯、橡皮、笔记本等。
公用办公用品：订书机、订书钉、回形针、信纸、信封、胶水、印油、打印纸、计算器、档案袋、文件夹、复写纸等。
2、考核办法
考核实行费用比较法。
根据2013年办公用品费用支出、使用情况，按月度对办公用品制定考核标准，对办公用品按月度进行考核，各部门奖罚原则是超多少罚多少，节约多少奖多少。
办公室
二〇一四年一月三日。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。
第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。
2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。
3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。
4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。
以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。
第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。
2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。
申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。
3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。
4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。
第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。
2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。
3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。
4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。
第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。
2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。
3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。
第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。
办公用品管理方案计划办法
办公用品管理方案计划办法
目的
完善公司办公用品管理制度，提升办公用品管理效率，降低公
司支出，确保全公司正常运转。
计划
1. 建立办公用品清单，包括名称、数量、规格、采购日期、使
用部门等信息，每个季度进行一次全面核对。
2. 制定办公用品采购流程，明确采购程序、采购预算、采购人员、采购渠道等信息。
3. 建立办公用品领用制度，明确领用程序、领用标准、领用人员、领用数量等信息。
4. 加强库存管理，每周进行一次库存盘点，确保库存充足并避
免过量采购。
5. 建立办公用品报废制度，对于已经无法使用的办公用品，进
行统一处理，比如回收、报废等。
6. 按季度对办公用品管理效果进行评估，及时修正存在的问题，不断优化管理方案。
办法
1. 通过物联网技术，实现对办公用品数量、消耗情况、库存状
态等信息的实时监控，有效优化管理效率。
2. 建立信息化采购系统，实现在线采购和审批，提高采购效率。
3. 定期进行员工培训，加强对办公用品管理制度的宣传和落实。
4. 设立办公用品管理小组，负责协调各部门的沟通与协作，推
进方案的实施。
经过以上办法的实施，我们相信公司的办公用品管理将迎来质
的飞跃，不仅提升管理效率，更能够更好地保障公司的正常运转。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
第二条办公用品由办公室集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。
第三条根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。
1. 消耗品铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。
2. 管理品文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。
第二章办公用品计划第四条各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室。
第五条管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办公室负责人审签后购买。
第六条购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。
第三章办公用品购置第七条管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。
第八条管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
第四章办公用品领用第九条每月1-5日，各部门根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。
第十条打印、复印或传真文档时，应自觉登记。
否则,按两倍数量计算。
第十一条管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。
第十二条员工到岗时，所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。
第十三条员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。
第五章办公用品管理第十四条管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
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蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司
办公用品定额管理和考核办法
（讨论稿）
第一章总则
第一条为加强办公用品管理，提高工作效率，节约成本费用，倡导绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，制定本办法。
第二条本办法适用蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司（以下简称“富家凹”）。
第三条矿办公室是制订办公用品定额管理的部门，公司综合办公室、审计监察部是办公用品定额管理的监察部门。
第二章定额管理
第四条办公用品分为财产类、管理类、消耗类三大类，本办法仅对管理类、消耗类办公用品的定额管理进行规范。
1、管理类：笔筒、计算器、钉书机、剪刀、直尺、文件夹、档案盒、档案袋、票据夹、印台等。
2、消耗类：会议记录本、笔记本、签字笔、墨水、中性笔、中性笔芯、圆珠笔（芯）、白板笔、铅笔、铅笔刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、橡皮、夹子、固体胶等。
第五条办公用品定额管理是办公用品管理的重要组成部分，也是进行办公费用核算和成本核算的重要依据和基础。
第六条定额编制的依据。
依据我矿需配发办公用品人员层次、配发标准核算出各
类办公用品总量，加上额定库存量编制采购计划。
第七条办公室要随时关注办公用品的使用，关注广大员工的信息反馈，收集和积累有关数据，为以后制订定额标准打好基础。
第三章定额执行
第八条为不影响正常办公，办公室应结合矿实际情况和公司定额标准，储备一定的库存（一个月使用量）备用。
第九条办公用品的采购和领用必须按照公司审定的定额和标准严格管理，认真执行。
第十条人员层次划分。
1、高层领导：副矿长以上矿领导班子；
2、中层领导：科室正副科长、正副主任、各队组正副队长；
3、基层人员：科室人员、队组人员；
第十一条办公用品定额及执行标准见附件《办公用品定额执行标准》。
第四章考核办法
第十二条办公室应把好办公用品领用关，严格按照办公用品定额标准发放、控制、核算费用。
第十三条公司审计监察部、综合办公室原则上每月组织对各单位执行情况进行一次监督检查或（抽查）。
第十四条具体考核项目如下：
1、安全库存量核定。
按照公司定额和矿需配发人数核算，库存量从紧控制，以不影
响正常办公为原则。
2、采购计划考核。
按照公司定额和单位需配发人数核算，加上安全库存量为本次采购计划总量，采购计划原则上一月一次；如超过核定总量，超过部分不予采购。
3、月使用量考核。
按照公司定额和单位需配发人数一个月使用量核算当月消耗总量，如超过当月额定总量，超过部分将由矿办公室负责承担。
4、如出现办公用品质量问题，办公室落实后应及时（1天内）告知物供公司，必要时由物供公司、审计监察部、综合办公室共同查验鉴定，情况属实物供公司应于3天内负责退货、调换，并考虑供应商的选定。
5、由于办公用品管理人责任心不强，管理不到位，而造成办公用品浪费丢失的，由管理人承担相应的费用，并示情节处以100元以上罚款；物供公司未及时处理办公用品质量问题，有质量问题的办公用品同样规格型号的出现两次（含两次）处以300元罚款；审计监察部、综合办公室未及时监督检查、未及时查验鉴定，每次处以100元罚款。
第五章附则
第十五条本办法未涉及内容，按矿《办公用品管理制度》执行。
第十六条本办法由办公室负责解释权；
第十七条本办法修订权在矿领导办公会；
第十八条本办法自下发之日起执行。
附办公用品定额标准
办公用品定额标准。