【表格】煤矿安全技术措施改造项目计划完成情况表(范本)
安全标准化资料自评整改完善计划、措施、完成情况
有时未能达到规定的要求
1.准备筹建气体站，管路供气
2.加大动态管理力度，严格
考核制度
1.调研后确定整改
2.已经实行
5.11.6
公司内叉车中断检验
1.准备转让
2.条件成熟时逐步淘汰
1.在获取信息
2.计划改善内部物流
3
6.作业安全
6.5
未设置应急断电自启照明
计划这方面的投入
调研后确定整改
4
8.危险源管理
8.1、8.2
未进行辨识、分级、上报
备案
加强培训工作，实施监控
有培训信息派人参加
自评整改完善计划、措施、完成情况
序号
考评类目
标准条款编号
不符合项
整改完善计划、措施
完成情况
1
2.安全生产投入
2.1
安全费用纪录不全面
从源头做好纪录，及时跟踪
已启动
2
5.生产设备设施
5.7
机械油存放不到位
计划建专用的油库房
准备启动
5.9
吊具未设专人管理
准备派人培训兼职管理
有培训信息派人参加
5.11.4
煤矿井巷施工资料表格(筑业)
A1工程技术文件报审表工程名称：编号：致：（□监理部/□项目经理部/□建设单位）：现上报关于工程技术管理文件，请予审定。
序号类别编制人审批人页数1 □施工组织设计2 □专项施工方案3 □安全技术措施4承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理部意见：□同意□修改后再报，理由附后□重新编制，理由附后编制的施工组织设计（方案）符合设计和规范要求，同意施工。
专业监理工程师（签名）：日期：年月日总监理工程师（签名）：监理部（全称及盖章）：日期：年月日建设单位/项目经理部意见：□同意□修改后再报，理由附后□重新编制，理由附后项目管理工程师（签名）：日期：年月日建设单位负责人∕项目经理（签名）：建设单位∕项目经理部（全称及盖章）：日期：年月日注：本表由承包人填写，建设单位、项目经理部、监理部、承包人各存一份。
A2施工测量放线报验表工程名称：编号：致：（监理部）我方已完成（部位）：（内容）的测量放线，经自检合格，请予查验。
附件：1放线的依据材料页：2放线成果表页：3检测设备检定合格证（复印件），注明原件存放地。
测量员：岗位证书号：查验人：岗位证书号：承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理部意见：□合格□纠错后重报，理由如下：经查验：符合图纸《工程测量规范》要求，放线的依据材料正确，实际验线成果正确。
专业监理工程师（签名）：日期：年月日总监理工程师(签名)：监理部（全称及盖章）;日期：年月日注：本表由承包人填写，建设单位、项目经理部、监理部、承包人各存一份。
A3施工进度计划申报表工程名称：编号：致：（□监理部∕□项目经理部∕□建设单位）；先上报工程的：□施工总进度计划□施工年进度计划□施工月进度计划□请予以审查和批准附件：1施工进度计划2图纸、说明书共页。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日期：年月日监理部意见：□同意□修改后再报，理由附后□重新编制，理由附后经审查：该施工进度计划有可行性和可操作性，与工程实际情况相符，符合合同工期及总进度计划要求，同意按此计划组织施工。
安全文明整改计划表
卫生设施
1.工地厕所每天专人打扫两次，洁具保持原色，并有保洁记录；
每天
2.直饮水要按时清理，有清洁记录，洗手、洗脚池要按时清理；
每天
10.15
5.现场配备灭火器要每天检查，保证无压力不足或超压的灭火器，工人会使用灭火器
三宝四口
1.现场作业人员安全帽、安全带佩戴正确、无损坏；
每天检查
2.楼层临边地方的防护栏杆、防护门、踢脚板等，按要求设置；
10.15
3.电梯井内每层设置安全硬防护，各单体及时跟上主体施工进度；
10.15
4.脚手架上的材料清理完毕，脚手板、防护网无破损，保证外架高出作业面1.5m
2.大、小机具登记在案，由电工每天巡查是否有违规操作行为；
每天检查
场容场貌
1.所有施工人员统一着装，大门闸机处每天检查；
每天检查
2.现场封闭管理，车辆进出场地要有记录，冲洗干净方可出场；
每天
3.材料堆放整齐，楼层工完场清；
每天
4.脚手架、楼梯口处有楼层标识，宣传标语整齐美观；地面每天安排7个人打扫；
每天检查
5.各主楼安全通道的防护棚及时完善；
10.21
安全用电1.电工现场每天巡查检查配电箱、开关箱是否满足“一机、一闸、一漏、一箱”规定；
每天检查
2.电箱的防雨措施、锁扣、箱内的接线图、巡视记录等完善；
10.19
机械设备
1.塔吊的维保记录完善，操作人员持证上岗，第三方检测记录并有合格报告；
已完成
安全文明整改计划表
项目名称
具体内容
完成时间
责任人
监理工程师
甲方责任人
消防管理
1.库房内的氧气瓶、乙炔瓶、油漆、天拿水等分房存放并配备两组灭火器；
2019年安全改造附表1-5新河-11-14(2019.9.17)
项 目 设备规格型号及工程特征描述 单位 数量 单价(万元) 估算投资(万元) 一、淄博矿业集团公司 (一)新河煤矿 1、矿井通风系统 (1)主要设备 (2)主要工程 -980二节胶带暗斜井回风巷扩修 2、矿井瓦斯抽采利用系统 (1)主要设备 钢丝网骨架聚乙烯管 瓦斯抽放置换注氮装置 (2)主要工程 瓦斯治理及抽放工程 3、重大灾害治理 (1)主要设备 空冷器 矿用水动力降尘器 液压转子式混凝土喷射机 智能卸压钻车 超高压煤层注水泵 分布式光纤测温系统 气动架柱式钻机 防冲单元支架 探放水钻机 微震监测系统 (2)主要工程 降温系统改造 大直径卸压钻孔 4、煤矿智能装备应用 (1)主要设备 乳化液泵站系统实现自动启停、乳化液浓 采煤工作面远距离供液智能化集成控制 度自动检测、乳化泵箱液体自动补给、供 系统 液压力自动监测、供水水质软化等功能。 对变电所、泵房内机电设备进行自动往复 式智能巡检、并将数据传输到地面后台服 务系统，实现变电所泵房自动巡检、无人 值守功能。 对矿井充填系统管路压力、充填体应力及 下沉量等进行自动在线智能监测功能。 采煤工作面喷雾降尘实现跟机、降架、移 架等工序的智能化控制，有效降低工作面 煤尘浓度。 4 新建降温冷冻蓄水池、安设水泵及管路， 提高需冷量 6301工作面 6304工作面 730采区3#充填 面等 项 m 空冷器交换冷量不小于450KW KSJ 湿式喷浆、远距离输送 具备钻进数据记录功能 成套设备（含高压注水箱及管路及配件） 具备分布式测量采空区煤体温度功能 轻便，灵活，扭矩不小于360N.m 支撑能力不低于4000KN 全液压 输出功率4000N.m KJ551 台套 台 套 台 套 套 台 架 台 项 10 3 3 1 1 1 1 2 30 2 1 2 1 90000 240.000 0.006 24.000 7.00 65.00 80.00 12.00 60.000 10 5 30 100 7301、6301及5303工作面瓦斯抽放钻孔 m Φ 159mm 1.0MP m 台 600 1 2600 2600 0.045 0.023 150.000 平均断面约为9.6m2扩大到14.2m2 m 860 0.500 430.00 430.00 280.00 163.00 13.00 150.00 117.00 117.00 1420.00 640.00 72.00 21.00 65.00 80.00 12.00 60.00 20.00 150.00 60.00 100.00 780.00 240.00 540.00 670.00 670.00 2800.00 430.00
煤矿建设项目安全专项治理验收表
建设矿井在恢复施工前应落实建设工程所需资金。
承接煤与瓦斯突出、高瓦斯、水文地质条件复杂和极复杂矿井的施工单位必须具有一级矿山工程施工总承包资质并有同类矿山工程的施工业绩。
4
严格工程质量监理
项目投资超3000万元的矿井必须按要求聘请工程监理，签订监理合同；并有监理人员驻矿开展监理。
5
严格工程质量监督认证
建设矿井必须申请办理工程质量监督手续，并与质量监督机构签订质量监督合同。
煤矿建设项目安全专项治理验收表
煤矿名称：瓦斯等级：
设计能力：万吨/年水患等级：
序号
验收项目
整治要求
验收是否合格
1
煤矿建设项目法定审批手续完备
矿井初步设计和《安全专篇》必须经审批同意
建设期间发生重大变更必须报原审批单位审查批准。
进入试生产矿井必须完成设计要求的建设项目及工程量，其联合试运转方案经主管部门审查同意。
2
严格按照批准设计建设
建设矿井必须按设计进行建设，其井口布置、水平划分、采区布置、首采工作面位置、采煤方法和主要设备不符合设计与设计一致。
建设或施工总承包单位必须编制施工组织设计，并由建设、施工、设计、监理等单位共同会审后实施。
3
严格专业施工队伍资质管理
施工单位必须依法取得政府主管部门颁发的建筑业企业资质和安全生产许可证，并严格按资质等级许可的范围承建相应规模的煤矿建设项目。
6
配备足够专业技术人员
建设施工单位必须配备采矿（或矿建）、通风、机电和地质专业技术人员。
建设矿井与设计单位签订技术服务协议，明确相关设计人员定期到矿开展技术服务。
7
加强补充地质调查与勘探和水害防治工作
建设矿井必须查清矿井范围内和周边采空区分布区域、面积及积水、积气等情况，完成水患现状调查。
煤矿适用各类表格(全)
（ 标 名称 工作 采 产 工 作 进 煤 名称 号 量
对量 对量 对量
选定 控制 范围
高m）
面数 量（t） 面数 量（t）
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
16、监视和监测装置维修记录
监视和测量装置及维修记录
设备名称
规格型号
测量范围
设备编号
使用部门
精度要求
校准依据
故障历时
申报人
受理人
涉及产品范围
12、瓦斯日报表
单位： 夜班 地点 汇
瓦斯情况 夜班 汇
瓦斯日报表 填表日期 年
地点 瓦斯情况 一班 汇
月日 地点
瓦斯情况
报
报
报
人
人
人
瓦斯 超限 情况
地点
超限原因
处理情况
矿长：
技术负责人：
区负责人：
制表人：
13、井下作业测尘地点布置表 井下作业测尘地点布置表
类别
采掘工艺 测点
测点尘
采煤
炮采
打眼
打眼工工作地点
调试 日期
负责人
23、自救器检验登记台帐
架批 质 年
月
号 号 量 限 气密 质量
（Pa） （g）
自救器检验登记台帐 第 月
检查 气密 质量 日期 （Pa） （g）
页
检查 日期
气密 （Pa）
月 质量 检查 （g） 日期
24、甲烷报警仪（指示）仪标定记录
甲烷报警仪（指示）仪标定记录
编
零点
报警点
精度
号 开机
机械型号
煤矿安全技术措施审批制度
煤矿安全技术措施审批制度第一章总则第一条为了加强对煤矿安全技术措施的监督和管理，确保煤矿生产过程的安全，提高煤矿安全管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内的各类煤矿企业。
第三条煤矿安全技术措施是指煤矿企业按照国家和地方有关法律、法规和规章制度，采取的预防事故和保护工人安全的措施。
第四条煤矿安全技术措施的审批，应坚持科学、公正、公开的原则。
第五条煤矿安全技术措施的审批，应符合“谁作主，谁负责”的原则。
第二章审批程序第六条煤矿安全技术措施审批应按照以下程序进行：（一）申请阶段：煤矿企业向负责煤矿安全管理的地方煤矿安全主管部门递交申请材料。
（二）审查阶段：煤矿安全主管部门对申请材料进行审查，如有需要，可进行现场检查。
（三）评审阶段：煤矿项目安全评审小组对申请材料进行评审，形成评审意见。
（四）决策阶段：煤矿安全主管部门根据评审意见，决定是否批准煤矿安全技术措施。
第七条煤矿企业在申请阶段，应提供以下材料：（一）申请表格及相关证明文件。
（二）煤矿项目的规划图纸和设计文件。
（三）煤矿项目的环境影响评估报告。
（四）煤矿项目的风险评估报告。
（五）煤矿项目的可行性研究报告。
（六）其他需要提供的相关材料。
第八条审查阶段，煤矿安全主管部门应根据法律法规的要求，对申请材料进行审查，确保其符合相关的安全要求。
第九条评审阶段，煤矿项目安全评审小组应根据国家和地方规定的评审标准，对申请材料进行评审，形成评审意见，并提交给煤矿安全主管部门。
第十条决策阶段，煤矿安全主管部门应根据评审意见，决定是否批准煤矿安全技术措施。
并将决定通知煤矿企业。
第三章审批时限第十一条煤矿安全技术措施的审批时限应符合国家和地方的规定。
第十二条煤矿企业在第一次递交申请材料后，应在规定时限内获得煤矿安全主管部门的批准。
如有需要修改申请材料，煤矿企业应及时进行修改并重新申请。
第四章监督检查第十三条煤矿安全主管部门应定期对已批准的煤矿安全技术措施进行监督检查，确保其有效实施。
煤矿安全评价工作计划表
煤矿安全评价工作计划表一、背景介绍煤矿安全评价是煤矿安全管理工作中的重要环节，通过对煤矿各项安全措施和管理制度的全面评价，确定煤矿的安全状况，为制定安全改进措施提供依据。
本工作计划将对煤矿安全评价工作进行详细规划，确保工作的顺利进行。
二、目标和任务1. 目标：全面、深入评估煤矿的安全状况，确定安全风险，提出相关改进建议。
2. 任务：a. 收集并分析煤矿的安全管理制度、安全生产数据、事故记录等资料；b. 对煤矿的主要硬件设施进行检查，包括矿井通风系统、瓦斯抽放设施、运输系统等；c. 对煤矿的安全管理制度进行审查，主要包括安全生产责任制、安全培训制度、事故应急预案等；d. 进行现场调研，了解煤矿的实际生产情况以及矿工对安全的主观感受；e. 综合以上调研和评估结果，形成评价报告，并提出改进措施和建议。
三、调研和评估方法1. 资料收集分析：收集煤矿的安全管理制度、安全生产数据、事故记录等资料，进行综合分析，确定煤矿存在的安全问题。
2. 设施检查：对煤矿的主要硬件设施进行检查，包括矿井通风系统、瓦斯抽放设施、运输系统等，确定设施的安全性能是否符合要求。
3. 管理制度审查：对煤矿的安全管理制度进行细致审查，主要包括安全生产责任制、安全培训制度、事故应急预案等，确定制度的完善程度以及执行情况。
4. 现场调研：参观煤矿生产现场，了解实际生产情况以及矿工对安全的主观感受，发现存在的安全隐患和问题。
四、工作进程安排1. 第一阶段：资料收集和分析（3天）a. 收集煤矿的安全管理制度、安全生产数据、事故记录等资料；b. 分析资料，确定煤矿的安全问题。
2. 第二阶段：设施检查（5天）a. 对煤矿的矿井通风系统进行检查，确定通风效果和存在的安全隐患；b. 对煤矿的瓦斯抽放设施进行检查，确定瓦斯抽放效果和存在的安全隐患；c. 对煤矿的运输系统进行检查，确定运输设备的安全性能和存在的问题。
3. 第三阶段：管理制度审查（3天）a. 审查煤矿的安全生产责任制，确定责任划分和执行情况；b. 审查煤矿的安全培训制度，确定培训内容和效果；c. 审查煤矿的事故应急预案，确定预案的完善程度和实施情况。
煤矿及其上级企业报备有关事项表格
及时告知
2
煤矿上级企业综合应急预案和专项应急预案
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第二十六条第六款煤矿企业的应急预案除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所在地的煤矿安全监察机构。
每半年报告1次
序号
报备事项
报备依据
报备要求
安全管理人员现场跟班管理，及时发现和处理建设过程中的安全隐患。建设单位每半年要向省级煤炭行业管理部门和煤Βιβλιοθήκη 安全监察机构报送1次工程进展情况。
13
突出矿井及突出煤层的鉴定或者认定结果、按照突出煤层管理的情况
《防治煤与瓦斯突出细则》（煤安监技装（2019）28号）第十条第四款煤矿企业应当将突出矿井及突出煤层的鉴定或者认定结果、按照突出煤层管理的情况，及时报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构。第十二条第二项煤矿企业自行认定为突出煤层的，应当报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构。
及时报告
序号
报备事项
报备依据
报备要求
业统一制定，报省级煤炭行业管理部门备案。地方国有煤矿制定的劳动定员标准应报相应地方政府煤炭行业管理部门备案。乡镇煤矿制定的劳动定员标准应报县级人民政府煤炭行业管理部门备案。煤矿企业变更和修改劳动定员标准后，应按上述程序报相应的煤炭行业管理部门备案。
煤矿企业应将制定的劳动定员标准报驻地煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构备案。”
煤矿及其上级企业报备有关事项表
序号
报备事项
报备依据
报备要求
一矿煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表共15页word资料
煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表1、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表一2、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表二3、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表三4、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表四5、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表五6、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表六7、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表七8、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表八9、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表九10、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表十11、煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收表十一蔚县新陶阳公司一矿建设项目安全设施及条件竣工验收表一、竣工验收必备条件验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：2019年9月28日序号项目名称验收依据和要求存在问题及验收结论备注1 项目完工情况及联合试运转矿井安全设施及条件竣工验收前，必须完成建设项目的全部安全工程、设施、装备，生产系统和防灾系统健全，按规定进行联合试运转并编制报告，具备安全生产条件。
符合规定2 相关证照取得采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、安全生产管理人员安全工作资格证、安全管理人员及瓦斯检查员、安全员、爆破工、主提升司机或绞车工、井下电工、安全检测操作工、采煤机司机等特种作业人员经培训并取得操作资格证书，且数量满足安全生产需要。
符合规定3 工程质量认证单项工程经工程质量监督机构认证，并取得质量合格的认证报告。
符合规定4 瓦斯等级、煤尘爆炸性和自燃倾向性鉴定矿井投产验收前必须对矿井瓦斯等级、各煤层煤尘爆炸性和自燃倾向性做出鉴定。
符合规定5 主要设备检测检验矿井主要提升机、主要扇风机、压风机、水泵等主要电器和机械设备经有资质的部门检测检验，并出具检验合格报告。
符合规定6 安全验收评价报告委托有资质的安全评价机构做出安全验收评价报告。
符合规定蔚县新陶阳公司一矿建设项目安全设施及条件竣工验收表第 - 1 - 页二、开拓与开采验收负责人（签字）：参加验收人（签字）：2019年9月28日序号项目名称验收依据和要求存在问题及验收结论备注1 开拓开拓方式、井筒的数量、功能及布置形式、大巷布置层位，保护煤柱留设、井底车场及硐室等必须符合批准的安全设施设计的要求。
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金额单位：万元
项目概算
项目改造期间
（计划）数 （*年*月项目实际完成情况（按照已落实资金来源情况分析） 国债资金补助 地方财政补助 安全费用资金 维简费资金 大修理资金 银行贷款 其他资金
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*
注：请45户重点煤矿企业按照以上分类填列主要明细项目（零星小项目合计填列），以备专项监察；其他企业按照以上分类归集填列。
项目
合计 一、矿井主要通风设备改造项目 二、矿井瓦斯检测与抽放系统项目 三、矿井防治煤与瓦斯突出项目 四、矿井防灭火项目 五、矿井防治水项目 六、矿井机电设备与设施项目 七、矿井供配电设备设施项目 八、矿井运输与提升设备设施项目 九、矿井综合防尘系统项目 十、其他直接安全支出项目
煤矿安全技术措施改造项目计划完成情况表