乐客集成墙面公司程序文件记录表格(doc71页)
乐客集成墙面公司盖章申请表
乐客集成墙面盖章申请表注：本表格一式两联，一联申请人留底，一联交综合部备案。
（-------------------综合部备案-------------------）……………………………………………………………………………………………………………………………………………盖章申请表注：本表格一式两联，一联申请人留底，一联交综合部备案。
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汉诺德集成墙板公司程序文件记录表格
汉诺德全屋整装受控文件发放（领用）登记表1 部门/单位：记录代号：QES-CJRB -B01-01序号文件名称文件编号发放号领用部门领用人/日期备注文件更改通知单1部门/单位：记录代号：QES- CJRB -B01-02更改文件名称文件编号序号页码条款改前内容改后内容本通知发往单位收单人签字/日期发单人签字/日期归档登记表部门/单位：记录代号：QES- CJRB -B01-03序号文件名称文件编号文件总页数保管期限备注递交部门递交人/日期接收部门接收人/日期制表人：文件借阅登记表部门/单位：记录代号：QES- CJRB -B01-04序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期备注受控文件清单部门/单位：记录代号：QES- CJRB -B01-05序号文件名称文件编号份数备注记录目录清单单位（部门）：记录号：QES-CJRB-B02-01序号记录名称记录编号册数/页数保管部门保存期限备注编制人/日期：记录归档清单归档部门：记录号：QES-CJRB-B02-02序号归档记录名称记录编号归档日期份数/页数保管部门保存期限移交人/日期：接收人/日期：记录借阅申请表部门/单位：记录号：QES-CJRB-B02-03序号记录名称记录编号借阅人借阅日期借阅数量归还日期备注编制人/日期：记录销毁审批表申请部门；记录号: QES-CJRB-B02-04 记录名称记录编号数量原因备注序号销毁人/日期：批准人/日期法律、法规和其他要求文件清单部门/单位：记录号：QES-CJRB-B03-01序号文件名称文件号编制单位实施时间份数备注制表人/时间：批准人/时间：法律、法规和其他要求更新通知记录号：QES-CJRB-B03-02序号文件名称文件编号编制部门更新时间替代文件编号/版本备注制表人/日期：批准人/日期：法律法规和其他要求符合性评价表记录号：QES-CJRB-B03-03序号评价内容（项目）法律法规和其他要求的名称/适用的章节/条款检查/量测的方法检查/量测的结果满足要求的程度（满足、基本满足、不满足）符合性评价（符合、不符合）备注评价部门/日期：部门负责人/日期：信息交流记录表部门：记录号：QES-CJRB-B04-01 信息发出部门部门负责人审批信息发出时间信息发出形式信息内容：信息反馈方式信息接受部门接受人/时间信息沟通效果评价记录记录号：QES-CJRB-B04-02单位主持人评价时间：年月日参加评价人员：本单位采用的沟通方法及运行状况：沟通效果评价：记录人/时间审核人/时间管理评审报告记录号：QES-CJRB-B05-01 管理体系评审报告评审报告编号第页／共页评审部门：部门负责人：评审目的：评审日期：评审范围：上次评审日期：评审依据：上次评审报告编号：评审内容：最高管理者签字：日期：年月日审核人：审核日期：年月日技术工人年度考核登记表部门: 记录号: QES-CJRB-B06-01姓名性别出生年月进入公司工作时间文化程度任现职时间职称或技能等级部门（项目）名称及职务职工本年度工作能力总结：所在单位考核意见：签名：日期：培训记录表记录号：QES-CJRB-B06-02培训培训课题主持人地点时间培训内容摘要：参加人员签名：填表人：日期；职工培训需求表部门：记录号：QES-CJRB-B06-03需培训岗位或工种需培训人员名单审批：制表：特殊工种人员登记表单位：记录号：QES-CJRB-B06-04 序号姓名所在部门工种培训时间证书发证时间证书编号发证机关备注填表人：日期：证件、证书登记表单位：记录号：QES- CJRB -B06-05职业（工种）序号姓名性别出生年月证书名称发证日期发证单位证书编号证书有效期或职称填表人：年月日证件、证书借阅登记表记录号：QES- CJRB -B06-06序号姓名证件证书名称发证单位证书有效期证书编号借用人和单位（外单位）借用人（日期）批准人签名归还日期备注填表人：年月日____年度职工培训计划单位：记录号：QES- CJRB -B06-07办班情况备注序号培训/课题/内容拟办班时间主办单位预计部门/培训人数领导（审批）：负责人（审核）：制作人：环境因素识别评价表单位/部门：记录号：QES-CJRB-B09-01序号分项工程/活动点/工位环境因素环境影响时态状态直接判断法打分法是否重要环境因素控制措施频次（A）影响程度（B）影响规模（C）影响能力（D）环境因素等级（L）1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516重大环境因素控制清单单位：记录号：QES-CJRB-B09-02序号活动点/工序/部位环境因素环境影响时态/状态控制计划主管：审核：填报：年月日危害辨识与风险评价一览表单位/部门：记录号：QES-CJRB-B10-01序号分项工程/活动点/工位危险源辨识造成后果评价风险等级是否为不可承受风险控制措施备注L E C D123456789101112131415备注：L-事故发生的可能性；E-暴露在风险中的人员；C-事故后果；D-风险值重大危险源控制清单单位：记录号：QES-CJRB-B10-02序号活动/工序重大危险源名称危害方式危险程度现有控制措施需增加控制措施填表：审核：批准：年月日环境目标、指标和管理方案部门：记录号：QES-CJRB-B11-01编制人目标名称指标名称重要环境因素管理方案措施内容启动时间完成时间责任部门相关部门预算资金主管部门审核意见：签字/时间：公司领导审批意见：签字/时间：安全目标和管理方案部门：记录号：QES-CJRB-B11-02编制人目标名称不可承受风险管理方案措施内容启动时间完成时间责任部门相关部门预算资金主管部门审核意见：签字/时间：公司领导审批意见：签字/时间：管理目标完成情况统计表部门/单位：时间段：年月至年月记录号：QES-CJRB-B11-03管理目标完成情况合格数不合格数合格率备注工程信息登记、筛选、结果记录记录号：QES-CJRB-B13-01工程名称工程概况（项目地点、规模等）工程信息项目分析结果工程质量要求环境保护要求职业健康要求部门负责人/时间：意见公司签名/时间：领导意见填写人：日期：标书评审记录记录号：QES-CJRB-B13-02业主单位地址项目名称地址联系人电话投标项目要求简况评审内容：参加评审部门/人员：（签字）评审结论：记录人：日期：公司领导意见：签名/时间：合同评审记录记录号：QES-CJRB-B13-03组织评审单位记录人：甲方单位项目名称参加评审部门/人员：合同要求内容评审意见评评审时间：年月日审结论公司领导审批意见：合同修订评审表使用号：QES-CJRB-B13-04原合同号甲方单位名称原合同签订时间联系人电话合同修改原因修改前内容修改后内容记录人时间审批人时间供方调查评价表评审单位：记录号：QES-CJRB-B13-01供方单位名称地址电话传真联系人可供产品/提供服务规格型号1.产品质量（环保、安全性能）/合作情况：2.技术力量：3.生产能力4.包装运输情况5.售后服务情况6.是否实施ISO9000质量认证或产品认证：7.以往使用/合作情况调查人意见：调查人：日期：评审意见：评审人：日期：设备供方调查表评审单位：记录号：QES-CJRB-B13-02 单位名称地址电话传真可供产品规格型号联系人1设备质量及性能（环保、安全）：2设备价格：3包装运输情况4售后服务情况5是否实施ISO9000质量认证或产品认证：6 以往使用情况：调查人意见：调查人：日期：评审意见：评审人：日期：合格供方名单编制单位：年度：记录号：QES-CJRB-B13-03序号生产厂名称物资名称规格地址电话/传真联系人供应商编制人/时间：审批人/时间：物资采购计划表记录号：QES-CJRB-B13-04 编制年度：序号物资名称规格型号采购数量质量要求环保/安全要求价格备注制表人/日期：：审核人/日期：合格供方供货质量评价表评审单位：年度：使用号：QES-CJRB-B13-05物资名称价格规格型号供货单位地址联系人职务电话1、是否信守合同：2、产品质量、环保、安全情况是否稳定并符合要求：3、运输、包装、防护是否符合规定：4、质量证书及资料是否齐全：5、售后服务是否良好：参与评价人员：（签字）年月日分公司领导审批意见年月日物资应急供方质量评价审批表填表单位：年度：记录号：QES-CJRB-B13-06单位名称地址电话传真联系人职务邮编供应产品名称规格价格l、是否信守合同：2、产品质量、环保、安全是否符合规范：3、运输、包装、防护是否符合规范：4、质量证书及资料是否齐全：5、售后服务是否良好：评价意见评价人员：年月日部门负责人审核意见年月日分公司领导审批意见年月日进货物资验收记录供货单位：到货日期：验收地点：记录号：QES-CJRB-B13-07物质名称规格型号计量单位数量金额备注质量验证情况：验收人员/日期：单位负责人/日期：安全生产、环境保护、文明施工检查记录表记录号：QES-CJRB-B18-01 被检查单位或项目时间地点检查情况：处理意见：被检查单位签字：参检人员签字：被检检查组长：记录人：安全生产、环境保护、文明施工隐患整改通知书记录号：QES-CJRB-B18-02 施工单位或项目时间地点存在问题整改意见整改单位负责人：签发单位和负责人：整改责任人：填表：注：1.本通知书一式二份，整改单位和签发单位各一份。
公司及公用文件合集-图面记录表(办公资料集)
月度绩效考核管理规定V1.0（本内容为赠送内容）一、绩效考核目的(一)改善员工工作表现,提高工作质量,加强和提升员工绩效和部门绩效,合理配置岗位和人员,促进公司经营目标的完成.(二)为确定员工工资、奖金发放、岗位变动、职务升降、在职培训、解聘等重要的人事管理工作提供公正和客观的依据.二、绩效考核原则(一)坚持公平、合理的原则,在考核内容、考核方法和考核标准上力求合理、科学,严格、客观地进行考核评估,增强考核工作的透明度.(二)定性考核指标与定量考核指标相结合原则,部门业绩、个人工作业绩,与工作态度相结合原则.三、绩效考核周期考核周期为每月的第一天至最后一天.四、绩效考核范围月度绩效考核适用于公司在职的全体员工五、绩效考核管理的权责划分(一)人事行政部责权1.负责公司统一绩效管理制度的制定和修改；2.各部门绩效考核工作的组织、监督；3.为考核参与者提供咨询和培训；4.绩效考核结果的汇总、建档和分析；5.对部门的绩效改善和绩效评估结果应用提出建议；6.应用评估结果进行有关的人事决策.(二)各部门责权1.部门内部各级员工绩效考核工作的实施；2.部门负责人负责监督和控制本部门内各级绩效管理工作的良好运行；3.汇总本部门考核结果,提交人事行政部；4.制订绩效计划和员工提高计划,运用评估结果进行一定范围内的人事决策；5.根据实际情况制定和修订各岗位考核的指标与标准.(三)部门负责人责权1.必须与员工进行必要的、充分的沟通后,站在公正、公平的立场上,基于客观事实对下属员工的绩效进行评估；2.评估结束后应及时将结果反馈给员工本人,若与员工的意见不一致,需要耐心倾听并做出具有说服力的解释；3.对员工的发展计划提供必要的支持.六、绩效考核内容七、绩效考核指标与评分标准(一)考核内容包括考核指标体系与评分标准.(二)公司绩效考核指标体系1.包括以下三方面指标：a.工作业绩指标,指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩,包扣计划工作以及岗位关键业绩.b.工作能力指标,指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力c.工作态度指标,指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风2.不同工作岗位的考核内容对应不同的考核权重.3.各岗位常见指标如下：a.数量类指标：次数、频率、销售额、成交量、客户保持率等；b.质量类指标：准确性、满意度、创新性、投诉率等；c.成本类指标：成本节约率、投资回报率、折旧率、费用控制率等；d.时间类指标：期限、天数、及时性、服务时间等.(三)绩效考核评分标准1.评分标准是考核者通过测量或通过与被考核者约定所得到的衡量各项考核指标得分的基准.2.绩效考核标准制定原则a.客观性原则：编制绩效考核标准时要以岗位的特征为依据；b.明确性原则：编制的绩效考核标准要明确具体,即对工作数量和质量的要求、责任的轻重、业绩的高低作出明确的界定和具体的要求；c.可比性原则：对同一层次、同一岗位或同一工作性质员工的绩效考核必须在横向上寻求一致；d.可操作性原则：考核标准不宜定得过高,应最大限度地符合实际要求；e.相对稳定性原则：绩效考核标准制定后,要保持相对的稳定,不可随意更改.八、考核实施程序(一)每月1~3人事部将绩效考核中的上月各岗位重点工作计划罗列出来,将绩效可和表分发到相应部门(二)每月4~5日各岗位自评,再直接上级领导评；(三)上级领导进行考核时与被考核者进行考核面谈,告知考核结果,提出改进意见.如被考核者不同意部门负责人的考核意见,可向上一级领导提出申诉并由上一级主管作出最终考核.员工应理解和服从最终考核结果.（要求面谈后被考核者在考核表上签字确认）(四)每月6日前考核结果由部门收集后,统一送交人事行政部.(五)每月6~8日人事行政部将考核结果整理、汇总,审核无误后,制作《考核结果汇总表》,提交总经理审核.(六)人事行政部根据已审核的《考核结果汇总表》核算工资,移交财务.(七)人事行政部将部门的《考核结果汇总表》及考核执行结果评估反馈给相关部门负责人.(八)相关负责人根据人事行政部反馈意见,结合实际工作的情况,评估考核指标和标准的可操作性.九、考核特殊事项(一)员工在考核周期内发生责任事故或其它影响正常工作的事件,考核结果可做降级处理,具体处理由部门负责人根据情况决定（部门负责人必须在考核表中详细注明降级理由）,考核结果经人事行政部审核后生效.(二)员工在考核周期内有突出工作表现和贡献（考核指标外）,考核结果可做升级处理,具体处理由部门负责人根据情况决定（部门负责人必须在考核表中详细注明升级理由）,考核结果经总经理审核后生效.(三)考核期间,因工作岗位变动,在新岗位工作满15天及以上的,一律按新岗位的要求参加绩效考核的评定,反之,按照原有岗位的要求进行考核.十、绩效考核等级(一)考核结果可分为A等、B等、C等、D等、E等五个等级（其中员工分为优秀、一般、差三个等级）,具体定义和对应关系见下表：.十一、绩效考核结果与绩效工资关系十二、绩效考核面谈绩效考核结束后,应由部门负责人安排对被考核者的绩效考核面谈,把考核的结果传达给被考核者,并予以相应的指导和教育.绩效考核面谈应在考核结束后一周内由部门责任人安排.十三、绩效考核档案的保存与使用(一)绩效考核档案由人事行政部统一保存.(二)绩效考核档案设定查阅权限.1.各部门负责人有权查阅本部门员工的绩效考核文件；2.公司领导有权查阅公司全体员工绩效考核文件；3.人事行政部人员有权查阅公司全体员工绩效考核文件；4.其他人查阅考核文件都需要人事行政部负责人授权,查阅时要登记签字.(三)参与绩效考核工作的相关人员要对考核结果进行严格保密,不得散布与传播.附：《绩效考核表》************传播有限公司二〇一二年六月十六日。
家装公司各种常用表格资料
前台客户登记表序号客户名称工程地址联系电话来访日期来访人数备注设计师前台电话记录表序来电日是否客户来电人来电事件是否反映是否解决是否备注记录人至相应人期时间号姓名回访□是□是□是□是1□否□否□否□否□否□否□否□否□是□是□是□是3□否□否□否□否□是□是□是□是4□否□否□否□否□是□是□是□是5□否□否□否□否□是□是□是□是6□否□否□否□否□是□是□是□是7□否□否□否□否□是□是□是□是8□否□否□否□否□是□是□是□是9□否□否□否□否□是□是□是□是10□否□否□否□否□是□是□是□是11□否□否□否□否□是□是□是□是12□否□否□否□否□否□否□否□否□是□是□是□是14□否□否□否□否□是□是□是□是15□否□否□否□否求职人员登记表应聘应聘部门应聘职位应聘日期龄姓名年性别婚姻状况日生联系电话个健康状况型传染病史血人毕业学校所学专业最高学历资家庭住址家庭电话讯现住址身份证号教育机构名称受过奖励学习内容起止时间教育经历起止时间工作单位名称工工作职位工资待遇离职原因作经历与本人关系姓名年家龄工作单位庭背景您是如何知道本公司的应前来求职方式□招聘广告□网上招聘□朋友介绍□自我推荐聘资元/月元/月您渴望的薪水待遇您过去的最低薪水待遇讯简述一下您的工作计划工公司规章方面作工作态度方面计工作业绩方面划个人成长方面您过去一年读过哪些书您的人生梦想是什么其您认为自己的性格怎样它您有哪些爱好及特长您认为如何才能创业成功您对本公司有何建议承本人以上所填信息真实无误，如有虚假情况，本人愿受公司开签名除及处罚。
诺人才面试记录表面试人：时日年月面试时间：□一般□形象很糟□比较耐看外表形象□魅力无穷1外□平凡朴实□很不得体□非常得体□比较得体衣着打扮2表印□比较拘谨□粗俗不堪□彬彬有礼言谈举止□亲切随和3像□内向居多□很内向型□外向居多□很外向型性格印象4□一般□结结巴巴□还可以表达能力□非常好1交□带有方言□方言很重□一般水平□很标准普通话水平2流记□一般□贫乏□还可以□非常丰富知识面3录□平凡□差强人意□严谨务实□风趣幽默语言艺术4□了解一点□一片空白□比较了解市场行情□了如指掌1专□了解一点□一片空白□比较了解材料行情□了如指掌2业知□了解一点□一片空白□比较了解□了如指掌工艺流程3识创新思维□非常活跃□比较活跃4□一般□较为呆板□60~80 分分以下60□分□80~90 □90 分以上笔答题得分1试□一般□潦草不堪□还可以文字书写□优雅工整2机试□60~80 分分以下□60分□80~90 分以上□90 机试得分3记□懂一点□一点不懂□一般电脑水平□非常好录4□一片空白□一般□还可以理论水平□非常丰富1管□还可以实际经验□非常丰富2□一般□一片空白理□一般创意□毫无创意□创意离奇创新能力水□很有创意3平□执行乏力□无能为力□严格执行执行能力□创造性执行4□能力一般□不堪录用□可以胜任□人才难得综合评价1面□三天之内□不再复试□三天之后□一周之后复试时间2试上岗时间结□立即上岗□一周之内3□一月之内□一月以后果□一周之后通知时间□立即通知□三天之内□一天之内4人员外出请假登记表序日期外出/请外出地址事件是否经主预计返实际返签名回时间时间号/假管批准回时间员工每日外出或请假需要经主管同意并且需要在前台登记记录，超过返程的时间仍未回来的需要打电话通知前台说明缘由。
文件控制程序的记录表
序号
编号
文件名称
数量
备注
编制：
浙江东信电器有限公司
文件更改申请单
文件编号：QER/2-07-04NO:
文件名称/编号
更改部门/
申请人
更改理由
原有情况
更改情况
需同一更改的文件
文件编号
页码
更改标识
会签者审Βιβλιοθήκη 者更改执行者日期浙江东信电器有限公司
文件领用申请单
文件编号：QER/2-07-05NO:
文件名称
编号
版本
修改状态
申请原因：
申请人签名： 日期：
所在部门意见：
负责人签名： 日期：
总经办意见：
总经办签名： 日期：
浙江东信电器有限公司
文件发放、回收记录
文件编号：QER/2-07-01NO：
序号
文件编号
文件名称
版本
分
发
号
修改状态
发 放 记 录
回 收 记 录
0
1
2
部门
日
期
数量
签名
日
期
数
量
签名
编制：
浙江东信电器有限公司
文件受控清单文件编号：QER/2-07-02NO:
序号
编号
文件名称
数量
备注
编制：
浙江东信电器有限公司
质量手册程序文件及表格的范本范本
管理者代表负责审核质量手册。
各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序
文件分类及保管 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测 量分析等对过程进行管理；
c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持 续的改进。
质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 按照 ISO9001：2000 标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体 系有效运行。
▲ 主要职能 △ 相关职能
▲△ ▲ △
▲△ ▲△ ▲△
△ ▲△ ▲△ ▲△
△ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
苏州中信安企管咨询公司
质量管理体系
1 目的
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说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。
2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有 关的政策，法规文件等，由办公室保存。
文件的编号 质量管理体系文件的编号
a) 质量手册 公司名称代号—ZS—版次，手册中各章以章节号区分。 例如：XX—ZS—01，表示公司质量手册第 1 版。 b) 质量记录：主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号 例如：ZG—5。6—01，表示质管部在质量手册中第章《管理评审控制程序》中的第 1 个 质量记录文件。 c) 各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号 例如：YX—05—2000，表示营销部于 2000 年发放的第 5 号文件。 d) 设计、工艺文件的编号按《设计、工艺文件管理规定》执行。
汉诺德集成墙板公司空白记录表格
汉诺德轻钢别墅公司文件清单编号：JRDQ.JL—0101序号文件名称文件编号版本/ 修改数量备注文件发放记录编号：JRDQ.JL—0102序号文件名称文件编号发放备注部门签收日期编号：JRDQ.JL—0103文件名称文件编号更改内容更改时间更改人批准人通知人编号：JRDQ.JL—0104文件名称文件编号文件数量销毁时间销毁人批准人质量记录清单编号：JRDQ.JL—0201序号记录名称记录编号使用部门保存年限合格供应商清单编号：JRDQ.JL—0301供方名称产品名称编制：批准：日期：供应商评价记录编号：JRDQ.JL—0302 供方名称：为本公司提供的产品名称：□断路器□刀（熔）开关□接触器□热继电器□导线□熔断器□电容器□补偿控制器□高压元器件□壳体□铜排□绝缘件□二次元件（互感器、仪表、按钮、指示灯、避雷器等）□板材□粉料□其他：供货能力：□生产能力大、运输能力强，供货及时，按时、按量。
□生产能力、运输能力基本满足要求，供货及时，少有不及时情况。
□生产能力、运输能力一般。
供货业绩：□质量非常稳定可靠，无使用不合格、顾客投诉情况。
□质量稳定可靠，偶有不合格情况，基本满足要求。
□质量一般。
规模和信誉情况：□信誉高、品牌好、规模大。
□规模、信誉、品牌较好，基本满足要求。
.□规模、信誉、品牌一般。
性价比：□性价比很好。
□性价比较好，基本满足要求。
□性价比一般。
资质情况：□资质具备□资质不具备或无效评价结论：□作为合格供方□暂停保留□淘汰评价人:批准：年月日供方日常管理记录编号：JRDQ.JL—0304供应商名称：供货日期产品名称产品型号数量质量情况记录人进货检验记录编号：JRDQ.JL—0305 采购产品信息检验结果检验结论产品名称规格型号数量抽检数量供应商外观是否良好标识是否齐全、清晰资料/附件是否齐全CCC关键件一致性检查规格型号是否正确铜排、壳体尺寸检查壳体防护等级检验员：检验日期：采购计划和认证证书查询记录编号：JRDQ.JL—0303 产品名称规格型号数量供应商认证证书编号证书有效性□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销□有效□暂停□撤销或注销编制：日期：生产通知单编号：JRDQ.JL—0401 客户名称：年月日产品名称型号数量产品编号生产周期：技术要求：编制：批准：装 配 过 程 检 验 记 录编号：JRDQ.JL —0402产品名称 规格型号 数 量 产品编号检验日期检验项目技术要求结果车间检验人结果检查人关键元器件 和材料安装 1 元器件和材料外观良好，无缺陷。
[企业管控套表]程序文件记录表格标准样式
![[企业管控套表]程序文件记录表格标准样式](https://img.taocdn.com/s3/m/df42c6bef5335a8103d22040.png)
旁
开工条件审查 □未办理□已办理
站
型钢、连墙件及钢丝绳锚定部位的几字形钢筋预留完好，验收记录齐全
预
锚具预留
□组织验收合格□未进行验收□验收不合格
控
16a 槽钢制作的定型平台质量验收合格、钢丝绳外观质量全数检查，□符合规范要求□
内
材料验收
不符合规范要求栏杆的搭设门的开启开闭可靠度□不符合要求
容
人员资质
层门、轿门系统中传动
9
钢丝绳、链条、胶带
10
层门门导靴
11
消防开关
12
耗能缓冲器
限速器张紧轮装置和电
13
气安全装置
14
机房、滑轮间环境
15
手动紧急操作装置
16
曳引机
17
制动器各销轴部位
18
制动器间隙
19
编码器
20
限速器各销轴部位
21
轿顶
轿顶检修开关、急停开
22
关
37 层门门锁自动复位
38 轿门门锁电气触点
1
减速机润滑油
29 轿内显示、指令按钮
2
制动衬
轿门安全装置（安全
30
触板、光幕、光电等）
3
位置脉冲发生器
31 轿门门锁电气触点
4
选层器动静触点
32
轿门动行
5
曳引轮槽、曳引钢丝绳
33
轿厢平层精度
限速器轮槽、限速器钢
6
丝绳
34 层站召唤、层楼显示
7
靴衬、滚轮
35
层门地坎
验证轿门关闭的电气安
8
全装置
36 层门自动关门装置
35
层门地坎
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乐客集成墙面受控文件发放（领用）登记表
文件更改通知单
归档登记表
制表人：文件借阅登记表
受控文件清单
记录目录清单
编制人/日期：
记录归档清单
移交人/日期：接收人/日期：
记录借阅申请表
编制人/日期：
记录销毁审批表
申请部门；记录号: QES-CJRB-B02-04
法律、法规和其他要求文件清单
部门/单位：记录号：QES-CJRB-B03-01
法律、法规和其他要求更新通知记录号：QES-CJRB-B03-02
制表人/日期：批准人/日期：
法律法规和其他要求符合性评价表
记录号：QES-CJRB-B03-03
评价部门/日期：部门负责人/日期：
信息交流记录表
信息沟通效果评价记录
管理评审报告
审核人：
审核日期： 年 月 日
技术工人年度考核登记表
培训记录表
记录号：QES-CJRB-B06-02
填表人：日期；
职工培训需求表部门：记录号：QES-CJRB-B06-03
特殊工种人员登记表
单位：记录号：QES-CJRB-B06-04
19 / 72
证件、证书登记表
20 / 72
证件、证书借阅登记表
21 / 72
____年度职工培训计划
22 / 72
环境因素识别评价表
单位/部门：记录号：QES-CJRB-B09-01
23 / 72
重大环境因素控制清单
单位：记录号：QES-CJRB-B09-02
主管：审核：填报：年月日
24 / 72
危害辨识与风险评价一览表
25 / 72
重大危险源控制清单
单位：记录号：QES-CJRB-B10-02
填表：审核：批准：年月日
环境目标、指标和管理方案
部门：记录号：QES-CJRB-B11-01
26 / 72
安全目标和管理方案
部门：记录号：QES-CJRB-B11-02
27 / 72
28 / 72
管理目标完成情况统计表
部门/单位：时间段：年月至年月记录号：QES-CJRB-B11-03
29 / 72
工程信息登记、筛选、结果记录
30 / 72
标书评审记录
合同评审记录
合同修订评审表
使用号：QES-CJRB-B13-04
供方调查评价表
设备供方调查表
合格供方
编制单位：年度：记录号：QES-CJRB-B13-03
编制人/时间：审批人/时间：
物资采购计划表
记录号：QES-CJRB-B13-04
合格供方供货质量评价表
评审单位：年度：使用号：QES-CJRB-B13-05
物资应急供方质量评价审批表
填表单位：年度：记录号：QES-CJRB-B13-06
进货物资验收记录
供货单位：到货日期：验收地点：记录号：QES-CJRB-B13-07
验收人员/日期：单位负责人/日期：
安全生产、环境保护、文明施工检查记录表记录号：QES-CJRB-B18-01
安全生产、环境保护、文明施工隐患整改通知书
记录号：QES-CJRB-B18-02
注：1.本通知书一式二份，整改单位和签发单位各一份。
2.整改结果按要求上报。
安全技术措施（危险告知）交底记录
记录号：QES-CJRB-B18-03
负责人：填表人：日期：年月日
安全生产、环境保护宣传教育培训记录
记录号：QES-CJRB-B18-04
注：此表也作新招或换岗职工岗前安全培训用。
监视和测量装置台帐
填报单位：记录号：QES-CJRB-B19-01
编制人/日期：审核人/日期：
监视和测量装置周检计划
填报单位：记录号：QES-CJRB-B19-02
编制人/日期：审核人/日期：
监视和测量装置降级、报废登记表
填报单位：记录号：QES-CJRB-B19-03
自校记录表
校准人/时间：审批人/时间：
应急设备清单
记录号：QES-CJRB-B20-01 记录人：审核人：
应急响应事故记录
记录号：QES-CJRB-B20-02。