连锁店财务管理
连锁店面机构财务管理制度
第一章总则第一条为规范连锁店面机构的财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于连锁店面机构的所有财务活动，包括资金管理、成本控制、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报；（三）及时性原则：财务报告及时编制、报送，确保信息时效性；（四）保密性原则：严格保守财务秘密，防止信息泄露。
第二章资金管理第四条资金管理实行总部统一领导、分级管理的原则。
第五条加盟店资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。
加盟店在总部授权范围内可动用银行存款，否则不得动用。
第六条加盟店存入银行的销货款，未经总部批准不得擅自提取。
第七条资金收支严格按照财务制度执行，不得违反规定擅自借支、挪用资金。
第三章成本控制第八条成本控制应贯穿于连锁店面机构经营活动的全过程。
第九条加强成本核算，明确成本构成，严格控制成本支出。
第十条优化采购流程，降低采购成本，确保采购物资质量。
第十一条加强存货管理，减少库存积压，降低库存成本。
第十二条严格控制各项费用支出，严禁铺张浪费。
第四章会计核算第十三条会计核算应遵循《企业会计准则》等相关规定。
第十四条严格按照会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十五条定期进行财务报表编制，及时向总部报送财务报告。
第十六条对财务报表进行审核、分析，发现异常情况及时处理。
第五章税务管理第十七条税务管理应遵循国家税收法律法规。
第十八条依法进行纳税申报，确保纳税义务的履行。
第十九条加强税务筹划，降低税负。
第二十条定期进行税务检查，确保税务合规。
第六章内部审计第二十一条加强内部审计，确保财务管理制度的有效执行。
第二十二条定期对财务活动进行审计，发现问题及时整改。
第二十三条内部审计部门对财务活动进行监督，确保财务活动的合规性。
连锁店面财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁店面的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司资产的安全与完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有连锁店面，包括直营店、加盟店及分公司。
第三条连锁店面财务管理应遵循国家有关法律法规，坚持合规、高效、节约、安全的原则。
第二章财务组织架构与职责第四条连锁店面设立财务管理部门，负责本店面的财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责如下：1. 负责编制和执行店面财务预算，确保财务预算的合理性和可行性；2. 负责店面资金收支管理，确保资金的安全和合规使用；3. 负责店面成本费用核算，合理控制成本费用；4. 负责店面财务报表的编制和上报，确保财务报表的真实性和准确性；5. 负责店面税务申报和缴纳，确保税务合规；6. 负责店面财务档案的管理，确保财务资料完整、安全；7. 负责店面财务人员的培训和管理，提高财务人员的业务水平。
第三章资金管理第六条连锁店面资金管理应遵循以下原则：1. 合规原则：严格遵守国家有关资金管理的法律法规，确保资金合规使用；2. 安全原则：加强资金安全管理，防止资金被盗、挪用等风险；3. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金在合理范围内周转；4. 节约原则：合理控制资金成本，降低资金占用成本。
第七条连锁店面资金收支管理包括：1. 收入管理：及时、准确记录收入，确保收入的真实性和完整性；2. 支出管理：严格执行支出审批制度，确保支出合理、合规；3. 资金调拨：根据业务需要，合理调拨资金，确保店面运营资金需求。
第四章成本费用管理第八条连锁店面成本费用管理应遵循以下原则：1. 合规原则：严格遵守国家有关成本费用管理的法律法规，确保成本费用合规；2. 节约原则：合理控制成本费用，提高经济效益；3. 透明原则：加强成本费用核算，确保成本费用公开透明。
第九条连锁店面成本费用管理包括：1. 成本核算：按照国家会计制度规定，准确核算成本；2. 费用控制：加强费用预算管理，严格执行费用报销制度；3. 成本分析：定期进行成本分析，找出成本节约潜力。
连锁店财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障连锁店的经济利益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我店所有连锁门店及分支机构。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和安全性的原则。
第二章财务组织与职责第四条我店设立财务部，负责全店财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）建立健全财务管理制度，确保财务工作有序进行；（二）负责制定和执行财务预算，控制成本费用；（三）负责编制和审核会计凭证、账簿、报表，确保财务信息的真实、完整；（四）负责税务申报、缴纳和财务审计工作；（五）负责内部控制，防范财务风险；（六）负责财务培训，提高员工财务素养。
第六条各连锁门店及分支机构应设立财务负责人，负责本单位的财务管理工作。
第三章财务核算与报告第七条财务核算应按照国家统一的会计制度执行，采用权责发生制。
第八条会计凭证应真实、完整、规范，不得伪造、变造。
第九条会计账簿应设置合理，账务清晰，定期进行核对，确保账实相符。
第十条会计报表应按照规定编制，真实、准确、完整地反映连锁店的财务状况和经营成果。
第十一条财务报告应定期报送上级主管部门和股东，并对外公布。
第四章资金管理第十二条资金管理应遵循合法、合规、高效的原则。
第十三条资金筹集：通过自有资金、银行贷款等方式筹集资金。
第十四条资金运用：按照国家有关法律法规和政策，合理使用资金，确保资金安全。
第十五条资金支付：严格按照审批程序进行支付，确保资金使用合理、合规。
第五章成本费用管理第十六条成本费用管理应遵循节约、合理、高效的原则。
第十七条成本费用预算：根据经营计划，编制成本费用预算，严格控制成本费用。
第十八条成本费用核算：按照国家统一的会计制度进行核算，确保成本费用真实、准确。
第十九条成本费用控制：对成本费用进行动态监控，发现问题及时整改。
第六章内部控制第二十条建立健全内部控制制度，防范财务风险。
连锁药店的财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁药店的财务管理，提高资金使用效益，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合本连锁药店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本连锁药店所有门店及财务部门。
第三条本制度旨在规范财务行为，强化内部控制，确保连锁药店财务工作的合规性、规范性和有效性。
第二章财务组织架构与职责第四条财务部门是连锁药店的财务管理部门，负责制定和执行财务政策，组织实施本制度。
第五条财务部门的主要职责：1. 负责制定和实施连锁药店的财务管理制度，组织财务人员学习、宣传和执行；2. 负责连锁药店的会计核算、财务管理、成本控制、资金运作等工作；3. 负责编制和审核财务报表，及时、准确地向管理层报告财务状况；4. 负责建立健全内部控制制度，防范财务风险；5. 负责与税务机关、审计部门等外部机构进行沟通和协调；6. 负责处理连锁药店的各项财务事务。
第三章财务核算与报告第六条财务核算应遵循真实性、准确性、完整性和及时性的原则。
第七条财务核算内容：1. 资产核算：包括货币资金、存货、固定资产、无形资产等；2. 负债核算：包括应付账款、应交税费、短期借款、长期借款等；3. 所有者权益核算：包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等；4. 收入核算：包括药品销售、服务收入、其他收入等；5. 成本核算：包括药品采购成本、运营成本、销售成本等；6. 利润核算：包括营业利润、利润总额、净利润等。
第八条财务报告应包括月度、季度、年度财务报表及附注。
第九条财务报表应真实、准确、完整地反映连锁药店的财务状况、经营成果和现金流量。
第四章资金管理第十条资金管理应遵循安全性、流动性和效益性的原则。
第十一条资金收支管理：1. 资金收支应严格按照审批程序执行，确保资金使用的合规性；2. 资金收支应实行集中管理，确保资金的安全；3. 资金收支应定期进行核对，确保资金的真实性和准确性。
经营连锁店的财务管理
经营连锁店的财务管理随着商业竞争的日益激烈，连锁店已成为许多企业的首选经营模式。
然而，要使连锁店在市场中立于不败之地，财务管理是至关重要的一环。
本文将探讨经营连锁店的财务管理实践，包括预算管理、成本控制、财务分析等方面的重要内容。
一、预算管理预算管理是经营连锁店的首要任务。
建立合理的预算制度可以使企业明确目标、把握经营方向，进而合理分配资源，提高经营效率。
在制定预算时，连锁店需要重点关注以下几个方面。
1. 销售预算：根据市场需求和历史数据，合理预测销售额。
可以考虑分地区、分季度等方式进行细化预估，以便更好地调配商品和人力资源。
2. 成本预算：对原材料、人力成本、租金等各项成本进行预算，并结合销售预期来确定价格和毛利率。
同时，要特别注意关注变动成本和固定成本的合理控制。
3. 资本预算：根据企业的发展需求，评估投资项目，并制定合理的资本预算计划。
这将有助于确保资金的合理配置，避免资金的浪费和损失。
二、成本控制成本控制是经营连锁店的关键环节。
只有通过合理的成本控制，才能确保企业的盈利。
以下是几个常见的成本控制策略。
1. 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，争取更优惠的采购条件，降低原材料成本，并确保供货的及时性和稳定性。
2. 库存管理：根据销售数据和市场需求，合理安排库存。
避免过高的库存积压，减少存货成本和库存风险。
3. 人力资源管理：优化人力资源配置，合理控制人员规模和薪酬水平。
通过培训和激励措施，提高员工绩效，减少人力成本。
三、财务分析财务分析是经营连锁店的重要工具，可以帮助企业评估经营状况、发现问题，并制定相应的改进措施。
以下是几个常用的财务分析方法。
1. 利润分析：通过对销售额、毛利率、运营费用等指标的分析，评估企业的盈利能力。
从中找出低效盈利的原因，并及时调整经营策略。
2. 资产负债表分析：分析资产、负债和净资产的组成和变化，评估企业的偿债能力和财务稳定性。
特别关注流动比率和偿债比率，确保企业的资金充足并规避风险。
连锁店商业财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁店商业的财务管理，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有连锁店商业，包括直营店、加盟店等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 守法合规原则：严格遵守国家法律法规，依法纳税，保证财务活动的合法性。
2. 实事求是原则：以实际情况为依据，真实、准确、完整地反映财务状况。
3. 安全保障原则：确保资金、货品安全，防止财务风险。
4. 统一管理原则：实行统一核算，加强内部监督，确保财务制度的有效执行。
第二章资金管理第四条资金管理实行收支两条线，严禁挪用、侵占、私分资金。
第五条直营店资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。
加盟店资金由总部授权使用，并接受总部监督。
第六条资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金进行大额交易。
第七条各门店应定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第三章货品管理第八条货品管理实行进、销、存一条线，确保货品安全、完整。
第九条货品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格控制采购成本。
第十条货品销售应实行销售明细记录，确保销售数据真实、准确。
第十一条货品库存应定期盘点，确保库存数据准确，防止库存积压或短缺。
第四章财务报表与核算第十二条各门店应按照国家会计制度的要求，建立健全财务报表体系。
第十三条财务报表应真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果。
第十四条财务核算应实行统一核算制度，确保核算数据的准确性。
第五章内部控制与监督第十五条建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性。
第十六条各门店应设立财务负责人，负责本门店的财务管理工作。
第十七条财务负责人应定期向总部汇报财务状况，接受总部监督。
第十八条财务审计部门应定期对连锁店商业的财务活动进行审计，确保财务制度的有效执行。
第六章奖励与处罚第十九条对严格执行财务制度、取得显著成绩的部门和人员给予奖励。
第二十条对违反财务制度、造成经济损失的部门和人员依法予以处罚。
第七章附则第二十一条本制度由总部财务部负责解释。
连锁店之财务管理实务
连锁店之财务管理实务连锁店是一种以门店规模扩张为特点的商业模式，它的成功往往依赖于有效的财务管理实务。
本文将从财务管理的角度探讨连锁店的运营实务，并提供一些实用的财务管理建议。
一、成本控制连锁店的盈利往往依赖于规模效应和严格的成本控制。
对于连锁店来说，成本管理是非常重要的一环。
首先，需要建立起完善的成本核算体系，确保每一项成本都能被准确记录和追踪。
其次，要制定合理的成本预算，并与实际情况进行对比和分析，及时调整经营策略。
最后，要注意节约成本的机会，比如与供应商谈判优惠价格、降低能源消耗等。
二、财务分析财务分析是连锁店财务管理的重要环节，它能够帮助管理者了解企业的财务状况和经营状况，及时进行调整和决策。
在财务分析中，要关注以下几个方面：销售收入分析，了解销售额的构成和趋势；成本结构分析，查明各项成本的占比和变化；利润分析，评估企业的盈利能力和利润贡献点；现金流量分析，掌握企业的资金流动情况。
三、库存管理连锁店的库存管理是一项重要的财务管理工作，它直接关系到企业的流动资金和资产利用率。
合理的库存管理能够减少库存积压和过期浪费，提高资金周转率和盈利能力。
在库存管理中，需要注意以下几点：合理的采购计划，根据销售预测和库存情况进行合理的采购安排；及时的库存盘点，确保库存数据的准确性和及时性；合理的库存配比，根据不同产品的销售情况和特点进行合理的库存配比。
四、现金管理现金流是连锁店经营过程中最关键的因素之一，合理的现金管理能够确保企业的正常运营和发展。
在现金管理中，需要注意以下几个方面：预测和计划现金流，充分了解和预测企业的现金流动情况，及时采取措施保证充足的现金；优化收款周期，通过优化与客户的合作关系和改进结算方式，提高收款速度和现金周转率；控制付款周期，与供应商进行有效的沟通和协商，争取延长付款期限，优化资金利用效率。
五、税务管理税收是企业经营不可避免的一项成本，合理的税务管理能够减少税收成本，提高企业的盈利能力。
连锁店铺的财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁店铺的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障企业合法权益，根据国家有关法律法规，结合本连锁企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本连锁企业所有店铺，包括直营店、加盟店和分公司。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务管理的合法合规。
（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时反映企业经营状况，为经营决策提供依据。
（四）保密性原则：严格保护企业财务信息，防止泄露。
第二章财务组织与管理第四条连锁企业设立财务部，负责企业财务管理工作。
财务部下设会计科、出纳科、审计科等职能科室。
第五条各店铺设立财务室，负责店铺的财务管理工作。
财务室主任由店铺负责人提名，经财务部审核批准后任命。
第六条各店铺财务室应配备具备相应资质的财务人员，负责日常财务核算、资金管理、税务申报等工作。
第三章资金管理第七条连锁企业实行总部集中管理、授权使用的资金管理制度。
第八条各店铺资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。
店铺可经请示总部同意后或在总部授权的范围内，使用部分银行存款。
第九条各店铺的销货款、备用金、充值卡等资金，未经总部批准，不得动用。
第十条各店铺的现金收入应及时送存银行，确保资金安全。
第四章财务核算第十一条各店铺应按照国家会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十二条各店铺财务人员应按照财务核算规定，及时编制会计凭证、登记账簿、编制财务报表。
第十三条各店铺应定期进行财务盘点，确保账实相符。
第五章成本管理第十四条各店铺应建立健全成本管理制度，加强对各项成本的控制。
第十五条各店铺应按照成本核算要求，对各项成本进行分类、归集、核算。
第十六条各店铺应定期分析成本构成，找出成本控制的重点和难点，采取措施降低成本。
第六章利润管理第十七条各店铺应按照利润核算要求，对各项收入、成本、费用进行核算。
第十八条各店铺应定期分析利润构成，找出影响利润的因素，采取措施提高利润。
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阳光苗苗孕婴童会计岗位职责一、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高连锁店经济效益。
二、做好工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的、控制、核算、分析和考核工作。
三、加强财务核算的管理，以提高资讯的及时性和准确性。
四、监督连锁店财产的购建、保管和使用，配合管理部定期进行。
五、按期编制各类和财务说明书，做好分析、考核工作。
六、认真审核无误的原始凭证、编制。
的内容必须具备：填制凭证的日期、、摘要、、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、签名或盖章。
收款和付款还应当由出纳人员签名或盖章。
七、定期对记录的有关数据与库存实物、、有价证券、往来单位或个人进行相互核对，保证账证相符、、账表相符。
八、对会计凭证、、和其他都应建立档案，妥善保管。
按《》的规定进行保管。
九、加强往来账款的管理，及时核对余额，保证资产、的真实性和准确性，凡一年以上往来款项应查找原因。
十、严禁和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出的帐面余额，并与相核对，发现不符要及时查明原因。
财务主管经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
连锁店的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
十一、银行存款的管理：加强对银行及其他账户的保密工作，非因需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行印鉴。
十二、、要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证连锁店的真实性。
阳光苗苗孕婴童管理制度为加强财务，规范财务工作，促进连锁店经营的发展，提高连锁店经济效益，保证连锁店规范、持续、稳步发展，根据有关财务管理法规制度和连锁店有关规定，结合本店实际情况，特制定本制度。
商品采购一、商品采购实行计划管理、专人负责，部门经理要根据年度经营指标制定年度采购计划，经总经理批准后实施。
二、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。
三、了解掌握市场信息，根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的商品。
四、采购商品选择突出重点经营定位及特色营销策略，贴近大众化主流消费，满足多层次消费需求；五、以市场调研分析的经营核算预测为前提，准确选定重点经营商品；准确选定重点畅销的主力商品；实现良性合理的商品经营结构；六、选择质优价廉、物超所值、时尚、适合本地消费的更新换代商品，实现引导消费；七、选择的商品须达到一定的适销率及周转率，且确保品质达标、安全消费。
八、进货选择具备供货厂商资信及商品销售手续，须达到完整、可靠、合法、有效的条件；九、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序上优化选定进货渠道。
十、大宗商品采购须签订采购合同，合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密。
十一、采购人员必须将随时更新的商品供应商电话号码等详细资料报财务部备案。
十二、对采购回来的商品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对商品质量进行验收，共同在验收单上签字确认后入库。
十三、采购人员采购完成后，三天内必须到财务部报账，报销程序按公司（费用报销管理制度）中的有关规定执行。
费用报销制度一、业务招待费日常业务招待费限于接待用餐、住宿等合理、正常的开支，均需刷卡消费，须附发票和刷卡签购单，发票注明日期及事由。
特殊招待需要特殊处理的公关，须经总经理审批。
二、差旅费凭发票及结账时前台打印的明细账单作为附件报销，写明出差时间、地点、事由。
三、市内交通费须附印刷的市内公交车发票，注明事由、地点。
四、报销单据的填制要求(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
(2) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(3)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》、附发票和收货单（非通过申购的物品，附物品清单），采购金额超过3000元的，均应通过转账方式至供货方银行账户，收货单（或物品清单）须有收货人（指仓管员或店长的签名），并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。
(4)非采购类的办公或其他费用，直接填制报销单据。
五、报销单据的审核(1)公司费用报销由总经理签字，会计审核、核准办理。
(2)费用报销由报销人填写，各门店店长依权限签字确认。
(3)会计在收到报销单据的同时，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，会计在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，交由总经理审批。
六、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。
(4)单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
(5)单位价格在1000以上的报销费用，原则上由出纳员转账或以网银支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。
(6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。
七、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，汇总、记账、编制相关财务分析报表。
(2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
八、稽核（1）事后稽查，从严处理，决不姑息，可往前追溯稽查任一期间发生费用的真实性与合理性。
（2）借助平台，自动生成动态监控报表，保证每日营业款的准时、足额缴存。
（3）现金、信用卡、网上支付平台等各种结算方式的检查，保证收入的最终实现。
（4）充分利用连锁经营的业务特性，将费用分类，为各项费用设置标准值，对偏离标准的指标分别赋予一定比例的分值，从而生成一张比较全面、动态的总体费用监控表，（5）控制风险，对风险从高到低排名，锁定稽核重点，提高稽核目标选定的有效性，以强力控制费用报销中的违规与舞弊行为，加强财务管理能力的监控。
（6）一旦查实，从严处理。
追加经济损失、解聘、借用法律途径追溯等。
九、店长离任审计每一位店长离任，均须对店内资产、证照、经营状况进行交接，交接后双方责任完成转移。
交接完成后一星期内稽核开展离任审计，只有完成离任审计后，店长离任流程才算最终完成。
十、银行账户管理开设独立的基本存款账户，用于管理连锁店营业款的缴存和日常费用开支，开通网银的，密码和U盾由两人分开单独保管。
十一、日常开支审批及单据交接(1)每日各项收入及费用开支的审批由总财务审核，总经理签字方可入账。
(2)每天终了后连锁店将当天收入及成本信息以电子表格形式提供给财务人员。
销售管理一、考勤管理制度1、工作时间为：上午8：00，至下午17：30。
迟到：每次迟到十五分钟内扣罚10元。
早退：指未到下班时间提前离岗的，且事前未请假或请假未经批准的。
早退每次超过1分钟则每分钟扣1元。
离岗：上班时间内未经领导批准离开工作岗位的而造成空岗，即为擅离岗位，离岗超过10分钟处口头警告并罚款10/元次，离岗超过20分钟处书面警告并罚款20元/次；离岗超过25分钟处罚款50元/次。
旷工：旷工未满半天按半天计，扣除1天半工资；满半天未满1天的按1天计，扣除2天工资。
连续旷工3天以上的，作为自动离职论处，不予结算工资，并给予除名处理，公司保留追究当事人责任的权利。
2、假期规定：公司员工请假、休假均需填写《请假条》；3、休假时间规定：轮班人员每月休息两天；若因工作需要不能休息者，可将假期累积，另行调休，但必须在不影响工作或相对淡季时方可调休，调休必须在本年度年底前完成（有特殊情况者可通过书面申请呈报审批）。
4、事假：应有充分的理由，并事先申填《请假单》，交由总经理审批方可准假。
突发事件无法提前请假的，必须以电话方式向总经理请假，事后及时补办申假手续，员工请事假，按准假天数扣发工资；未经批准擅离岗者，月底前不补交手续者按旷工处理。
5、病假：员工请病假需持区级医院以上证明，申填《请假单》，及时向总经理请假，经准假后并递交请假单。
因特殊情况无法及时请假者，事后及时补足有关证明及请假单。
二辞职、辞退、开除和自动离职1、辞职规定：①员工辞职应提前申请，填写《离职通知书》，具体说明辞职原因，经总经理同意后，办理物品及工作移交手续，结算工资，交财务部结算其他款项，报总经理签字批准，到财务部领取结算工资。
②试用期员工辞职须提前一周提出申请，否则将被扣除不足一周部份的工资；正式员工辞职须提前一个月提出申请，否则将被扣除不足一个月部份的工资。
2、辞退规定：①因连锁店经营情况发生变化，或者因在职员工表现不符合要求时可以辞退员工。
②连锁店可随时辞退试用期内的员工；辞退正式员工时本店将提前一个月通知，或者支付该员工一定的经济补偿后要求其立即离职；对于违反连锁店有关管理规定，或者损害连锁店利益的员工，本连锁店将可在不给予任何经济补偿的情况下要求其立即离职。
③辞退员工时应由本店总经理填写《离职通知书》后，于辞退当天到财务部领取工资及经济补偿。
特殊情况可先辞退后汇报，但应补办相关手续。
④被辞退员工须按规定办理物品、工作交接手续，否则将不予计发其工资和经济补偿。
损害本店利益的，将视情节轻重追究被辞退员工的相关责任。
5、开除规定：①在职员工严重违反本店管理规定，或者严重损害连锁店形象与利益时，本店有权决定将其开除。
②员工有下列行为时可被开除：故意破坏店内财产；玩忽职守造成重大工作失误；在经济交往中收取回扣；盗窃或行骗；吸毒；因酗酒严重影响工作；被司法机关定罪判刑；严重违反公司其他制度规定。
③开除员工时应由本连锁店填写《离职通知书》，说明开除原因后并决定是否发放其工资。
被开除员工对本店形象和利益造成严重损害的，还将追究其相关责任。
6、自动离职规定：①员工不辞而别、无故连续缺勤（旷工）三天（含三天）以上者，按自动离职处理，由本连锁店办理有关手续。
②公司可扣留自动离职人员的全部未发工资。
③员工自动离职给本店利益造成损失的，将追究其相关责任。
三、仪容标准1、本连锁店的全体员工上班时间（包括星期六、日）一律穿着工衣、佩挂工作证，做到服装、仪容整齐、清洁、干净。
2、员工上班应注意将头发梳理整齐。
男职员发不过耳，不准留胡子；女职员头发要扎马尾，化淡妆，不得佩戴首饰。
3、新工衣发放后员工上缴公司财务30元押金，离职者退还工衣、押金归还。
4、员工违反本规定的，处口头警告——书面警告——严重警告；一个月连续三次被处书面警告者，扣发当月薪资50元。
四、连锁店员工行为准则1）拥有良好的贩卖能力及说服力。
2）对所销商品专业知识非常了解。
3）拥有指导部属能力的统御力。
4）拥有圆滑的处理人际关系能力。
5）能因应各种情况灵活处理。
6）应有积极的性格，有忍耐力要勤勉，明朗的性格，有包容力有爱心。