办税大厅人员培训课程体系介绍业务
办税大厅人员培训计划方案
办税大厅人员培训计划方案一、前言近年来，我国税收工作取得了长足的进步，税收体制逐步完善，税收征管水平不断提高。
税收工作的规范发展对人才的需求越来越高，尤其是办税大厅人员，需要具备丰富的专业知识、良好的服务态度和高效的工作能力。
因此，为了提高办税大厅人员的综合素质和服务水平，我局决定组织一次全面的人员培训。
二、培训目的1. 提高税法税则知识水平。
加强对税收法规、政策的学习，掌握最新的税收政策和法律法规，提高办税人员的税收专业知识水平。
2. 强化服务理念和技能培训。
通过培训，加强办税大厅人员的服务理念，提高服务态度、技能和水平，提高服务质量。
3. 拓展业务知识和应对能力。
提高办税人员的业务水平和应对能力，能够熟练处理各类突发情况，提高工作效率。
4. 增强团队协作能力。
通过培训，增强办税大厅人员的团队协作意识，促进团队之间的协作和合作，提高整体工作效率。
三、培训内容1. 税法法规知识培训。
包括税收相关法规、政策的全面学习和掌握，提高办税大厅人员的税法税则知识水平。
2. 服务技能培训。
包括服务礼仪、沟通技巧、协商能力等方面的培训，提高办税大厅人员的服务水平和能力。
3. 业务知识培训。
包括税收业务知识、信息系统操作技能等方面的培训，提高办税大厅人员的业务水平和能力。
4. 应对能力培训。
包括突发事件处理、风险防范和应对能力等方面的培训，提高办税大厅人员的危机处理能力。
5. 团队协作培训。
包括团队合作、沟通协调等方面的培训，促进团队之间的协作和合作，提高整体工作效率。
四、培训方式1. 课堂培训。
请国内外知名专家和教授进行税收法规、服务技能、业务知识等方面的授课培训。
2. 实操演练。
在模拟办税大厅环境下进行实际操作和案例分析，提高办税人员的业务能力和应对能力。
3. 视频学习。
邀请行业内专家录制相关视频课程，供办税大厅人员自主学习，随时随地提高专业知识水平。
4. 线上培训。
通过网络直播、在线问答等形式进行培训，方便办税大厅人员灵活安排学习时间。
纳税服务专门业务培训项目介绍
织在这两方面值得借鉴的经验， 最后对我 国在纳税信
用建设方面的不足和努力方向作了分析说明。 课 程 开发 注重 实践 与理论 结合 。这 些 核 心课程 在
开发 方 式上采 取施 教机 构专业教 师 和税务 部 门纳税服 务专 门业 务人 员集 中研究 、 联合 开发 的方式 。应 用性 、
的讲义 ， 也有与之配套的教学手册、 学习手册、 习题集 、 测试题库、 培训效果考评方案、 学员培训鉴定表、 程 课 质量反馈表等一整套规范的培训课程要素 ， 非常适 合
对 纳税 服务 业务 培训 使用 。
管 理 服务指 南 、 收检 查环 节 的纳税 服务 指南 、 收法 税 税 律 救 济环节 的纳 税 服务 指 南 和 信息 化 平 台服务 指 南 。 讲 义 的编 写思路 ： 首先 介绍 纳税 服务 提供 最集 中 、 最有
项目 扩展性好 ， 适应性强 。本项 目所有课程讲义 的编写 都采 用 活页式 ， 引人模 块化 理念 ， 用专题 来界 定 培训内容 ， 扩展性好 。如果有新的需要 ， 随时可以增加 新 的专题而不需要对全部内容伤筋动骨。 项 目应用前 景 十分广 阔 。纳税 服务 作 为税务 部 门
教师牵头开发 。无论是课程讲义还是其他课程要素的
编 写 ， 充分 考虑 实践 与理论 的融合 。 都 课 程 体 系标 准 化 ， 有较 强 的应 用 性 和规 范 性 。 具 四门课 程开 发 的标 准化 特点 突 出 ， 门课 程 有 规 范 化 每
务 的发 展 。教 材 编 写 的基 本 思 路 ： 税 服 务 是 什 么 纳
服务应用方法与工作规范 （ 纳税服务指南》 纳税 如《 《 服务工作规范》 ； ） 既有对纳税 服务一般 性业务 的讲 解， 又专 门探讨 纳 税服 务 前 沿 性理 论 与应 用 研究 。在 过去 ， 从来没有建立过这样体系完整、 内容新颖的纳税 服 务专业 培 训课程 。
税务培训计划相关内容
税务培训计划相关内容一、培训目的税务培训是为了提高税务工作者的业务水平和专业知识，使他们能够更好地适应税收政策的变化，提高税收工作效率和质量。
同时，税务培训也是为了增强税收管理者的领导能力和团队协作意识，提高他们在税务管理方面的综合素质。
二、培训对象税务培训的对象主要包括税务局工作人员、税收管理部门的领导干部以及税务律师、税务会计师等税收从业人员。
三、培训内容1.税收政策法规知识：包括税收法律、税收法规、税收政策等方面的基本知识。
2.税务业务知识：包括企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、关税等税收业务方面的知识。
3.税务管理知识：包括税务管理的基本原则、税收征管体制改革、税收征管信息化建设等方面的知识。
4.领导力培训：包括领导力的基本素养、团队管理、决策能力等方面的知识。
5.税收律师培训：包括税务诉讼程序、案件举证、法律条文解释等方面的知识。
6.税收会计师培训：包括财务报表编制、税务审计、税收筹划等方面的知识。
7.税务技能培训：包括税务软件操作、税务案例分析等技能培训。
四、培训方式1.集中培训：以课堂教学为主，结合实践操作和案例分析，开展集中培训。
2.网络培训：利用网络教育平台，开展在线培训课程，提供实时互动和问题解答。
3.现场培训：组织专家学者到税务局现场进行培训，结合税务局实际工作情况，进行针对性的培训。
五、培训计划1.确定培训目标：根据税务人员的业务水平和需要，确定培训目标和内容。
2.制定培训计划：根据培训目标和内容，制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、教学内容等。
3.组织培训人员：确定培训教师和培训讲师，组织培训人员进行培训。
4.开展培训课程：根据培训计划，开展培训课程，包括理论教学、案例分析、实践操作等内容。
5.评估培训效果：通过考试、问卷调查等方式，对培训效果进行评估，及时调整培训计划。
六、培训评估1.量化培训效果：通过考试成绩、问题解答等方式，量化评估培训效果，确定培训成效。
地税办税服务厅培训计划
地税办税服务厅培训计划一、培训目的和意义随着地方经济的飞速发展，地税办税服务厅在税收征管工作中扮演着重要的角色。
为了提高地税办税服务厅工作人员的综合素质，提升他们的专业技能和服务水平，满足地方税收征收管理的需要，制定地税办税服务厅培训计划是必要的。
通过培训，不仅可以提升地税办税服务厅工作人员的综合素质和服务水平，还可以提高他们对于税收政策和法律法规的了解，从而更好地服务纳税人，促进地方经济的稳步发展。
二、培训对象地税办税服务厅培训计划的对象是地税办税服务厅的工作人员，包括主管、一般工作人员和新员工。
培训将综合考虑不同群体的特点和需求，因地制宜地制定培训内容和方法，确保培训效果最大化。
三、培训内容1. 税收政策法规通过专家讲授、案例分析等形式，使地税办税服务厅工作人员全面了解地方税收政策和法规，掌握适用税法税则知识，提高税收征管能力。
2. 征管业务知识主要包括税收征管流程、征管操作规程、税收征管技巧等内容，重点培训征管业务操作流程，如纳税申报、税款缴纳、税收执法等内容，推动地税办税服务厅从业人员具备专业的工作技能和操作能力。
3. 纳税服务技能通过培训，使地税办税服务厅工作人员掌握更加专业的纳税服务技能，包括纳税人沟通技巧、纳税服务流程规范、纳税服务质量标准等内容，提高服务水平，增加纳税人满意度。
4. 案例分析与经验分享通过讲解典型案例和分享工作经验的方式，让地税办税服务厅工作人员加深对税收政策和税收管理工作的理解，并提供实战工作经验，为他们在实际工作中解决问题提供参考。
5. 管理能力培养对于地税办税服务厅的主管人员，还应该加强其管理能力的培养，包括领导力、团队建设、决策能力等方面的培训，以提升其工作水平和团队效率。
四、培训形式1. 理论课程采用专家授课、讲解、互动讨论等形式，主要传授税收政策法规、征管业务知识等理论内容，提高地税办税服务厅工作人员的专业技能。
2. 案例分析通过真实案例分析、讨论和角色扮演等形式，让地税办税服务厅工作人员深入了解税收征管实际操作技巧，提高工作实效。
税务业务培训方案
税务业务培训方案一、培训背景随着税收政策的不断更新和税务管理的日益规范，企业和个人对税务知识的需求越来越迫切。
为了提高相关人员的税务业务水平，增强合规意识，特制定本税务业务培训方案。
二、培训目标1、使学员全面了解最新的税收政策和法规。
2、提升学员的税务筹划能力，降低税务风险。
3、帮助学员掌握税务申报、纳税计算等实际操作技能。
4、培养学员的税务合规意识，确保企业和个人的税务行为合法合规。
三、培训对象企业财务人员、税务专员、企业管理人员、个体工商户等对税务业务有需求的人员。
四、培训内容1、税收政策解读最新增值税政策及应用企业所得税政策变化与应对个人所得税改革要点及申报2、税务筹划技巧企业税务筹划的基本思路和方法合理利用税收优惠政策进行筹划税务筹划案例分析与实践3、税务申报与纳税计算增值税申报流程与注意事项企业所得税纳税申报与计算个人所得税代扣代缴与自行申报4、税务风险管理常见税务风险的识别与防范税务稽查应对策略税务合规管理体系建设5、税务实务操作发票管理与使用规范税收优惠申请流程与资料准备税务争议解决途径与方法五、培训方式1、课堂讲授由经验丰富的税务专家进行系统讲解，通过 PPT 演示、案例分析等方式，使学员深入理解税务知识。
2、实践操作安排学员进行实际的税务申报、计算等操作练习，加深对所学知识的掌握和应用能力。
3、小组讨论组织学员分组讨论实际工作中遇到的税务问题，分享经验和解决方案，促进学员之间的交流与合作。
4、案例分析通过对实际案例的剖析，引导学员运用所学知识进行分析和解决问题，提高学员的实际操作能力和应对复杂情况的能力。
六、培训时间和地点1、培训时间：具体日期，共X天，每天培训X小时。
2、培训地点：详细地址七、培训师资邀请具有丰富税务实践经验和教学经验的专家、税务官员担任培训讲师，确保培训内容的权威性和实用性。
八、培训资料1、为学员提供精心编写的培训教材，包括讲义、案例集、法规汇编等。
2、推荐相关的税务参考书籍和在线学习资源，供学员课后进一步学习和拓展知识。
地税窗口培训计划
地税窗口培训计划一、培训目标地税窗口是地方税务局与纳税人交往的重要窗口，直接关系到纳税人的利益和地税机关形象。
为提高地税窗口工作人员的综合素质和服务水平，提高地税服务质量，制定和实施地税窗口培训计划对于地税机关来说至关重要。
本培训计划旨在通过系统性培训，全面提高地税窗口工作人员的专业技能和服务意识，确保地税窗口工作人员能够娴熟地处理各类纳税人需求，提供高效、便捷、热情的服务。
二、培训内容1. 法律法规知识地税窗口工作人员要深入了解纳税人的权利和义务，熟悉相关税收法律法规，掌握最新的地方税务政策和政策解读，确保自己的操作符合法律规定，提供合规的服务。
2. 税收业务知识地税窗口工作人员需要熟悉各类税种的征收管理办法、征收政策和征管要求，掌握办税流程和操作规程，为纳税人提供正确的咨询和服务。
3. 窗口服务技能地税窗口工作人员需要具备良好的沟通能力、语言表达能力和服务意识，掌握礼貌用语和服务技巧，善于倾听和沟通，能够耐心细致地解答纳税人的各类问题，提供高质量的服务。
4. 窗口业务操作地税窗口工作人员需要掌握税收业务系统的操作方法和流程，熟练使用各类办税软件和工具，做到能够快速、准确地办理各类税收业务。
5. 窗口管理知识地税窗口工作人员需要了解窗口管理制度和流程，熟悉服务标准和工作流程，做到严格按照规定办事，确保窗口服务的规范化和高效性。
三、培训方法1. 理论教学通过讲座、课堂教学等形式，向地税窗口工作人员普及相关法律法规、税收政策和操作规程，提高他们的专业知识水平。
2. 实地操作组织地税窗口工作人员进行实地操作练习，熟悉税务办理系统和工具的使用，提高他们的业务操作技能。
3. 角色扮演通过角色扮演活动，模拟各类窗口服务场景，让地税窗口工作人员扮演纳税人和工作人员的角色，提高他们的服务态度和服务技能。
4. 实务操作安排地税窗口工作人员参与实际的窗口服务工作，让他们亲身体验并锻炼自己的服务能力，提高实际操作水平。
纳税服务大厅培训计划
纳税服务大厅培训计划一、培训目的为了提高纳税服务大厅工作人员的综合素质和服务水平，针对当前纳税服务大厅服务工作存在的问题，特制定本培训计划。
通过培训，旨在加强员工职业道德修养，提高服务意识和服务质量，为纳税人提供更加专业、高效、便捷的服务，增强纳税服务大厅工作人员的综合素质和服务水平，提升纳税服务大厅服务品质。
二、培训对象纳税服务大厅所有工作人员。
三、培训时间与地点培训时间：2天培训地点：纳税服务大厅四、培训内容1. 法律法规和政策知识培训（1）纳税服务大厅工作人员应当熟悉各类税收法规、政策，掌握纳税业务操作程序和相关政策规定，具备良好的业务素质和专业素养。
（2）培训内容包括税收政策法规、纳税人权益保护、税收征管等内容。
2. 服务技能培训（1）为提高纳税服务大厅工作人员的专业水平和服务能力，特安排相关专业人员开展服务技能培训。
（2）培训内容包括服务技能、沟通技巧、应对突发事件处理等。
3. 纳税服务大厅业务流程培训（1）培训内容包括业务流程、操作规范、服务标准等。
（2）纳税服务大厅工作人员应当熟悉各项申报业务的操作流程、注意事项，提高工作效率，提升服务质量。
4.职业道德规范培训（1）培训内容包括职业操守、责任意识、廉洁自律等。
（2）通过职业道德规范培训，引导纳税服务大厅工作人员养成良好的职业操守和道德品质，加强纳税服务大厅工作人员的责任感和敬业精神。
五、培训方式1. 专业讲授邀请相关专业人员对培训内容进行专业讲授，传授专业知识和技能。
2. 观摩学习安排工作人员进行纳税服务大厅业务流程观摩学习，学习先进管理经验和先进服务理念。
3. 角色扮演利用角色扮演形式进行模拟练习，提高员工的服务能力和服务质量。
4. 案例分析结合实际案例进行分析，引导员工学习分析问题、解决问题的方法和技巧。
5. 互动交流通过互动交流的形式，促进员工之间的学习和经验交流。
六、培训效果评估1. 各参训员工须参加培训学习考核，考核内容主要包括培训所学内容和实际操作能力。
综合服务大厅业务培训计划
综合服务大厅业务培训计划一、培训目的综合服务大厅是政府部门和企事业单位提供信息咨询、办理业务等服务的重要窗口，服务对象涵盖了各行各业的企业和个人群体。
为了提高综合服务大厅工作人员的服务质量和工作效率，满足社会各界的需求，我们制定了综合服务大厅业务培训计划。
二、培训内容1、服务意识培训：培训对象应该具备服务意识，即站在顾客(办理人员)的角度思考问题，尽量满足顾客的需求，提高服务态度，提高服务意识，提高服务水平。
2、专业知识培训：了解各项服务事项的办理流程和规定，掌握相关业务知识和政策法规等。
3、沟通技巧培训：培训对象应该熟练掌握沟通技巧，如倾听、表达、提问等，使沟通更加顺畅，准确，高效。
4、突发事件处理培训：培训对象应具备处理紧急情况的能力，如突如其来的问题或者矛盾等，能够妥善处理和解决。
5、情绪管理培训：培训对象在工作过程中，要能善于控制自己的情绪，在各种复杂情况下，保持冷静、理智，化解矛盾、化解纠纷。
三、培训方式1、内部培训：利用内部资源，由资深员工进行经验分享，针对性培训，更具针对性，更贴近实际工作。
2、外部培训：邀请专家、学者进行专题讲座，指导员工学习专业知识、服务意识、沟通技巧等。
3、网上培训：开展在线视频课程，提供电子书籍等形式的培训，以方便员工在闲暇时间学习，提升自己的业务水平。
四、培训对象综合服务大厅业务培训计划的对象是所有工作人员，包括前台接待人员、业务办理人员、服务台人员等。
希望通过培训提高员工的整体素质和专业水平，为企业和个人提供更好的服务。
五、培训时间综合服务大厅业务培训计划分为常规培训和不定期培训两个部分。
常规培训每季度进行一次，一次培训时间为3-5天。
不定期培训根据实际需要灵活安排，持续时间为1-2天。
六、培训评估1、培训后进行考核，以确认员工是否掌握了培训内容。
2、员工参与培训后，进行业务绩效考评，对于取得优异成绩的员工给予奖励和表彰。
3、通过收集员工的反馈意见，调整和改进培训内容和方式。
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务 企业所得 提高办税服务厅人员对企业所得税申报征收的工作水平。
税申报征
收
税收征管 法及其实 施细则
通过培训，要求学员全面了解税收征管法与实施细则的整 体构架及其基本内容，重点掌握税务登记、税种认定登记、 纳税申报和税款征收等方面的操作规程以及常见问题的处 理，熟悉税务行政处罚简易程序的具体操作。
项目
法 规
税 务 行 学习并掌握行政处罚法基础知识；结合税收实际工作，学 政 处 罚 习并掌握税务行政处罚的特点和要求；分析并掌握税务行
实务 政处罚典型案例和问题的处理；学习运用法理知识分析解
决税务行政处罚中的具体问题。ຫໍສະໝຸດ 项目教学目的信
息 化
Windows 2000 操作
系统
使广大税务干部在掌握计算机基础知识的 基础上，理解一些计算机的常用术语和基 本概念；能较熟练使用 Windows 操作平台， 掌握操作系统的启动、退出和切换。各种 菜单操作和对话框操作。剪贴板的使用。 能熟练的使用 “资源管理器”对文件和文 件夹等资源进行管理，能熟练的进行文件 和文件夹的各种操作：选定、创建、复制、 移动、重命名、删除等。懂得如何进行操 作系统的一般系统设置并能熟练的使用各 种常用附件。掌握一种中文输入法，并能 熟练的进行中英文字输入
培训目标： 办税服务厅是税务机关为纳税人办理税务登记、发 票管理、纳税申报、税款征收、税务咨询、涉税文书等 日常税务事宜和提供税务服务的场所，是纳税人检验税 务机关工作质量和效率的窗口，也是征纳双方直接沟通 的重要枢纽。 办税服务大厅人员的学习培训立足于税收专业知识 以及相关的会计、法律、计算机能力、文书写作、公务 礼仪、沟通、心理调试等基础知识和基本技能，分设综 合素质、税收业务、会计学知识、法律法规、税收信息 化等五个板块，用以帮助办税服务厅工作人员增强法制 意识、规范税收管理，营造法治、文明、公平、效率的 环境，提供文明、优质、高效的服务，从而，在公众中 树立良好的税务形象，不断地提高税收服务的质量和水 平。
通过对财务报表的编制与分析的学习，掌握报表的编制方 法；通过报表项目之间的勾稽关系，找出会计报表中的异 常项目，发现企业可能存在的偷税情况，并能系统地分析
和评价企业过去和现在的经营成 。
电算会计 基础知识
常用软件 介绍
通过对会计电算化基础的学习，掌握电算化会计下企业会 计处理的基本特点、账务处理的流程、会计资料存贮，了 解会计信息系统开发的基本方法和步骤，为熟练运用各种 财务软件打下良好的基础
教学目的
通过培训，熟悉发票管理的主要环节、管理内容与特点；熟
发票 练掌握纳税人利用发票偷逃税的常见手法与查处方法以及增 管理 值税专用发票与“四小票”管理实务；分析找出现行发票管 实务 理制度存在的问题（冲突）及其解决路径，能够运用现行发
票管理法规与制度，分析、解答发票管理中出现的疑难问题
税
与
收
通过对公共财政相关知识介绍，使学员了解财政的起源、职
帮助办税大厅服务人员克服沟通障碍，了解沟通基 本知识和技巧 ,掌握并运用不同沟通手段与纳税人沟 通，为个人才能的发挥和团队合作效率的提高打下 基础。
通过本课程的学习，使税务人员了解心理健康的重 要性，并具备一定心理健康和压力管理方面的知识 与技能，以便在工作中灵活处理遇到的各种心理问 题。
项目
教学目的
了解财务软件与ERP的基本知识与功能，熟悉财务软件的有 关法律规定；掌握财务软件的主要功能模块与操作规范； 了解财务软件的各子系统的主要操作方法及相互关系等。
项目
教学目的
税务行 通过对行政许可法的学习与培训，使广大税务干部了解行 法 政许可 政许可法的主要内容，并掌握税务行政许可项目的设定和
律 实务 实施。
办税服务大厅人员培训的重点内容包括：服务规范， 征管业务，有关税种、税率和预算级次知识，防伪税 控知识，纳税申报与认证审核，比对稽核，发票管理 制度，税务公务礼仪，公文写作知识，沟通技巧等。
全员培训、达标培训、岗位技能培训
在岗自学、 集中脱产培训、 网上培训和在线学习
《办税服务大厅工作人员培训大纲》介绍
税收征管 流程
通过培训，使办税服务厅人员了解税收征管流程基本业务 内容，把握税收征管工作中的重点和难点，规范税收征管 业务工作流程和业务操作，提高税收工作质量，以实现科 学化、精细化管理。
税 收 业
增值税申 报征收
通过培训，使纳税服务厅人员了解增值税基本制度与政策， 了解申报表的数据来源，把握税收申报征收的重点和难点， 规范增值税申报征收的操作。
项目
服务规范 与礼仪
综 合 文书沟通 素 质
沟通技巧
压力管理 与心理健 康
教学目的
通过培训，从衣着到神态到心智进行全面训练、全 面提升，从而养成讲文明礼貌的习惯，规范税务服 务行为，营造和谐的税收环境。
熟练掌握与服务大厅工作相关的各类文书的写作方 法，更好地胜任本职工作，服务纳税人，实现管理 精细化，是学习文书写作技巧的根本目的。
业 务
财政 预算
能以及财政活动的主要收支形式，以使学员更深刻地理解政 府的功能和政府（特别是税务部门）的活动在社会生活中的
基础 重要性，并促进办税大厅服务人员在税务工作中公共服务意
知识 识的建立和强化；通过对国家预算相关知识的讲授，使学员
了解国家预算的编制方法、程序、科目的设置以及我国预算
管理中的热点和难点问题，以深化学员对国家预算的认识，
办税服务大厅人员培训课程体系介绍
国家税务总局办公厅 关于做好全国税务系统“六员”培训工作的通知
办税服务大厅 工作人员 培训大纲
综合素质 税收业务 会计学知识 法律法规 信息化
培训教学方案
国家税务总局关于全国税务系统“六员”培 训
培训目标：通过集中开展“六员”培训，要达到“六 员”岗位业务技能达标、综合业务能力提升、形成分 类梯次业务骨干队伍的目标，造就一支“政治过硬、 业务熟练、作风优良、执法公正、服务规范”的“六 员”干部队伍。
提高办税大厅服务人员的工作技能。
项目
教学目的
会计基础 通过会计基础知识的学习，了解会计核算的基本假设和一
知识
般原则、会计要素及会计等式、会计核算的程序和方法等。
通过学习会计法规，了解整个会计法规体系，了解会计法、
会 会计规范 企业财务会计报告条例，熟悉企业会计准则和企业会计制
计
度。
学 知 识
会计报表