连锁店财务管理
连锁饭店财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁饭店的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保饭店资产安全，促进饭店持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于连锁饭店及其下属各分店、子公司。
第三条连锁饭店财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务行为合法合规。
（二）权责明确：明确各部门、岗位的财务责任，确保财务管理的有效性。
（三）公开透明：财务信息公开透明，接受内部审计和外部监督。
（四）成本控制：加强成本控制，提高经济效益。
第二章财务组织架构第四条连锁饭店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部下设以下岗位：（一）财务总监：负责全店财务工作的统筹规划、组织实施和监督检查。
（二）会计：负责会计核算、账务处理、财务报表编制等工作。
（三）出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
（四）成本会计：负责成本核算、成本分析和成本控制等工作。
（五）税务会计：负责税务申报、税务筹划、税务合规等工作。
第三章财务管理制度第六条资金管理（一）建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
（二）加强现金管理，严格执行现金收支规定，确保现金收支平衡。
（三）规范银行账户管理，定期核对银行账户，确保账户资金安全。
第七条会计核算（一）按照国家会计准则和饭店财务制度进行会计核算。
（二）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计信息的真实、完整、准确。
（三）定期进行财务报表编制和分析，为决策提供依据。
第八条成本管理（一）建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法和标准。
（二）加强成本控制，降低成本费用，提高经济效益。
（三）定期进行成本分析和考核，对成本控制措施进行评估和改进。
第九条税务管理（一）按照国家税收法律法规进行税务申报和缴纳。
（二）建立健全税务管理制度，确保税务合规。
（三）加强税务筹划，降低税负。
第十条财务监督（一）建立健全财务监督制度，确保财务行为的合法合规。
（二）加强内部审计，及时发现和纠正财务问题。
连锁商超财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁商超财务管理，提高财务管理水平，规范财务行为，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于连锁商超的所有门店、部门及全体员工。
第三条本制度旨在明确财务管理职责，规范财务流程，确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务管理效率。
第二章财务管理组织机构第四条成立连锁商超财务管理部门，负责制定、实施和监督本制度的执行。
第五条财务管理部门设主任一名，副主任一名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第六条各门店设立财务负责人，负责本门店的财务管理工作。
第三章财务管理职责第七条财务管理部门职责：（一）贯彻执行国家有关财务、会计的法律法规和政策，制定本制度。
（二）组织编制财务计划，监督财务计划的执行。
（三）负责编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（四）负责编制年度财务预算，组织预算执行情况的监督。
（五）负责财务风险的防范和内部控制。
（六）负责财务人员的培训、考核和奖惩。
第八条各门店财务负责人职责：（一）贯彻执行本制度及公司财务政策。
（二）负责本门店的财务核算、报表编制和预算执行。
（三）负责本门店的财务风险防范和内部控制。
（四）负责本门店的财务人员管理。
第四章财务管理流程第九条财务核算流程：（一）原始凭证的审核、整理和归档。
（二）记账凭证的编制和审核。
（三）账簿的登记和核对。
（四）财务报表的编制和审核。
第十条财务预算流程：（一）编制年度财务预算。
（二）组织预算执行情况的监督。
（三）分析预算执行情况，提出改进措施。
第十一条财务报销流程：（一）报销单据的审核、整理和归档。
（二）报销金额的审核和审批。
（三）报销款的支付。
第五章财务监督与考核第十二条财务监督：（一）财务管理部门对财务核算、预算执行、财务报销等进行监督。
（二）各门店财务负责人对本门店的财务管理工作进行监督。
第十三条财务考核：（一）财务管理部门对财务人员的工作进行考核。
连锁卖场财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁卖场的财务管理，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有连锁卖场，包括总部、分公司、门店等。
第三条本制度旨在规范连锁卖场的财务行为，强化内部控制，防范财务风险，确保企业财务状况良好。
第二章财务组织架构第四条我司设立财务部，负责全司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设财务核算、资金管理、税务管理、审计等岗位。
第五条各连锁卖场设立财务部或财务岗位，负责本卖场的财务管理工作。
财务部或财务岗位负责人应具备相应的财务管理能力，接受财务部的指导和监督。
第三章财务管理制度第六条财务核算制度（一）严格执行会计准则，确保会计信息真实、准确、完整。
（二）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案管理制度，定期进行会计档案的整理、归档和保管。
（三）加强对会计凭证的审核，确保凭证的真实性、合法性和合规性。
（四）按照规定及时编制、报送财务报表，确保财务报表的及时性和准确性。
第七条资金管理制度（一）建立健全资金管理制度，明确资金收支范围、审批权限和操作流程。
（二）加强对资金收付的监控，确保资金安全。
（三）严格按照国家法律法规和公司制度，进行资金结算。
（四）定期对资金使用情况进行分析，优化资金结构，提高资金使用效率。
第八条税务管理制度（一）依法履行纳税义务，确保税务合规。
（二）建立健全税务核算制度，确保税务信息的真实、准确、完整。
（三）加强税务风险防控，及时应对税务检查和审计。
（四）定期进行税务自查，确保税务合规。
第九条内部审计制度（一）建立健全内部审计制度，对财务活动进行定期和不定期的审计。
（二）审计内容包括财务报表、财务凭证、资金使用、税务申报等方面。
（三）审计过程中，确保审计人员独立、客观、公正。
第四章责任与奖惩第十条财务部门负责人对本部门的财务管理工作全面负责，各岗位人员按照职责分工，落实财务管理制度。
连锁店的财务管理
§7.2 连锁店财务管理的主要内容
一、连锁店的资金管理： 连锁店的资金管理： （一）资金管理原则 （二）资金管理办法 连锁店资产的管理： 二、连锁店资产的管理： （一）流动资产的管理 1．流动资产的管理原则 2．流动资产管理的具体内容 ． （二）固定资产管理 连锁店的成本管理： 三、连锁店的成本管理：
四、发展性指标考核
（一）营业额增长率 （二）净利润增长率 （三）新增连锁店数量 （四）新增营业面积
指标 项目 营业额增长率 开店速度
计算公式 （本期营业额÷上期 本期营业额÷ 营业额－ 100％ 营业额－1）×100％ （本期门店数÷上期 本期门店数÷ 门店数－ 100％ 门店数－1）×100％ （本期利润÷上期利 本期利润÷ 100％ 润－1）×100％ （本期卖场面积÷上 本期卖场面积÷ 期卖场面积－ 期卖场面积－1） 100％ ×100％
参考标准 根据经营规模大小而定
根据经营规模大小而定 30％以上 30％ 30次 30次/年以上 600％ 600％以上 96年上海超市每天每平方米40元 96年上海超市每天每平方米40元 年上海超市每天每平方米40 目前上海市超市每一员工的服务面 积为15 20平方米 15～ 积为15～20平方米 50％ 50％以下 2次/年以上 4次/年以上
指标 项目 流动比率 速动比率 负债比率 自有资本比率 固定比率
计算公式 流动资产÷流动负债×100％ 流动资产÷流动负债×100％ 速动资产÷流动负债×100％ 速动资产÷流动负债×100％ 负债总额÷资产总额×100％ 负债总额÷资产总额×100％ 所有者权益÷资产总额×100％ 所有者权益÷资产总额×100％ 固定资产÷所有者权益×100％ 固定资产÷所有者权益×100％
四、连锁经营的营运管理
连锁加盟店财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁加盟店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保加盟店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有加盟店，包括总部及各加盟店。
第三条加盟店财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规和财务制度；2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映财务状况；3. 保守性原则：严格保守财务秘密；4. 效率性原则：提高资金使用效率，降低成本。
第二章财务组织机构与职责第四条加盟店设立财务部，负责加盟店的财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 负责制定和实施加盟店的财务管理制度；2. 负责编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整；3. 负责加盟店的资金管理，确保资金安全；4. 负责加盟店的成本核算，提高成本控制能力；5. 负责加盟店的税务筹划，确保合法合规；6. 负责加盟店的财务分析，为经营决策提供依据；7. 负责与总部财务部门的沟通协调，确保财务信息的及时传递。
第三章资金管理第六条加盟店资金管理应遵循以下规定：1. 严格执行资金预算，确保资金使用合理；2. 建立资金审批制度，明确审批权限和程序；3. 严禁挪用、侵占、截留资金；4. 定期进行资金盘点，确保资金安全；5. 严格执行现金管理制度，确保现金收支合规。
第七条加盟店资金支付方式：1. 现金支付：用于小额零星支出，不得超过规定限额；2. 银行转账：用于大额支付，需经财务部门审批；3. 支票支付：用于支付供应商，需经财务部门审批。
第四章成本核算与管理第八条加盟店成本核算应遵循以下规定：1. 严格执行成本核算制度，确保成本核算的真实、准确、完整；2. 建立成本分析制度，定期分析成本变动原因，提出改进措施；3. 加强成本控制，降低成本费用；4. 严格执行成本费用报销制度，确保合规合理。
第五章财务报表与税务管理第九条加盟店财务报表编制应符合以下要求：1. 按照国家会计准则和制度编制；2. 确保报表的真实、准确、完整；3. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 及时向总部报送财务报表。
连锁经营的财务管理
连锁经营的财务管理
1. 预算编制
预算编制是财务管理的第一步，主要包括收入预算、支出预算和利润预算。
连锁企业应根据历史数据和市场情况，合理预测未来一段时间的收入，同时对各项费用进行控制，以确保企业的盈利能力。
2. 成本控制
成本控制是连锁经营财务管理的核心环节，主要包括采购成本控制、仓储成本控制和销售成本控制。
企业应通过与供应商谈判、采购批量控制等方式降低采购成本；通过优化仓储管理、提高库存周转率等方式降低仓储成本；通过提高销售效率、减少浪费等方式降低销售成本。
3. 财务分析
财务分析是对企业财务状况的全面评估，包括资产负债表分析、利润表分析和现金流量表分析。
通过对财务报表的分析，企业可以
了解自身的经营状况，发现潜在的问题，并制定相应的解决措施。
4. 资金管理
资金管理是财务管理的重要组成部分，主要包括现金流管理、
信贷管理和投资管理。
企业应确保现金流的稳定，避免出现资金短
缺或过剩的情况；同时，合理运用信贷和投资，以提高企业的盈利
能力。
5. 内部控制
内部控制是保证企业财务信息真实、完整的重要手段。
企业应
建立完善的内部控制制度，包括财务管理制度、会计制度、审计制
度等，以确保财务信息的准确性和可靠性。
6. 税务管理
税务管理是企业必须面对的问题，企业应根据国家税收政策，合理进行税务筹划，以确保企业的税收负担最轻。
7. 财务管理信息化
财务管理信息化是连锁企业发展的趋势，企业应建立完善的财务信息化系统，提高财务管理的效率和准确性。
以上就是连锁经营的财务管理的主要内容，希望对大家有所帮助。
【财务】连锁直营店财务管理
【财务】连锁直营店财务管理在当今竞争激烈的商业环境中，连锁直营店模式因其能够实现品牌统一、管理规范和规模效应等优势，成为了众多企业扩张的重要途径。
然而，要确保连锁直营店的持续稳定发展，有效的财务管理至关重要。
本文将详细探讨连锁直营店财务管理的各个方面，包括预算管理、成本控制、资金管理、财务报表分析以及税务筹划等。
一、预算管理预算管理是连锁直营店财务管理的基础和起点。
通过制定科学合理的预算计划，可以为直营店的经营活动提供明确的目标和方向。
首先，需要对直营店的销售情况进行预测。
这需要综合考虑市场需求、历史销售数据、促销活动、季节因素等多方面的影响。
同时，还需要对成本进行预算，包括采购成本、人工成本、租金、水电费等。
在预算编制过程中，要充分考虑到各种不确定性因素，预留一定的弹性空间。
预算的执行和监控同样重要。
要建立定期的预算执行情况分析制度，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整。
例如，如果某家直营店的销售业绩未达到预算目标，需要深入分析原因，是市场竞争加剧导致客户流失，还是内部管理不善影响了销售效率。
通过及时调整营销策略、优化产品组合或者加强员工培训等方式，努力使实际经营结果接近预算目标。
二、成本控制成本控制是连锁直营店实现盈利的关键环节。
对于直营店而言，成本主要包括采购成本、运营成本和管理成本等。
在采购成本控制方面，可以通过集中采购、与供应商建立长期合作关系、优化采购流程等方式降低采购价格。
同时，要加强对库存的管理，避免库存积压造成资金占用和浪费。
运营成本的控制需要从细节入手。
例如，合理安排员工的工作时间和工作量，避免人力资源的浪费；加强对设备的维护和保养，降低维修成本；控制水电费的使用，推行节能措施等。
管理成本的控制则需要优化组织架构，精简管理流程，提高工作效率。
例如，通过信息化手段实现财务管理的自动化和标准化，减少人工操作和重复劳动，降低管理费用。
三、资金管理资金是企业的血液，对于连锁直营店来说更是如此。
连锁直营店财务管理制度
第一章总则第一条为规范连锁直营店的财务管理工作，加强财务管理，提高资金使用效率，确保企业财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有连锁直营店的财务管理工作。
第三条本制度遵循国家财务会计法规和公司内部管理规定，坚持合法、合规、高效、透明的原则。
第二章财务机构与职责第四条公司设立财务部，负责连锁直营店财务管理的统筹、监督和指导。
第五条财务部的主要职责包括：1. 制定和实施连锁直营店财务管理制度；2. 负责连锁直营店财务报表的编制、审核和报送；3. 负责连锁直营店资金的管理和监督；4. 负责连锁直营店成本费用的核算和控制；5. 负责连锁直营店税务筹划和申报；6. 负责连锁直营店财务风险的管理；7. 完成公司领导交办的其他工作。
第六条连锁直营店应设立财务室，配备财务人员，负责本店的日常财务管理工作。
第三章资金管理第七条连锁直营店资金管理应遵循以下原则：1. 专款专用，确保资金使用符合预算和业务需求；2. 安全合规，确保资金安全，防止资金流失；3. 效率优先，提高资金使用效率。
第八条连锁直营店资金收支应严格执行审批制度，严禁违规操作。
第九条连锁直营店应定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第四章成本费用管理第十条连锁直营店成本费用管理应遵循以下原则：1. 实际发生，真实反映；2. 合理分配，有效控制；3. 定期分析，持续改进。
第十一条连锁直营店应建立健全成本费用核算体系，准确核算各项成本费用。
第十二条连锁直营店应定期进行成本费用分析，找出成本费用控制的薄弱环节，采取措施降低成本费用。
第五章财务报表管理第十三条连锁直营店应按照国家财务会计法规和公司内部规定编制财务报表。
第十四条财务报表应真实、准确、完整地反映连锁直营店的财务状况和经营成果。
第十五条连锁直营店财务报表经审核后，应按时上报公司财务部。
第六章财务风险控制第十六条连锁直营店应建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。
第十七条连锁直营店应定期进行财务风险评估，制定风险应对措施。
连锁分店财务管理制度
一、总则为加强连锁分店的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保连锁分店的经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合我公司的实际情况，制定本制度。
二、财务管理组织机构及职责1. 公司设立财务部，负责连锁分店的财务管理工作。
2. 财务部负责制定连锁分店财务管理制度，并组织实施。
3. 财务部负责连锁分店财务报表的编制、审核、上报等工作。
4. 财务部负责连锁分店的资金管理、成本控制、税收筹划等工作。
5. 各连锁分店设立财务主管，负责本分店的财务管理工作。
6. 财务主管负责编制本分店的财务报表，组织实施本分店的成本控制、税收筹划等工作。
三、财务核算1. 财务核算应遵循合法性、真实性、准确性、及时性、完整性的原则。
2. 财务核算应采用权责发生制，以现金收付制为辅助。
3. 财务核算应按照会计准则和会计制度的要求进行。
4. 财务核算应设置会计科目，进行明细核算。
5. 财务核算应定期进行财务报表的编制和审核。
四、资金管理1. 资金管理应遵循安全性、流动性、效益性的原则。
2. 资金收支应严格按照审批程序进行。
3. 资金支付应实行授权审批制度。
4. 资金支付应实行“一支笔”审批制度。
5. 资金收支应实行日清月结制度。
五、成本控制1. 成本控制应遵循成本效益原则。
2. 成本控制应建立健全成本核算体系。
3. 成本控制应加强成本核算，严格控制各项费用支出。
4. 成本控制应定期进行成本分析，找出成本控制薄弱环节，采取措施加以改进。
六、税收筹划1. 税收筹划应遵循合法性、合理性、实效性的原则。
2. 税收筹划应充分利用税收优惠政策，降低税负。
3. 税收筹划应加强税务筹划，确保税收合规。
4. 税收筹划应定期进行税务检查，确保税收筹划方案的有效实施。
七、财务报告与审计1. 财务报告应按照会计准则和会计制度的要求编制。
2. 财务报告应真实、准确、完整地反映连锁分店的财务状况。
3. 财务报告应定期报送公司总部。
专卖店连锁财务管理制度
一、总则为了加强专卖店连锁企业的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保企业财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我司实际情况，制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 依法纳税，合理避税。
3. 严格财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 优化资源配置，提高资金使用效率。
5. 强化内部控制，防范财务风险。
三、财务管理组织架构1. 设立财务部，负责专卖店连锁企业的财务管理工作。
2. 财务部设部长一名，负责全面负责财务管理工作。
3. 财务部下设财务核算、资金管理、税务管理、审计等岗位。
四、财务管理制度1. 会计核算制度（1）严格按照国家统一的会计制度进行会计核算。
（2）建立健全会计核算体系，确保会计信息的真实、准确、完整。
（3）加强会计凭证管理，规范会计凭证的填制、传递、审核、归档等工作。
2. 资金管理制度（1）建立健全资金管理制度，确保资金的安全、合规使用。
（2）加强现金管理，严格执行现金收支两条线制度。
（3）加强银行账户管理，确保银行账户的安全、合规使用。
3. 税务管理制度（1）严格按照国家税收法律法规，依法纳税。
（2）建立健全税务核算体系，确保税务信息的真实、准确、完整。
（3）加强税务申报管理，确保税务申报的及时、准确。
4. 内部控制制度（1）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（2）加强内部控制执行，确保内部控制制度的有效性。
（3）定期开展内部控制评价，及时发现问题并整改。
五、财务管理职责1. 财务部负责制定、实施、监督本制度的执行。
2. 各部门负责人对本部门的财务管理工作负总责。
3. 各岗位人员按照职责分工，履行财务管理职责。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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阳光苗苗孕婴童会计岗位职责一、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高连锁店经济效益。
二、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
三、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
四、监督连锁店财产的购建、保管和使用，配合管理部定期进行财产清查。
五、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
六、认真审核无误的原始凭证、编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
七、定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
八、对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
按《会计档案管理办法》的规定进行保管。
九、加强往来账款的管理，及时核对余额，保证资产、负债的真实性和准确性，凡一年以上往来款项应查找原因。
十、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务主管经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
连锁店的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
十一、银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。
十二、营业收入、其他营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证连锁店损益的真实性。
阳光苗苗孕婴童管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进连锁店经营业务的发展，提高连锁店经济效益，保证连锁店规范、持续、稳步发展，根据国家有关财务管理法规制度和连锁店有关规定，结合本店实际情况，特制定本制度。
商品采购一、商品采购实行计划管理、专人负责，部门经理要根据年度经营指标制定年度采购计划，经总经理批准后实施。
二、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定购的原则；防止积压，避免断档，做到快进快出，加快资金周转。
三、了解掌握市场信息，根据市场变化及时调整采购计划,选择畅销、有特色、优势竞争的商品。
四、采购商品选择突出重点经营定位及特色营销策略，贴近大众化主流消费，满足多层次消费需求；五、以市场调研分析的经营核算预测为前提，准确选定重点经营商品；准确选定重点畅销的主力商品；实现良性合理的商品经营结构；六、选择质优价廉、物超所值、时尚、适合本地消费的更新换代商品，实现引导消费；七、选择的商品须达到一定的适销率及周转率，且确保品质达标、安全消费。
八、进货选择具备供货厂商资信及商品销售手续，须达到完整、可靠、合法、有效的条件；九、存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售服务同等可靠的基础上，比较分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠程序、结算条件优惠程序上优化选定进货渠道。
十、大宗商品采购须签订采购合同，合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密。
十一、采购人员必须将随时更新的商品供应商电话号码等详细资料报财务部备案。
十二、对采购回来的商品物资应由采购员和库管核对数量、价格并对商品质量进行验收，共同在验收单上签字确认后入库。
十三、采购人员采购完成后，三天内必须到财务部报账，报销程序按公司（费用报销管理制度）中的有关规定执行。
费用报销制度一、业务招待费日常业务招待费限于接待用餐、住宿等合理、正常的开支，均需刷卡消费，须附发票和POS刷卡签购单，发票注明日期及事由。
特殊招待需要特殊处理的公关，须经总经理审批。
二、差旅费凭发票及结账时前台打印的明细账单作为附件报销，写明出差时间、地点、事由。
三、市内交通费须附印刷的市内公交车发票，注明事由、地点。
四、报销单据的填制要求(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
(2) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(3)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》、附发票和MRP收货单（非通过MRP申购的物品，附物品清单），采购金额超过3000元的，均应通过转账方式至供货方银行账户，收货单（或物品清单）须有收货人（指仓管员或店长的签名），并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。
(4)非采购类的办公或其他费用，直接填制报销单据。
五、报销单据的审核(1)公司费用报销由总经理签字，会计审核、核准办理。
(2)费用报销由报销人填写，各门店店长依权限签字确认。
(3)会计在收到报销单据的同时，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，会计在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，交由总经理审批。
六、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。
(4)单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
(5)单位价格在1000以上的报销费用，原则上由出纳员转账或以网银支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。
(6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。
七、费用报销单据的保管销售管理一、考勤管理制度1、工作时间为：上午8：00，至下午17：30。
迟到：每次迟到十五分钟内扣罚10元。
早退：指未到下班时间提前离岗的，且事前未请假或请假未经批准的。
早退每次超过1分钟则每分钟扣1元。
离岗：上班时间内未经领导批准离开工作岗位的而造成空岗，即为擅离岗位，离岗超过10分钟处口头警告并罚款10/元次，离岗超过20分钟处书面警告并罚款20元/次；离岗超过25分钟处罚款50元/次。
旷工：旷工未满半天按半天计，扣除1天半工资；满半天未满1天的按1天计，扣除2天工资。
连续旷工3天以上的，作为自动离职论处，不予结算工资，并给予除名处理，公司保留追究当事人责任的权利。
2、假期规定：公司员工请假、休假均需填写《请假条》；3、休假时间规定：轮班人员每月休息两天；若因工作需要不能休息者，可将假期累积，另行调休，但必须在不影响工作或相对淡季时方可调休，调休必须在本年度年底前完成（有特殊情况者可通过书面申请呈报审批）。
4、事假：应有充分的理由，并事先申填《请假单》，交由总经理审批方可准假。
突发事件无法提前请假的，必须以电话方式向总经理请假，事后及时补办申假手续，员工请事假，按准假天数扣发工资；未经批准擅离岗者，月底前不补交手续者按旷工处理。
5、病假：员工请病假需持区级医院以上证明，申填《请假单》，及时向总经理请假，经准假后并递交请假单。
因特殊情况无法及时请假者，事后及时补足有关证明及请假单。
二辞职、辞退、开除和自动离职1、辞职规定：①员工辞职应提前申请，填写《离职通知书》，具体说明辞职原因，经总经理同意后，办理物品及工作移交手续，结算工资，交财务部结算其他款项，报总经理签字批准，到财务部领取结算工资。
②试用期员工辞职须提前一周提出申请，否则将被扣除不足一周部份的工资；正式员工辞职须提前一个月提出申请，否则将被扣除不足一个月部份的工资。
2、辞退规定：①因连锁店经营情况发生变化，或者因在职员工表现不符合要求时可以辞退员工。
②连锁店可随时辞退试用期内的员工；辞退正式员工时本店将提前一个月通知，或者支付该员工一定的经济补偿后要求其立即离职；对于违反连锁店有关管理规定，或者损害连锁店利益的员工，本连锁店将可在不给予任何经济补偿的情况下要求其立即离职。
③辞退员工时应由本店总经理填写《离职通知书》后，于辞退当天到财务部领取工资及经济补偿。
特殊情况可先辞退后汇报，但应补办相关手续。
④被辞退员工须按规定办理物品、工作交接手续，否则将不予计发其工资和经济补偿。
损害本店利益的，将视情节轻重追究被辞退员工的相关责任。
5、开除规定：①在职员工严重违反本店管理规定，或者严重损害连锁店形象与利益时，本店有权决定将其开除。
②员工有下列行为时可被开除：故意破坏店内财产；玩忽职守造成重大工作失误；在经济交往中收取回扣；盗窃或行骗；吸毒；因酗酒严重影响工作；被司法机关定罪判刑；严重违反公司其他制度规定。
③开除员工时应由本连锁店填写《离职通知书》，说明开除原因后并决定是否发放其工资。
被开除员工对本店形象和利益造成严重损害的，还将追究其相关责任。
6、自动离职规定：①员工不辞而别、无故连续缺勤（旷工）三天（含三天）以上者，按自动离职处理，由本连锁店办理有关手续。
②公司可扣留自动离职人员的全部未发工资。
③员工自动离职给本店利益造成损失的，将追究其相关责任。
三、仪容标准1、本连锁店的全体员工上班时间（包括星期六、日）一律穿着工衣、佩挂工作证，做到服装、仪容整齐、清洁、干净。
2、员工上班应注意将头发梳理整齐。
男职员发不过耳，不准留胡子；女职员头发要扎马尾，化淡妆，不得佩戴首饰。
3、新工衣发放后员工上缴公司财务30元押金，离职者退还工衣、押金归还。
4、员工违反本规定的，处口头警告——书面警告——严重警告；一个月连续三次被处书面警告者，扣发当月薪资50元。
四、连锁店员工行为准则1）拥有良好的贩卖能力及说服力。
2）对所销商品专业知识非常了解。
3）拥有指导部属能力的统御力。
4）拥有圆滑的处理人际关系能力。
5）能因应各种情况灵活处理。
6）应有积极的性格，有忍耐力要勤勉，明朗的性格，有包容力有爱心。
五、确保店内存货周转正常。
1、根据市场转变及本店要求，灵活改变店内货品陈列的方式及更换陈列货品。
2、监督收货及退货程序，以确保无误。
3、留意市场、分析会员对货品的反应并积极反应及提出意见。
4、建立会员与本店之间关系，以增进会员对本品牌之信心。
5、根据产品存量及销售量保持合理库存量。
6、分析何种产品为本店主要销售重点，以确保该类产品适当价格。
7、反映个别产品的需求和销售情况，以便本店尽快做出改善。
8、确保本店各项推广活动的切实执行，并鼓励员工积极推销。
9、推动、鼓励员工运用各种销售技巧，以完成加盟店营业目标。
10、留意市场趋势（如竞争对手的促销宣传），向总经理报告，积极提出本店促销意见及策略。
11、记录每日营业资料，并做出分析。
12、每日自检营业状况，以力求完成设定目标。
13、依据公司的规范要求，正确产品售价，以统一本店形象。
六、客户主管工作职责：1）对外与客户的高层人员、现场作业人员协调，与客户进行谈判、联络、收款等；2）综合分析客户的产品、目标市场、目标消费者、竞争对手等各方面的状况，拿出广告企划提案,并且将它推销给客户；3）及时掌握大客户和团购客户需要，并反馈给公司；4）关心任何与客户有关的知识与信息并将它们记录下来,及时提供给客户；5）完成公司非卡类产品的开发和团购推广业务；6）与客户保持良好的沟通与联络，随时了解客户状态，收集客户信息；7）开拓新客户，开发新业务。