施工单位现场准备资料清单
施工单位现场准备资料清单
注：请受检工程项目准备施工许可证及项目经理证书复印件四份。
TS16949体系审核各部门准备工作清单3
TS16949体系审核各部门准备工作 ◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法： ○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调； ○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 ○“抓系统”由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行； ○“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行； ○定期进行贯标工作例会，进行如下工作： ¨讲评体系运行状况、 ¨采取纠正措施、 ¨管理流程协调、 ¨难点问题攻关、 ¨履行考核激励手段、 ¨下步工作安排等。 一、品质保证部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任
3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 生产现场体系文件的使用和管理 7. 体系文件的存档管理 8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 9. 电子文件的管理 10. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 11. 存档及借阅规定 12. 企业内部文件和顾客文件保密规定 13. 无效文件的处理 14. 体系文件有效性定期检查 B、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年） 5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
工程开工前准备资料清单
施工前资料准备清单 一、开工前施工单位应向监理单位提交的资料清单： 1）、施工企业资质证书、营业执照及注册号（复印件）； 2）、国家企业资质证书、信用等级证书（复印件）； 3）、施工企业安全资格审查认可证书（复印件）； 4）、企业法人代码证书（复印件）； 5）、质量体系认证证书（复印件）； 6）、工程依法允许分包的，要提供不少于三家分包单位的资质，以便共同研究确定分包单位；有配属单位的，要提供配属证明文件。 7）、施工单位提供的实验室资质证书（复印件）； 8）、项目经理（安全生产许可证）、技术负责人（安全生产许可证）、专职质检员等主要管理人员资格证书、上岗证（复印件）；专职安全员 9）、特殊作业工人上岗证（复印件）； 10）、本工程自审手续齐全、经各部门负责人签认的、有针对性、有特殊措施（如冬、雨季施工措施）的施工组织设计（施工方案）； 11）、施工组织设计（施工方案）中开列的施工进度进场的第一批施工机械设备的名称、规格、性能、型号、数量。 12）、建设单位已提供的水准点和坐标点的复核记录； 13）、工程依法允许分包的，应提供分包单位的资质及业绩，以便供有关部门进行研究选择确定。 14）、计量器具合格证、年检合格证 二、开工前项目监理部应具备的基础资料： 1）、监理委托合同（副本）以及评审意见； 2）、监理公司对本建设工程的总监任命书及授权； 3）、项目监理部组成人员及分工； 4）、已批准的本工程项目的监理规划。 5）、中标通知书 6）、甲方的委托授权书 7)、监理工作质量目标、及目标控制总结
8）、公司资质、人员资质 9）、监理合同（要求公司备案） 三、开工前业主应向项目监理部提交的文件及资料： 1）、规划用地许可证； 2）、建设工程规划许可证（包括附件）； 3）、建设工程开工审查表； 4）、建设工程开工证、施工许可证； 5）、规划部门签发的建筑红线验线通知书，规划部门定位验收合格通知书；6）、在指定监督机构办理的具体监督业务手续； 7）、经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件(图纸审查意见即设计回复，盖审查章的图纸，招标答疑，图纸答疑)； 8）、本工程项目的中标通知书及中标价（复印件）； 9）、施工承包合同（副本）； 10）、招标文件、承建单位投标文件等； 11）、水准点、坐标点等原始资料； 12）、工程地质勘察报告、水文地质资料； 13）、建设单位驻工地代表及授权； 14）、建设单位与有关部门签订的协议书。
工程前期施工准备阶段资料
工程前期施工准备阶段对施工企业工作要求 一、应报送的企业资料： 1、营业执照（复印件） 2、企业资质证书（复印件） 3、安全生产许可证（复印件） 4、安全生产第一责任人、消防工作第一责任人任命书（复印件） 5、工程项目管理人员名册（采用省安全统一用表第49页） 6、特种作业人员登记表（采用省安全统一用表第139页） 7、施工合同、招投标文件 8、办理施工人员平安卡、劳动合同、工伤保险的资料 二、办理各类施工证件: 1、施工许可证（提供资料、协助业主办理） 2、余泥、渣土排放证（提供资料、协助业主办理） 3、夜间施工许可证 4、占道施工许可证 5、道路开挖证 6、市政工程安全质量监督注册申报 三、报送前期工作的专项施工方案 １、报送总施组及各专项施工方案。 ２、交通疏解方案（含临时车行、人行疏导、施工围蔽、施工期限、交通标牌、标线等项目,先送监理、业主审查，再报交通管理部门审批）３、临时用电方案（专业技术人员编制、投标单位技术责任人审批） 4、应急救援预案（投标单位审批，采用省统一用表格式第205页） 5、报送单位工程分部分项工程划分表 四、现场工作： １、查清施工范围内地上地下管线种类、走向、埋深和拆除、改移的管线种类、数量, 提出对不需要迁移管线进行保护的办法 ２、联系设计单位现场交桩，并进行复核。根据施工需要加密坐标点和水准点（监理参加） ３、原地面复测、施工放线（监理参加） ４、驻地建设（三通一平，施工现场五牌一图等） ５、了解周边地区社会情况，评估施工对附近居民的影响程度，采取应对措施等。
工程前期施工准备阶段施工单位应报送资料及监理工作 一、开工报告所需资料（工程开工／复工报审表+工程开工报告，单位工程开工报告） 1、施工组织设计编审情况： 编制总施组（含总平面布置图、总施工进度计划表）并报审（施工组织设计(方案)报审表+施工组织设计（方案）审批表，后续跟进施工组织设计（方案）交底记录）。 2、现场“三通一平”及临设满足施工情况： 施工单位现场三通一平、五牌一图情况（现场查看即可，不用报资料）。 3、项目主要管理人员 工程项目施工管理机构审查表+项目经理部组织架构（核对投标人员名单及现场实际所报人员名单） 须另行查看质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、质量管理制度、技术管理制度。 4、图纸会审情况（设计交底情况：用施工图交底记录）： 要求施工单位提前将图纸会审问题提交监理，由监理汇总后提交业主、设计单位。（建议按单位工程提交） 5、工程控制基准点、基线复核情况 包含2方面内容：设计交桩和施工控制网点布设。 设计交桩用测量交接桩记录经四方联测签章。施工控制网点布设用报验申请表+控制桩测量(复核)记录进行报审。 二、报监督所需资料 1、质量监督 施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位名称、组织机构代码、资质等级、资质证书号码、项目负责人姓名、项目负责人资质证书号码。 施工单位项目工程质量管理组织架构 监理单位项目工程质量管理组织架构
IATF16949-各部门准备资料清单
IATF16949认证各部门工作内容 工程部门 ◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认 订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） ◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2 ◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c ◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 ◆产品安全清单 4.4.1.2 ◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 ◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2 ◆产品批次、SN管理规定-8.5.2 ◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) ◆DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置） 制造部门 ◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品 周转区、原材料区等—7.1.3.1 ◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 ◆防错点检记录—10.2.4 ◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 ◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡） 原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 ◆生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 ◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设 备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5 ◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5 ◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工 装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6 ◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3 总务部门采购 ◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）→供应商调查、评审表；合格供方体系
外审时各部门需准备的主要资料
外审时各部门需准备的主要资料 管理层： 1、内外部环境识别及评审表 2、相关方需求及期望清单 3、风险和机遇识别及控制措施清单 4、质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计；安全管理方案落实情况； 5、内部审核资料 6、管理评审资料 7、营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件 办公室 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以） 3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一） 4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案） 5、公司人员任职能力规定 6、持证人员的清单（如建造师、五大员、电工、焊工等），需注明姓名、类别、证号、有 效期等信息 7、人力资源规划及绩效考核记录 8、培训计划及培训记录 9、员工体检记录； 10、组织知识清单 11、劳保用品分发记录； 工程管理处 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单（使用管理层统一的就可以） 3、部门危险源识别清单（可使用办公区统一，注意时间更新） 4、部门安全管理方案及落实情况（可使用公司统一的方案） 5、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结； 6、针对检查中发现的问题的整改资料（包括复查资料） 7、数据及信息分析记录（如：目标统计、施工总结或其他分析报告） 8、到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录； 9、对办公区的日常安全检查记录； 10、公司应急预案及演练记录 11、三级安全教育记录 12、安全事故调查处理记录（如有） 13、对内外的安全信息交流记录（可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现） 14、公司对项目的安全交底资料 15、工程回访记录 16、法律法规清单及合规性评价记录 17、体系文件清单及记录清单 18、文件更改、发放、回收记录；外来文件清单
施工单位现场安全资料管理制度.doc
施工单位现场安全资料管理制度1 施工现场安全资料管理制度 第一章总则 第一条根据建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）等有关规定、规范标准，结合公司《安全生产检查制度》、公司《安全生产考核管理制度》，编制本制度。 第二条本制度适用于公司及所属国内(外)区域管理部、项目管理部、总承包管理部、项目经理部。 第三条各国内(外)区域管理部、项目管理部、总承包管理部、项目经理部在施工现场应配备专人整理和保管安全管理资料。 第四条按照建设部《建筑施工安全检查标准》、公司《安全生产检查制度》、公司《安全生产考核管理制度》中检查项目检查评分的顺序，施工现场安全管理资料共分为以下十九项内容以及相应配合表式。1．安全管理基本情况。 2．安全生产责任制（以安全生产责任制为中心的各项安全生产、文明施工的管理规定、办法、制度和各工种安全技术操作规程等）。 3．安全目标管理、安全计划、总结、考核。 4．有关安全生产会议纪要。 5．施工组织设计（施工方案）和专项安全施工组织设计。
6．安全技术交底。 7．危险因素、危险点、危险部位、危险源辩识与控制。 8．安全投入。 9．安全检查。 10．安全教育。 11．班前安全活动。 12．特种作业管理。 13．事故管理。 14．安全标志。 15．验收、检测。 16．救援预案。 17．外协队伍（分包队伍、外雇、临时佣工）的管理。 18．向外或外来安全文件或通知要求。 19．专项安全管理（消防安全、交通安全、设备安全、防汛安全、用电安全、职业病防治、民用爆破、环境保护、社保、冬雨季施工等）。施工现场安全管理资料应分别按上述十九项内容分类建档。 第二章安全管理基本情况(盒1)
职称评审准备材料清单及装订样式
职称评审准备材料清单及装订样式 一、资料袋正面贴条 职称评审资料 推荐单位 姓名李艳红拟晋职称中级职称参评系列工程参评专业工民建 呈报材料 序号材料名称份数备注 1 专业技术职务任职资格审查表 2 2 材料目录清单 3 2 申报人量化考核排名顺序化名册 2 3 任职资格评审材料真实性保证书 3 4 任职资格评审表 3 5 评审简表36 6 业务自传10 7 职务任职资格证书（原件和复印件） 1 8 毕业证、“学历认定证明”、外语考试成绩单 1 单独装订成册
序号材料名称份数备注 9 单位提供书面证明 1 10 获奖证书（原件、复印件） 1 11 论文原件和网上打印索引页 1 12 继续教育登记手册 1 13 提交证明本单位性质和确认本人为该单位员工证明原 件 1
二、资料袋底部贴条 单位简称姓名级别正常晋 升不填 系列专业 工程油气田开发 三、复印件封面
职称评审证明材料 单位： 姓名： 现任专业 技术职务： 参评任 职资格： 申报专业： 四、评审材料审核表
证明材料审核表 序号审核内容 审核结果 审核人签字 有无 1 学历复印件 2 资格证书复印件 3 职称水平考试合格证复印件 4 专业技术工作总结 5 论文、著作 6 专业技术成果证明 7 其他材料 注：1、此表由公司所属单位（部门）职改部门填写； 2、“审核结果”请在相应栏内划“√”。 五、证明材料复印件装订顺序 （1）封面（同上）； （2）证明材料审核表（同上）； （3）四证复印件（学历证、中级职称证、外语合格证）并加盖单位公章，两个以上学历、学位证书，按由高到低顺序装订； （4）专业技术工作总结或述职报告； （5）论文、著作，论文装订顺序与《基本情况表》中“撰写学术论文、论著及技术报告情况”栏所填写的顺序一
各部门内审准备资料
各部门内审准备资料 一、各部门都需要准备的资料 1、环境因素识别清单 2、危险源识别清单 3、环境因素/危险源监督记录表 4、各部质量环境职责健康安全体系目标达成统计表（如有，指标详见公司质量环境职责健康安全体系目标） 二、行政部 1、培训计划 2、培训记录（签到表、效果评估表） 3、特殊设备清单、特殊工种人员名单 4、特殊设备使用登记证、合格，特殊工种人员上岗证复印件 5、职业健康体检记录 6、各建筑楼层的消防平面图现场要有 7、消防演练记录 8、应急预案 9、公司环评报告（检测机构检测结果、环境局评估报告） 10、新厂房建设审批报告 11、消防检查报告 12、安全事故发生和调查记录（如有） 13、消防设备点检记录 三、文控中心 1、一/二阶文件最新发行版本 2、二/三阶文件/四阶格清单 3、环境因素清单汇总表 4、危险源识别清单汇总表 5、法律法规清单 6、合规性评价记录 四、品质部 1、年仪器清单、仪校计划及仪校合格证书 2、来料检验记录 3、巡检记录 4、成品检验或出货检验记录 5、品质异常报告单 6、各类检验标准 7、现场物料、产品的检验状态标识及区域划分 五、生产部 1、年机器设备保养计划
2、机器设备日常工作点检表 3、机器设备维修记录 4、生产计划/生产通知单 5、生产日报表 6、生产现场区域的划分、标识（如不合格区域） 7、职业健康防护及现场安全生产标识 8、关键工序确认记录表 六、采购部 1、合格供方名单 2、供应商调查记录 3、供应商评估记录 4、供应商考核记录 5、与供商签定的有关环境协议 七、研发中心 1、新产品开发记录 2、工程设计变更记录 八、资材部 1、出入库台账 2、盘点资料 九、销售部 1、客户清单 2、客户满意度调查记录 3、客户清单度调查统计表
施工准备阶段
一施工准备阶段工程施工准备阶段操作流程图
第一章设计交底的技术管理要求第一节设计交底流程图
第二节设计交底控制要点 1、 学习、熟悉施工图纸，审查施工图纸和资料是否完整和齐全，是否符合国家 有关工程设计和施工的方针和政策，是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署； 施工图纸本身及其各组成部分之间有无矛盾和错误；图纸与说明书是否一致，技术要求是否明确。 2、 地质勘探资料是否齐全，设计地震烈度是否符合当地要求。几个设计单 位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。 3、 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 4、 防火、消防是否满足要求。 5、 核对地形、栽植、园建与各专业图纸相互间有无矛盾和错误，明确栽植、园 建与各专业工序的施工配合关系.结合项目前期对当地苗木资源及苗木生长状况的调研重点分析落实苗木资源；对特种树木在极端天气下的特殊措施（栽植、养护、冬保措施等）；园建项目材料资源落实。 6、 绿化种植与其他间隔是否符合规范要求、常绿落叶数量的比例是否符合 要求、植物习性、抗性是否能够适应、乔灌草之间搭配是否合理。 7、 建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面 尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚； 是否符合制
图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 8、熟悉地质、水文、气象等勘察资料，搞清地基处理与基础设计、建筑物 与地下构筑物、管线等之间的关系。 9、踏勘施工现场，了解设计总平面布置与周围环境的关系，检查总图与现 场周围情况是否、符合。施工场地内是否有与其他施工单位交叉，是否存在图纸及技术问题； 10、摸清设计内容及技术条件，设计图纸与说明是否齐全，有无分批出图、 分期供图的时间表。搞清设计规模、结构情况、使用材料要求和特点（结构、类型、工程量、质量要求等）。 11、结合投标文件，做好施工图预算，检查施工图预算与投标文件的经济标 之间的差异。确定是否有需要重新认价的项目。项目开始施工前根据各项资源配置及公司要求，做出施工预算。 12、施工图中所列各种标准图册，施工单位是否具备。 13、苗木、材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足； 新材料、新技术的应用有无问题。 14、小品、园建地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施 工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 15、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有 无矛盾，布置是否合理，是否满足设计功能要求。 16、施工安全、文明施工、环境卫生有无保证。
验厂准备资料清单
验厂准备资料清单 Revised as of 23 November 2020
最全面的社会道德责任验厂 准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题 一、资料清单 1、营业执照。 2、税务登记证及国税/地税副本。 3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。 4、当地最低工资证明。 5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。 6、员工登记表及花名册。 7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。 8、劳动合同。 9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。 10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。 11、员工离职记录。 12、最新版本的当地劳工法。 13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。 14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。 15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。 16、安全主任资格证书及厂方委任书。 17、排污许可证/环保许可。
18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。 19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。 20、生产与安全检查合格证。 21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。 22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。 23、排污许可证／环保证。 24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。 25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。 26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。 27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。 28、设备操作规程及及检查记录。 29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。 30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记 录）。31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。 32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。 33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。 34、规章制度（应包含：员工行为守则、考勤及工资制度、工作时间细明表、各类有薪假期、赏罚制度工厂招工年龄规定、员工招聘管理程序、工厂制定的”反对强迫劳动”文件及员工自愿加班程序、工厂制定的”反歧视”文件、紧急事件处理程序、消防管理制度等）。
施工现场安全管理资料表格
施工现场安全管理资料表格
编制说明 施工现场安全生产是一个动态的过程，某一时刻的安全生产状况或一次安全检查的结果不能代表现场安全生产的全部。过去的安全生产工作情况及如何指导下一步（将来）的安全生产工作只有通过现场的安全内业资料来反映，同时安全内业资料是各级部门、人员落实安全生产责任制的（特别是发生产安全事故时）重要体现和直接证据。今后，安全内业资料是工程完工后安全评价、评优的证据，同时也将成为建设工程竣工备案的档案材料的一个重要部分。这些，没有统一、规范化、标准化的安全内业资料模式是无法实现的。 各级建设行政主管部门、建筑安全监督机构、各企业、工程项目部必须重视施工现场安全生产内业资料管理工作。目前，我省建筑施工现场安全内业资料各地不统一、不规范，现场无专人管理、内业台帐混乱，有的甚至没有内业资料，也就不能反映现场安全生产的真实情况、不能指导施工安全生产。另外，在安全检查时看不到内业资料或是不检查内业资料，只看到现场外业的情况，这样的检查是不全面的。 因此，根据建设部、省建设厅关于开展建筑施工安全质量标准化工作有关要求，统一编制了全省建筑施工安全内业资料标准模式。在编制过程中紧扣《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）等标准、结合昆明市建筑安全监督管理站的安全内业资料、吸取省外先进地区的有效经验，征求了省内有关安全监督机构、企业、部分安全专家的意见，以“精简有效、方便实用”为原则，编制了《云南省建筑施工现场安全内业资料汇编》。 在这里，要求各企业认真组织学习本套内业资料，认真做好施工现场安全内业的管理工作。各施工现场应落实一名有一定文字处理能力和文件资料管理经验的内业资料员专门从事施工现场的内业资料的“收集、整理、编目、归类”工作，小型的工程项目可由专职安全员兼任。 - 83 -
建筑施工现场必备安全资料
建筑施工现场必备安全资料（仅供参考） 各单位，为满足施工现场的施工安全，各单位需要整理和提交给 监理审批和业主报备的资料有以下方面： 1、公司资质（营业执照、资质证书、安全生产许可证书、业绩）。 2、人员资质（项目经理证及安全B证、专职安全管理人员C证 及质量员、施工员、材料员、资料员等）。 3、特殊工种证件报审。 4、意外伤害保险 5、施工组织设计、方案。 6、各专项方案（地基与基础、深基坑、土方开挖回填、桩基施工方案、钢结 构吊装、彩板安装、应急救援预案、模板排架、脚手架、临时用电、塔吊（起重机） 。 安装、拆卸专项施工方案、建筑节能、机电暖通等专项方案） 7、安全专项方案。（可按施工区域和施工内容统一或分区编制） 8、新工人三级安全教育记录卡（8、9、10项需随工程进行不断更新） 9、安全技术交底记录（各专业各工种各工序进行前进行相关安全技术交底） 10、安全培训记录（定期对现场所属所有施工人员进行安全培训） 11、临时用电专项方案。 12、脚手架专项方案（含门式及钢管脚手架搭设、拆除专项方案）。 13、施工机械及设备报审（如汽吊、挖机、履吊、桩机等施工机械； 如起重机械需每年进行一次年检，进入施工现场起重机械需持有相关 特殊工种操作证和机械、设备的检测报告等）。
监理单位内部管控资料（仅供参考） 1、建设工程监理委托合同、备案证 2、营业执照及企业资质、监理人员相关证书 3、总监任命书及总监代表任命书 4、监理规划 5、监理旁站方案 6、监理实施细则主要包括：主体结构、质量通病防治、安全监理、砌体 结构、通风空调工程、设备安装及室内消防管道、电气工程、智能建筑、 脚手架、模板排架、钢结构施工、地下管道施工、地基与基础、深基坑、 土方开挖回填、桩基施工等监理实施细则。 7、监理工程师通知单及回复单 8、监理工作联系单 9、巡视旁站检查记录 10、监理月报 11、周例会会议纪要 12、各单位的材料、工序等报审报验资料 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、
施工准备阶段的工作内容及程序
施工准备阶段的工作内 容及程序 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
施工准备阶段的工作内容及程序 一：组建项目部 1确定项目经理、总工。 2选择配备项目部人员（一专多能的学习型复合型人才）。 3选择配备施工队伍，（服从指挥、能吃苦打硬仗的队伍） 二：察看熟悉工地现场 1察看地形地貌，熟悉周边环境。 2了解风俗民情。 3了解水电交通情况。 4拍摄现场原地貌影像资料（存档）。 三：建立项目部管理制度和体系 1会议制度。 2施工管理制度（施工队、质量、进度、成本管理）。 3岗位责任制。. 4施工日志。 5资料存档体系。 三：建造工地临时建筑设施 1依据施工平面布置图，按工地实际情况，建造项目部办公室。 2依据施工平面布置图，按工地实际情况，建造施工作业设施场地。 3依据施工平面布置图，按工地实际情况，建造施工队住地和生活设施。4项目部办公室项目部组织机构、责任制上墙。
5工程图表上墙。 四：参加第一次工地会议 1参加业主召开的第一次工地会议，结识业主、项目管理、监理、设计有关领导和人员。 2汇报项目部组织情况和施工准备情况。 五：接收熟悉施工图 1接收业主发的施工图，签收交接手续。 2组织有关技术人员熟悉施工图、投标书。 3依据施工图和工地实际情况草拟图纸会审报告。 六：参加设计交底、图纸会审会议 1领会设计意图。 2提出有关图纸不明确的问题和意见。（接收设计书面解答文件。） 3搜集，索取有关的地质、水文资料和地下管线资料。 七：编制“施工组织设计”等技术文件 1有项目技术负责人组织编制，切实可行的“施工组织设计”，经公司总工程师审核、签字、盖章后，上报业主、项目管理、监理，以及公司资料室（存档）。2编制分部，分项工程和专项工程的施工方案，上报业主、项目管理、监理，以及公司资料室（存档）。 3编写施工技术交底文件。 八：编制施工计划 1依据施工图精确计算工程量。
审厂前需准备的资料清单
TUV 南德第二阶段审核前需准备的文件 、工厂检查之文件要求 1）新版《质量手册》必须是受控状态，（发部日期：2013.12.9 ，版本由” A”--- “B”） 2）程序文件（ISO13485+MDD欧盟安全指令）增加了MDD法规部分（必须是受控状态）质量手册及程序文件要求： -- 发放与回收记录； -- 文件变更申请单； -- 三级审核（签字带日期） 3）质量受控清单（程序文件+记录表单目录）程序文件清单用最新的 4）内审报告（整套）上次内审报告+MDD内审报告 5）管理评审（整套）- 6）创口贴CE技术文件（整套）请尽快完成以下： 7）组织机构和品质系统 1. 公司组织机构图 2. 质量控制流程图 3. 质量部门在工厂中所处的地位, 职责和工作情况 4. 人员情况（QC人员及关键工位的培训计划与记录、任命书、特殊工序操作资格 证等） 5. 进料检验，过程检验、成品出货检验相关文件，如检验规范、作业指导书等； -- 检验条件（环境、设备、计量/ 校准情况、人员） --待检物品、合格品及废品的堆放及标识 -- 来料检验的实施（作业指导书：包括抽样标准、AQL水平、检验方法和判定依据；人员操作能力、测试记录、判定和放行等） -- 出货前的抽样检验（最终检验） -- 抽检的作业指导书（抽样标准：AQL水平及检验方法） -- 抽检记录 -- 供应商的审核（审核记录） 2）认证产品的一致性检验 -- 认证产品一致性控制程序（产品的结构、安全零部件和材料、包括商标、型号、技术参数的铭牌和标识变更和说明书上警告语的变更批准）。所有变更 均需在生产前得到TüV的确认。 -- 认证产品检验规程。 认证产品档案（包含认证产品型号明细、确认信，照片，每种产品的检验 规程等）。所有这些文件应能在厂检时提供给检验员。 -- 采购的零部件和材料应有内部监控和检查，要求必须与最新的CDF 结构数据
三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()
各部门材料准备 工作项目部门准备工作现场工作内容 办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防 静电、排污许可证 确定人员职业健康安全负责人： 员工事务代表： 确定体系文件编制、审核、批准人 职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责 职责下发 入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录 公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？ 环境管理制度、计量器具检定规程2个 培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等） 公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价 特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管 理人员等持证上岗 制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。（可发动公司各部门主管、员工征集方针。）初步制定质量/环境业健康与安全管理方
管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标： 产品一次合格率≥； 顾客满意度≥； 1）三废达标排放； 2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病， 工伤事故≤%。 目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标分解至各部门，体行中再修改 文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法 收集公司各部门现有文件、文件标准化 填写公司文件控制清单、外来文件清单 文件发放记录完成 确定管理性文件和 性文件编号方法， 文件按编号方法进 号文件标准化。 记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查 现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。 确定记录编号方法 出公司记录清单 相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信 填《相关方环境、安全检查记录》 墨盒、硒鼓回收协议 设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记 录收集 特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有 效期内 监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、 压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定 证书确保在有效期内。检查公司目前的设理是否符合要求
施工单位施工现场安全资料要求
施工单位施工现场安全资料（C类）内容与要求。 C7消防安全（C7） C7-1项目施工消防安全领导小组成员名单 C7-2项目施工消防重点部位汇总表 项目经理部技术负责人应根据防火制度要求对施工现场消防重点部位进行辨识登记汇总 C7-3项目施工义务消防队人员登记表 项目应建立已无效五队，义务消防队人数应不少于施工总人数的10％，并将相关人员登记汇总。 C7-4项目施工灭火器材、设备配备及责任人登记表 项目经理部消防重点部位必须配备足够的相仿设施、器材，并明确相关责任人员。 C7-5项目施工消防安全专项方案措施（含；高层建筑消防安全、实施措施） 项目经理部应制定施工现场的保卫消防制度，现场保卫消防专项方案、重大事件、重大节日管理方案、现场火灾应急救援预案、现场应急疏散预案等相关技术文件，并将文件对相关人员进行交底。 C7-6项目施工现场消防安全检查验收表 施工现场各类消防设施、设备的生产单位应具有公安部门颁发的生产许可证，各界设施、设备的相关技术资料项目经理部应进行存档。项目经理部应定期对消防设施、设备检查。按使用年限及时跟换、补充、维修、验收、维修等工作应有文字记录 C7-7项目施工分级动火申请、审批表 作业人员每次用火作业前，其负责人必须到项目经理部办理申请，并按要求填写，经项目经理部、企业或主管部门审批同意后方可用火作业。 C7-8项目施工现场消防设施、通道布置平面图 施工现场应绘制保卫消防设施、通道平面图（如各楼层不一样；还应分层绘制），按照相关规定的要求，画出现场各类消防栓、灭火器的设置位置和数量，易燃易爆的位置，应急通道，疏散路线等，并报项目监理部核查。 C7-9易燃易爆、有毒有害危险化学品库房设置管理措施女相关资料 易燃易爆、危险化学品、压缩和可燃性气体容器等，应按其性质设置专库、分类、单独堆放，保持通风。并制定实施易燃易爆物资存放与管理制度。
工程档案资料管理流程及制度2
工程资料管理内容及流程 工程项目资料管理大至分为三大类：1、工程准备阶段资料；2、施工阶段资料收集及竣工验收；3、竣工验收备案及档案移交备案； 一、工程准备阶段资料； 1.立项申请报告及批复 2.可行性研究报告及批复 3.环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表 4.建设用地批准书 5.国有土地使用证及附图 6.建设用地规划许可证及附图 7.工程地质勘察报告 8.水文地质勘察报 9.建设工程测量记录册 10.规划设计文件 11.初步设计、技术设计图纸和说明 12.有关行政主管部门（人防、环保、消防等）批准文件或协议 13.施工图设计文件审查意见 14.勘察设计承包合同 15.施工承包合同及中标通知书 16.监理委托合同 17.建设工程规划许可证（包括附件）；
18.建设工程报建审核书 19.建筑工程施工许可证 20.工程质量安全监督登记表’ 21.各责任主体及分包单位资质文件 22.建设工程开工审查表； 23.规划部门签发的建筑红线验线通知书； 24.经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件； 25.建筑工程施工图审查备案证书； 26.图纸会审纪要； 27.施工承包合同（副本）； 28.水准点、坐标点等原始资料； 29.工程地质勘察报告； 30.建设单位及相关部门签订的协议书。 二、施工阶段资料收集及竣工验收： 1、工程竣工相关文件 1)建设工程规划许可证复印件（含附件） 2)环保部门验收准用文件复印件 3)消防部门验收准用文件复印件 4)电梯验收检验报告 5)建筑节能分部工程质量验收报告 6)单位工程质量逐套验收汇总表 7)农民工工资发放表/农民工登记表
0.绩效评价资料准备清单
绩效评价资料准备清单 （一）项目决策资料： (1)项目单位职能文件 (2)部门或项目单位中长期规划 (3)部门或项目单位本年工作计划 (4)项目立项背景及发展规划 (5)项目立项报告或任务书 (6)上级主管部门对于立项的批复文件 (7)项目申报书 (8)财政支出绩效目标表 (9)项目可行性研究报告 (10)立项专家论证意见 (11)项目评审报告 (12)项目内容调整和预算调整的相关申请和批复 （二）项目管理资料 (13)项目实施方案 (14)项目预算批复 (15)项目管理制度 (16)与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度 (17)反映项目管理过程的相关资料。比如：项目培训资料、项目招 投标文件、项目中签订的外包合同或协议、工程项目的设计施
工图纸、监理合同和监理报告等 (18)反映项目执行的会计凭证及会计帐簿。 （三）项目绩效资料 (19)项目单位绩效报告 (20)项目执行情况报告 (21)项目经费决算表 (22)审计机构对项目执行情况的财务审计报告 (23)反映项目完成情况的证据资料。即反映产出目标的完成情况的 有关资料。包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料。重要的是应能够客观的证明项目产出目标的完成情况。比如：考评工作组对项目产出目标完成情况的调研结果、评价专家对项目产出目标完成情况的认定结果、有关专业机构对项目产出目标完成情况的认定证明、项目完工验收报告、科研课题结题报告、项目完工实景图片、采购设备入库记录等。 (24)反映项目实施效果的证据资料。即反映项目效果目标完成情况 的有关资料。重要的是应能够客观的证明项目效果目标的实现情况，最好是能够量化的反映项目效果实现情况。比如：反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况、服务对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。
施工单位施工现场安全资料要求
施工单位施工现场安全资料（C类）内容与要求 C10劳动保护（C10） C10-1安全防-6护用品（具）购置使用计划 在工程开工前，项目部应制定安全防护用品（具）及材料的购置和使用计划，报项目经理审批。 C10-2安全防护用品（具）进场验收登记表 项目部应对进程安全防护用品（具）进行进货检验，保存相关凭证。 C10-3安全防护用品（具）验收单 项目部应对购置的劳动防护用品（具）进行查验，并按（表C10-3）填写。 C10-4安全防护用品（具）生产许可证、合格证、安全认证、评估报告、堆存认真标志项目部对进场使用的安全防护用品（具）应查验下列证明； 1、实施生产许可证制度的安全设施所需的材料、设备及防护用品，验证其审查许可证； 2、产品鉴定报告、检验报告、质保书、合格证等。 3、实施认证制度的安全防护用品（具）认证标志。 4、产品的技术性能、参数和安装使用说明。 5、工具化、定型化的防护设施应有经批准的设计、制作和使用方案。 C10-6个人劳动防护用品发放记录 项目部应及时将个人防护用品（含电工、电焊工、架子工专用防护服装用具）发放给职工，并保存发放记录。 C10-7安全防护用具、用品、工具现场试验、检测记录 公司安全主管部门、施工现场安全人员负责对施工现场安全防护用品（具）进行定期或不定期的抽检，不能自行检验的，可以委托当地建筑安全监督管理机构进行检验，对不合格或者技术指标和安全性能不能满足安全需要的产品，责令其停止使用，清理出施工现场。 C10-8劳动保护实施情况记录 项目部应按规定做好劳动保护工作，采取并发放合格产品，班组长应检查所有作业人员正确佩戴适用劳动防护用品（具）防护服装用品。使用前要认真检查确认完好，可靠、有效、严防误用或使用不合格安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。 C10-9劳动保护及“一法三卡”执行情况 “一法三卡”指在工会劳动保护监督检查工作中采用的重大事故隐患和职业危害监控法及安全检查提示卡、有毒有害化学物质信息卡、危险源点警示卡。各级工会组织要加强劳动保护检查工作和“一法三卡”的执行情况检查 C10-10劳动保护、职业健康、职业卫生、女工及未成年工保护相关检测、检验、检查、体检、考评记录、工作记录 监理单位应结合安全检查，同时对职业健康、职业卫生、女工及未成年工保护做好相关检查，对检查中所发现的问题和违章现象，发出监理工作联系单，要求施工单位根据具体情况，定时予以整改，施工单位应将整改情况以书面形势报告监理部，并存档有关考评记录。
工程开工前准备资料和竣工验收阶段资料
工程开工前准备资料和竣工验收阶段 希望对施工的同行有帮助 工程开工前要准备哪些资料 建设单位需要搞定 1、建设工程规划许可证（包括附件）； 2、建设工程开工审查表； 3、建设工程施工许可证； 4、规划部门签发的建筑红线验线通知书； 5、在指定监督机构办理的具体监督业务手续； 6、经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件； 7、建筑工程施工图审查备案证书； 8、图纸会审纪要； 9、施工承包合同（副本）； 10、水准点、坐标点等原始资料； 11、工程地质勘察报告、水文地质资料； 12、建设单位驻工地代表授权书； 13、建设单位与相关部门签订的协议书。 施工单位需要搞定 1、施工企业资质证书、营业执照及注册号； 2、国家企业等级证书、信用等级证书； 3、施工企业安全资格审查认可证； 4、企业法人代码书； 5、质量体系认证书； 6、施工单位的试验室资质证书； 7、工程预标书、工程中标价明细表； 8、工程项目经理、主任工程师及管理人员资格证书、上岗证。（上述资料均为复印件） 9、建设工程特殊工种人员上岗证审查表及上岗证复印件。（安全员、电工须持建设行业与劳动部门双证） 10、建设单位提供的水准点和坐标点复核记录；
11、施工组织设计报审与审批，施工组织设计方案； 12、施工现场质量管理检查记录； 13、建设工程开工报告。 最先做的就是施工组织设计、公司资质、相关管理人员证书、报实验室资质、和办理施工许可证、报开工报告。 竣工验收阶段 1、技术资料整理组编 包括：施工日志、变更工程、施工验收及检查记录,材料试验报告,质量检查验收记录,资料应及时记录及时签证,及时积累,及时整理。﹙技术资料是甲方用作核对结算的依据,不容忽视﹚。 2、竣工工程予验收捡查 组织竣工工程予检验收,检查验收前工程遗留未完善的工程手尾,及时处理,为竣工验收创造条件。 3、工程竣工验收备案 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定：建设单位办理工程竣工验收备案应提交以下材料： （1）：工程竣工验收备案表 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》 (2)：工程竣工验收报告 (3)：法律、行政法规规定应当由规划、公交消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 (4)：施工单位签署的工程质量保修书； (5)：法规、规章规定必须提供的其他文件； (6)：商品住宅还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 4、竣工工程验收 二、单位工程施工技术资料管理 笫一节总则 单位工程施工技术资料的作用： 1：是反映工程质量和工作质量的重要依据 2：是单位工程施工全过程的真实记录