公司办公用品费用定额管理制度
关于严格控制非生产性开支的管理规定
满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。
2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。
3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。
二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。
2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。
3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。
4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生。
5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。
6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。
7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。
第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。
2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。
3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。
4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。
以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。
第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。
2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。
申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。
3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。
4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。
第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。
2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。
3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。
4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。
第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。
2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。
3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。
第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法一、引言在现代企业中，办公用品的管理是一个重要的环节。
合理规范的办公用品定额管理办法能够有效地控制成本、提高效率，并确保企业的正常运营。
本文将介绍一种办公用品定额管理办法，旨在帮助企业实现高效的办公用品管理。
二、背景办公用品是企业日常运营所必需的，包括纸张、笔类、文件夹等等。
每个员工在工作中都会使用这些办公用品，因此，对办公用品的定额进行管理，能够更好地控制和分配资源，提高协同办公的效率。
三、目标1. 合理控制办公用品成本：通过设立定额，确保办公用品的使用不超出预期的成本范围，避免浪费和滥用。
2. 提高效率：合理的办公用品定额能够确保每个员工都有足够的办公用品，并且减少因为缺少办公用品而导致的工作中断或效率低下的情况。
3. 优化工作环境：通过设定合适的办公用品定额，能够保持办公环境的整洁和有序，提高员工的工作积极性和满意度。
四、管理方法1. 制定定额方案：根据企业的规模和需求，制定不同部门和岗位的办公用品定额。
可以参考历史记录和员工的反馈，确保定额的合理性和可行性。
2. 分级管理：根据员工的岗位和职责，设定不同级别的办公用品定额。
一般来说，高级职位的员工会需要更多的办公用品来支持他们的工作需求。
3. 定期检查和调整：定额管理应该是一个动态过程。
定期进行定额的检查，并根据实际情况进行调整。
及时修正和改进不合理的定额方案，以保证管理效果的持续优化。
4. 提供便捷的补充机制：为了满足特殊情况下的办公用品需求，应该设立方便快捷的补充机制。
员工可以通过申请或向办公用品管理部门购买额外的办公用品，但需符合审核和审批的程序。
5. 建立使用记录和统计分析：通过建立使用记录和统计分析，可以追踪和分析办公用品的使用情况，发现问题并及时做出调整。
例如，找出经常使用的办公用品以及使用较少的办公用品，为进一步的定额管理提供依据。
五、管理要点1. 培训与宣传：企业应当针对办公用品定额管理制度进行培训与宣传，让员工了解定额的意义和重要性，并且熟悉相关的管理程序和规范。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
2022年办公费管理制度
2022年办公费管理制度第一节总则第一条为规范办公费管理，合理控制和使用财政资金，提高财务管理绩效，制定本制度。
第二条办公费包括水、电、煤气、邮资、电话、传真及其他与办公有关的费用。
第三条正确认识和对待办公费，办公费要遵循节约原则、合理的原则、便利的原则、审慎的原则。
第四条办公费应当按照政策规定使用，不得挪作他用。
第五条办公费用应当做到明明白白，清清楚楚。
第六条制定、修改和解释本制度属于行政法规的范围。
第二节办公费使用原则第七条办公费应当按照实际情况进行预算，明确用途、范围和标准，并确保资金的合理使用。
第八条办公费支付应当按照相关规定和程序进行，符合国家有关要求。
第九条办公费支付方式应当便利、快捷、安全、合法。
第十条办公费报销应当按照规定报销标准进行核算，严格审查，确保报销的合理性和合法性。
第十一条办公费不得私自拨用，不得违规支付。
第三节办公费预算管理第十二条对办公费用，单位应当进行预算管理，按照“用多少钱、花多少钱”的原则，进行合理的预算。
第十三条办公费用预算编制应当符合实际需要，结合单位的实际情况进行编制。
第十四条对办公费用预算的编制和执行应当进行严格的控制和监督。
第十五条对办公费用的预算执行情况应当进行及时的综合分析和总结，发现问题及时加以解决。
第四节办公费报销管理第十六条单位应当建立健全的办公费报销管理制度，将办公费报销工作纳入管理之中。
第十七条对办公费的报销工作应当进行审核、核实和核准。
第十八条对办公费的报销凭证、票据应当进行合理、规范、真实的收集和保存。
第十九条对办公费的报销情况应当进行定期的检查、复核和审计。
第二十条对办公费的报销工作应当进行明白公开的管理，接受内外部的监督和检查。
第五节办公费审计管理第二十一条对办公费的使用情况应当进行定期的审计。
第二十二条对办公费的使用情况应当进行综合的核实，发现异常及时报告处理。
第二十三条对办公费的使用情况应当进行规范的整改，对发现的问题及时整改处理。
公司办公用品定额管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条本制度遵循节约资源、合理配置、规范管理、高效使用的基本原则。
第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下三类：1. 固定资产类办公用品：如办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2. 非消耗性办公用品：如计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3. 消耗性办公用品：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。
第三章办公用品定额标准第五条根据公司实际情况，制定以下办公用品定额标准：1. 固定资产类办公用品：按照公司规模和部门需求配置，原则上每人不超过一定数量，具体数量由办公室根据实际情况确定；2. 非消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室统一采购、分发；3. 消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室根据实际使用情况合理采购。
第四章办公用品申购与领用第六条办公用品申购流程：1. 部门根据实际需求填写《办公用品申购单》；2. 经部门负责人审核签字后，报办公室审批；3. 办公室审批同意后，由供应部统一采购。
第七条办公用品领用流程：1. 员工根据实际需要，填写《办公用品领用单》；2. 经部门负责人签字确认后，到办公室领取；3. 办公室负责监督办公用品的领用，确保合理使用。
第五章办公用品使用与维护第八条员工应合理使用办公用品，避免浪费：1. 非消耗性办公用品应尽量减少使用次数，延长使用寿命；2. 消耗性办公用品应按需领取，避免积压；3. 办公桌、办公椅等固定资产类办公用品应妥善保管，避免损坏。
第九条办公用品维护：1. 办公室负责定期检查办公用品的使用情况，发现损坏及时报修或更换；2. 员工发现办公用品损坏，应及时报告办公室。
第六章监督与考核第十条公司设立办公用品管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法一、目的和适用范围为规范办公用品的采购和使用，提高办公用品的利用率，避免浪费，制定本办公用品定额管理办法。
本办法适用于所有部门和员工。
二、办公用品的分类和定额设置⒈办公纸品类：(1) 定额设置：每人每月纸张消耗额度为100张，其中A4纸每人每月限量80张，其他规格纸张每人每月限量20张。
(2) 采购和分发：各部门负责采购办公纸品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒉笔类：(1) 定额设置：每人每月笔的消耗额度为2支。
(2) 采购和分发：各部门负责采购笔类办公用品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒊文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒋订书器类：(1) 定额设置：每个部门每季度订书器的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购订书器类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒌文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒍其他办公用品类：(1) 定额设置：其他办公用品的消耗额度根据具体使用情况确定，各部门负责制定定额并采购、分发。
(2) 采购和分发：各部门负责采购其他办公用品类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
三、办公用品的采购申请和审批⒈员工向所在部门提出办公用品采购申请，明确申请数量和理由。
⒉部门负责人对申请进行审批，核实申请与定额是否一致，审批通过后，向采购部门提出采购需求。
⒊采购部门负责按照申请的采购需求进行采购，确保采购数量和品质符合要求。
⒋采购完成后，采购部门将办公用品分发给各部门或员工。
四、办公用品的使用与管理⒈员工在使用办公用品时应注意合理使用，避免浪费和损坏。
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办公用品费用定额管理制度
公司各部门：
为了加强日常办公用品的管理，有效控制及降低公司办公费用开支，从根本上达到开源节流,降本增效的原则。
根据公司实际情况，特将2021年办公用品费用标准通知如下：
一、个人办公用品的配发与标准
1.新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品，具体内容如下表：
2.个人办公用品费用标准：
二、部门办公用品的定额配置标准
1.除个人用品以外的所有办公用品/固定资产等皆以部门为最小申请单位；
2.部门办公用品费用标准：
附件一：个人办公用品一览表
附件二：部门办公用品一览表
人力行政事业部
2021年01月19日
个人用品一览表
部门用品一览表。