作业活动风险分级管控清单(29页)

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有限空间作业活动风险分级管控清单

日期:
编制:
审核:
批准:
作业监
护
监护失误
安排专人在外监护、观察，监护人员不得擅自离岗，需要离开时必须有人换岗监护。
现场有限空间作业
作业场所空气不良，防护不当
1、佩戴防毒口罩，眼镜等劳动防护用品2、作业前和作业中进行风机通风，配置灭火器；照明灯具及电气设施符合防爆要求，爆炸通风口畅通。
作业结
束验收
其它管理因素缺陷
按照预先设定标准，进行验收，并由主管领导复查
有限空间作业活动风险分级管控清单
序
号
风险点
作业内
容
潜在危险（危险源）
主要危害后
果
主要控制措施
风险等级
责任单位/责任人备注 Nhomakorabea1
有限空间作业
作业票证的办理
冒险心里
中毒
窒息
火灾其它爆炸
1、加强安全培训教育，明确危害后果；
2、遵守管理规定，按要求办理相应的审批手续
较大风险
×X
气体分
析
辨识错误
根据有限空间环境，判断气体性质和存量，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进入作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测

作业活动风险分级控制清单

后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
002
作业活动
吹塑作业
1
将熔体通过型坯机头或型坯注射模具成型为管状物或型坯
高温设备烫伤
3级
蓝
灼烫
安全培训，不疲劳作业；制定工作标识，禁止用手触碰旋转部位
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
3
叉车卸货
叉车装货摞放超高，散件倾倒伤人
D/4级
蓝
物体打击
严禁货叉货物超高
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
劳保穿戴，规范操作
有维修工定期进行检查维修
班组级
XX有限公司
3
通过灌装机，装罐
设备运转时，操作人员离开岗位
3级
蓝
其他伤害
设备运转时，操作人员不得离开岗位作业
培训员工进行规范作业，定期进行安全教育培训
关闭电闸、所有电源
班组级
XX有限公司
4
打开电源总开关和气源启动贴标机
4
叉车停放
未拔钥匙，其他人员无证操作，可能存在车辆碰撞或压伤人员风险
D/4级
蓝
车辆伤害
持证上岗；要求作业人员立车必须拔下钥匙并随身携带；

动火作业活动风险分级管控清单

序
号
风险点
作业内
容
潜在危险（危险源）
主要危害后
果
主要控制措施
风险等级
责任单位
/责任人
备注
1
动火
作业
作业前
1、未办理作业票，未进行危险源识别；2、未对作业人员进行安全培训；3、未清理动火点易燃物；4、现场无监护人、缺少消防器材。
触电、其它伤害、火灾、容器爆炸
1、办理相关作业票，严禁在许可范围之外地点动火；2、对作业人员进行安应的灭火器。
较大风险
×X
动火作
1、作业人员无证操作；
2、焊接把线、电焊把子漏电；
3、电焊机接线不正确或未按规定连接地线；
4、气瓶与气瓶与动火点安全距离不足；
5、作业人员未穿戴劳动防护用品；
气瓶无防倾倒措施，瓶体存在缺陷。
触电、其它伤害、火灾、容器爆炸、
1、特殊作业人员必须持特殊作业证方可进行作业；
2、使用前认真检查设备绝缘性是否良好；
3、由专业人员规范接线；
4、氧气与乙块瓶应保持5米安全距离，
与动火点应保持10米安全距离；
5、作业人员必须规范佩戴劳动防护用品；气瓶设置防倾倒保护架，瓶体防震圈、瓶阀、回火防止器等附件齐全。
日期:
编制:
作业结
束
动火作业结束，现场留有火种。
火灾
1、作业人员及监护人员在动火作业结束后应对现场进行清理，确定现场无火种后方可进行完工验收。

作业活动风险分级管控清单

部门、班组、岗位
原粮部门
部门主管
遥控器按键失灵
五级
蓝色
机械伤害
设置急停按键
班组、岗位
作业班组
班组长
卸粮产生粉尘
五级
蓝色
其他伤害（粉尘）
卸粮口安装负压吸风除尘系统
戴防尘口罩(可更换式半面罩KN95)
班组、岗位
作业班组
班组长
非作业人员闯入
五级
蓝色
其他伤害
设置道闸杆
粘贴警示标志
班组、岗位
作业班组
班组长
取卸下的小麦送化验室进行复检
班组、岗位
作业班组
班组长
巡查设备运行状况，工艺效果
设备转动部件伤人
五级
蓝色
机械伤害
安装防护罩
制定并严格执行作业规程
穿戴防护用品口罩、耳塞等
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生噪音
五级
蓝色
其他伤害（噪音）
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
安装负压吸风除尘系统
仓盖缺失或不牢固
四级
蓝色
跌落
采用篦子与钢板双重防护
班组、岗位
作业班组
班组长
使用非防爆照明设施
三级
黄色
粉尘爆炸
采用防爆照明设施，用非金属绳测量仓容
部门、班组、岗位
生产部门
部门主管
卫生清扫
产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种
安装负压吸风除尘系统
班组、岗位

风险分级管控清单

1、作业人员未佩戴安全带；
登
2、梯子或绳梯不符合安全规程规定；
3
公共作业部分现场
高作
高空作业
3、登高作业无安全技术措施； 4、登高作业不穿防滑鞋；
业
5、登高作业时工器具绑扎固定不牢；
6、作业区域周边无安全警戒；
较大风险高处坠落 /橙色物体打击
4
公共作业部分现场
低压停电、检修
机械伤害触电灼烫
1、胎具固定不牢固；
2、作业人员未经培训持证上岗，作业人
13
机加工车
间
作业现场
锻造作业
员违章作业；
பைடு நூலகம்工件锻打
3、作业现场照度不足影响作业； 4、操作者对设备结构、性能不了解；
5、未按规定穿戴好劳动保护用品；
一般风险 /黄色
6、作业前未检查所用设备和工具是否完
好可靠； 1、冲压时人体靠在液压机上或站在工作
2、电气线路或电气设备安全保护装置不
齐全；
3、所用油漆、稀释剂混放；
4、周边电焊、气割等明火与喷漆点间距
5
总装车间作业支架现场车间
喷漆作业
不符合要求；
工件转运、喷漆
5、喷漆处理设施不完好，不能及时抽排作业空间的废气； 6、作业人员防护用具穿戴不齐全；
较大风险 /橙色
7、漆渣等“危废”清理不及时；
一般风险触电 /黄色机械伤害
1、驾驶人员违章作业；
2、作业现场照度不足影响作业；
喷
3、缺少限速等安全警示标志；
28
砂机修作业除车间现场锈
作
工件吊挂 4、未做好安全防范措施；

作业活动风险分级管控清单

劳保用品安全教育培训
安全带，安全绳
清理伤口，冷敷，严重者及时就医
班组级
外出
6
现场特种设备使用前的检查
四级
蓝
其他伤害
设备工具点检
特种设备使用
特种作业安全教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
7
安装完成试车前未提醒作业人员
四级
蓝
机械伤害
试车前要跟现场安全监督人员沟通，清退无关作业人员
安装作业安全教育培训
安全带，安全帽，工作服，劳保鞋
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
类型
名称
序号
施
应急处置措施
作业活动
安装作业
1
安装作业
未申请作业票
四级
蓝
机械伤害、触电、火灾、物体打击
作业票制度
涉及动火、高空、临时用电等八大作业的，需申请作业票，确认无误后方可作业
物体打击
设备工具点检
作业前检查作业使用的工具是否切合作业实际
作业前的工具点检培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
4
特种作业人员无资质
四级
蓝
其他伤害
作业人员持有效证件
特种作业安全教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
5
高空作业安全措施不到位
四级
蓝
高空坠落
高空作业需要配备相应的安全用品，高空作业使用的工具必须拴好安全绳

作业活动风险分级管控清单

四级
蓝色
车辆伤害其他伤害
车间内划定叉车行进路线并按照规定线路行驶
严格执行岗位操规程、安全教育培训、定期巡检
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
班组级
生产班组
班组长
3
按操作规程作业
违章使用叉车或违反规定线路行驶造成叉车磕碰造成人员伤害或设备损坏、车辆伤害事故发生
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
班组级
生产班组
班组长
6
安放重物
未按吊装操作规程吊装作业或选用不合格吊装设备造成意外脱钩、坠落伤害事故发生
四级
蓝色
物体打击
佩戴安全帽
加强培训
定期安全教育培训
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外立即采取应急救援措施
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外触电事故立即采取应急救援措施，立即断电，采取正确急救措施
班组级
生产班组
班组长
2
组织人员和设备
未配备齐全劳动安全防护用品
四级
蓝色
触电
机械伤害
其他伤害
/
严格执行岗位操规程
定期培训安全操作规程，月底考核，日常严格监督遵守
按照要求穿戴齐全必要的劳动防护用品
发生意外触电事故立即采取应急救援措施，立即断电，采取正确急救措施
作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果

B1.作业活动风险分级管控清单

未确认吊装重
2
吊装操作
量，吊装挂
钩，进行起重
1、绝缘杆、
测电笔等电工
工具损坏或未
检测； 2、带
电作业； 3、
临时用电结束
后，未及时拆
除临时拉设的
线路，未将原
电气开关复
临时 DZ-1-07 作业用电
活动作业
1
电气作业
原； 4、临时线路绝缘不良； 5、接头
处包扎不良；
6、线路有裸
露； 7、没有
1、立即切断电源， 2、呼唤周围同事检查脉搏，并确认是否急救 3、根据情况进行胸外按压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救电话 5、白班汇报车间主任，夜班汇报值班人员
1、立即切断电源， 2、呼唤周围同事检查脉搏，并确认是否急救 3、根据情况进行胸外按压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救电话 5、白班汇报车间主任，夜班汇报值班人员
佩戴安全帽，手套，劳保眼镜，
1、立即暂停，搬离重物 2、呼唤周围同事急救 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任，夜班汇报值班人员
班组/ 岗位
四级低风险
起重伤害
重量不确认，不得起吊
1、吊装前必须检查 2、严格按吊装起重作业操作规程操作
入厂三级培训培训《吊装起重作业安全操作规程》，外来吊车司机经过专业培训后持证上岗
1. 紧急包扎若伤情严重应送医院就医 2. 白班汇报车间主任，夜班汇报值班人员
班组/ 岗位
模具车间
李健李健李健
作业机械
MJ-1-01
活动
加工作业
钻加工－更换钻开机时换钻头 4 头、夹、夹具及装卸具、工工件件装卸

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四级
岗位级
机械伤害
传动部位设有防护措施。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
34
作业活动
4
控制室作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
岗位级
物体打击
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
43
作业活动
2
开关搅拌机作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
41
作业活动
2
水泥计量、储存
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
物体打击
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
33
作业活动
3
皮带机运输作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。
作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
31
作业活动
铲车上料工序
1
铲车操作
1.开车未进行检查；2.发动机启动后，未空运行一定时间；3.起步时，未将推铲举升地面400毫米；4超载使用。
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
44
作业活动
3
搅拌机操作
1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。
四级
岗Байду номын сангаас级
机械伤害
设备设有防护措施。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
47
作业活动
3
实验室设备开关
使用用电设备，电气设备使用不当，容易造成触电事故。
三级
车间级
触电
设有漏电保护装置。
张贴警示标识。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
38
作业活动
2
外加剂计量作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
39
作业活动
3
外加剂存储、使用
1.违规操作；2.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
灼烫
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.指定区域存放，专人负责。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
40
作业活动
水泥输送工序
1
开关螺旋输送机作业
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
37
作业活动
外加剂输送工序
1
开关输送泵作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
45
作业活动
实验室作业工序
1
取样作业
1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
机械伤害、灼烫
——
1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
35
作业活动
水泵输送工序
1
开关水泵作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
42
作业活动
搅拌机作业工序
1
搅拌机投料作业
1.投料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
四级
三级
车间级
车辆伤害
——
1.开车前进行检查；2.发动机启动后，空运行一定时间；3.起步时，须将推铲举升地面400毫米；4.禁止超载使用。
作业人员应持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
32
作业活动
2
铲车上料作业
1.上料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
36
作业活动
2
计量作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
46
作业活动
2
实验室分析作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
机械伤害、灼烫
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。