问题追溯表
追溯登记表
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木
原辅材料名称：榉木、松木。
供应商产品质量追溯评价表
报告号
日 期页 数
1
一汽－大众/外供应商
名称:长
零件名零件号:
问题描
评价结
评价定
1 （Σ= 90 -可追溯性3 （Σ= 80 -基本可追溯6 （Σ= 0 -
不可追溯
- 审核提问表分 - 每条审核要素 - 审核中，若
措施计划反 请在规定时供应商签字:一汽－大供应商总经理
评审员:
批准 :
复印件
供应商一汽－大众外协件质量保证部
一汽－大众采购部
外保部供应商评审科
供应商质量促进科
分发
Verteiler
One copy Lieferant FAW-VW QA-PP FAW-VW SU QA-PP-SQ QA-PP-SP 91
- 要素评分原则：10分：全部符合要素要求；8分：大部分满足要素要求；5分：存在偏差，部分满足要素要；0分:不满足要素要求1900/1/14
jingzheng.zhou@
评价结果为"C"则进入风险供应商升级程序.供应商将被邀请到一汽－大众进行质量会谈,或直接被升级为2级风险供应商
供应商地址：长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司
车 型：
评价分数：
供应商代码：7PO 供应商产品“质量追溯”评价表
计算公式：
Σ A =
被评价要素得分值被评价要素总分值
X 100%。
食品生产企业各种可追溯生产记录表格
生产日期
购置日期
台件 数量
使用场所
责任人
检定周期
检定有效 截止日期
完好状态
食品生产企业生产设备管理台帐
编制
〇一二年
食品生产企业生产设备管理台账
序 号
设备名称
规格型号
生产厂家
生产日期
购置日期
数量
使用场所
责任人
检修 周期
检修时间
完好状态
食品生产企业消毒剂、清洗剂使用
记录
食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录
表2
食品质量安全档案编号：
质量责任人：
食品生产企业原材料验货台帐
编制
0一二年
原辅材料检验记录
包括原料、食品添加剂、包装材料等）
序 号
原料名称
规格型号
进货数量
进货时间
执行标准
生产厂名及国别
检验方式 检验日期
检验 结论
处置结果
负责人 签字、日期
表7食品质量安全档案编号： 质量责任人：
食品生产企业产品销售台帐
序 号
试剂名称
生产厂家
有效期限
配制浓度
使用场所
使用班次
使用量
使用时间
责任人
备注
表12食品质量安全档案编号： 质量责任人：
食品生产企业质量管理考核记录
编制
〇一二年
序 号
考核内容
考核依据
考核类型
考核时间
不合格项
考核组 负责人
整改要求
整改期限
整改措施
整改效果
验收 时间
验收 责任人
食品生产企业包装材料使用记录
原辅料名称
供方名称
追溯明细图表
追溯相关表单明细表一、追溯流程图规格型号：生产批号：生产数量：灭菌批号：二、追溯步骤第一步：产品批管理制度；关于产品标识和可追溯性方法的说明；产品生产工艺流程图及关键工序质量控制点设置图；第二步：各原辅材料的送货单、质检报告、请验单、检验结论通知单、入库单、入库记录、出库单、出库记录；第三步：针尖的生产任务单、生产记录、关键工序监控记录、巡检记录、流转卡；第四步：针尖、留置针小包装材料的请验单、取样单、检验结论通知单、入库单、入库记录、领用单、出库单、出库记录；第五步：针尖、留置针小包装材料的入中转仓库记录、末道精洗记录、精洗用注射用水检测记录、留置针组装的生产任务单；第六步：针柄、毛细管、护套管、针座使用的原料的送货单、质检报告、请验单、检验结论通知单、入库单、入库记录、出库单、出库记录及配件生产记录、首检记录、流转卡、入中转仓库记录；第七步：针尖、叶片、毛细管、护套管、针座、留置针小包装材料的发放记录、物料使用明细表、巡检记录、流转卡、不合格品处理记录；留置针请验单、物理检验通知单、入中转仓库记录；给灭菌车间发放记录、物料使用明细表、灭菌验证记录、灭菌验证后入中转仓库记录；灭菌验证后检验报告；第八步：各配件的送货单、质检报告、请验单、取样单、检验结论通知单、入库单、入库记录、出库单、出库记录；第九步：各配件入中转仓库记录；第十步：各组件入中转仓库记录；第十一步：组装巡检记录、组装工序检验记录、测试检验记录、关键工序监控记录、流转卡、不合格品处理记录；第十二步：包装、封口物料生产记录、巡检记录、关键工序监控记录、不合格品处理记录、产量日报表、灭菌产品领用登记表、灭菌记录；第十三步：待检品入库单、货位卡、请验单、取样单、检验结论通知单；成品入库单、入库记录、货位卡；成品出库单、出库记录；成品发货单、销售记录；第十四步：环境检测记录、水质检测记录；第十五步：产品检测报告及产品放行审批记录。
产品追溯表-模板
深圳市深图医学影像设备有限公司
第1页 共4页
产品追溯表（流程卡）
订单号 批次 序列号
项目 机型 法规类型 软件版本 语言设置 日期和时间 □中文 □英文 □其它 □IVY-2000 □CFDA □IVY-2000E □CE □FDA
要求
（设置为当前日期和时间） 选配部件
配 置
□FDX4343R 探测器 □Lunar-50-R
文件编号： 版本： 1.0 第2页 共4页
物料编码 F200010001003 F200010001013 F200010002019 F200010002003 T200010001001 T200010002001 T200010001002 T200010002002
型号 FDX4343R FXRD-1717SB Venu1717M HMD1717M Lunar-50-R HMG-50R E7843X HMT-150G
日期：
1.1.1.1.1
日期：
日期：
相关文件
文件编号 SONTU-P50001006 SONTU-P50003003 SONTU-P50008001 SONTU-P50003002 SONTU-P50001007 SONTU-P50003005 SONTU-P50008002 SONTU-P50003004 文件名称 硬件系统设计需求 硬件系统设计验证方案 硬件系统设计验证报告 硬件系统设计方案 软件系统设计需求 软件系统设计验证方案 软件系统设计验证报告 软件系统设计方案 版本 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
□FXRD-1717SB 探测器
□Venu1717M 探测器
□HMD1717M 探测器
高压发生器 X 射线管
顾客反馈解决记录表
顾客反馈解决记录表
问题描述
顾客反馈了以下问题：
1. 商品发错货
2. 商品质量有问题
3. 快递延误
解决方案
针对顾客的反馈，我们采取了以下解决方案：
1. 商品发错货：我们立即安排了正确的商品重新发货，并向顾
客致以诚挚的道歉。
同时，我们对仓库的出货流程进行了审查，确
保以后不再发生同类问题。
2. 商品质量问题：我们要求顾客提供相关证据，并在核实之后，向顾客退款或换货。
同时，我们也联系了供应商，加强了商品质量
的把控，以确保类似问题不再发生。
3. 快递延误：我们向快递公司催促派送，并和顾客保持沟通，及时提供派送状态。
我们也将加强和快递公司的合作，确保快递配送的可靠性和准时性。
结果
通过以上的解决方案，我们成功解决了顾客的问题，并获得了顾客的满意反馈。
对于我们的服务和解决问题的能力，顾客表达了肯定和感谢。
我们将继续努力提升我们的客户服务，以满足更多顾客的需求和期望。
总结
面对顾客的问题，我们重视并积极解决，以维护良好的顾客关系。
通过这次的反馈，我们不仅解决了当前的问题，还发现了内部管理中存在的一些问题，并及时进行了改进。
我们始终坚持以顾客为中心，提供优质的产品和服务，我们相信良好的顾客体验是企业成功的关键。
重新梳理问题情况汇报表
重新梳理问题情况汇报表
在过去的一段时间里，我们团队在解决问题上遇到了一些挑战，为了更好地梳
理问题情况并提出解决方案，我特意整理了以下汇报表，希望能够得到大家的认可和支持。
首先，我们在项目进展上遇到了一些困难。
由于团队成员之间沟通不畅，导致
项目进度出现了延误。
其次，我们在项目需求分析上也存在一些问题。
部分需求没有进行充分的沟通和确认，导致后期出现了一些变更和调整，增加了项目的不确定性和风险。
最后，在团队协作方面也出现了一些情况。
部分成员在任务分配和执行上存在一些问题，导致整体协作效率不高，影响了项目的推进。
针对以上问题，我们已经制定了一些解决方案。
首先，我们将加强团队内部沟通，定期召开会议，及时沟通项目进展和存在的问题，以便及时解决和调整。
其次，我们将加强对项目需求的分析和确认，确保每一个需求都经过充分的讨论和确认，避免后期出现较大的变更和调整。
最后，我们将优化团队协作机制，明确每个成员的任务和责任，加强任务执行的监督和跟进，提升整体协作效率。
在解决问题的过程中，我们也需要大家的共同努力和支持。
希望大家能够积极
配合团队内部的沟通和协作，共同推动项目的顺利进行。
同时，也希望大家能够提出更多宝贵的意见和建议，帮助我们更好地梳理问题情况和制定解决方案。
总的来说，我们团队在解决问题上确实遇到了一些困难，但我们也已经采取了
一系列的措施来解决和改善。
相信在大家的共同努力下，我们一定能够顺利克服问题，推动项目顺利进行。
希望大家能够对我们的解决方案给予支持和配合，让我们共同努力，为项目的成功做出更大的贡献。
谢谢大家！。
追溯检查表
责任部门
产品名
型号
追溯检查原因：
不良发现时间：
NO 作成
年
月
日
详细内容(照片、图等)
管理番号：CMS-WK-00470-00 承认
追溯检查范围：
年
至
年
异常工件前
月
日
班
月
日
班
个
异常工件后
线
时
线
时
个
追溯检查方法：
外观检查
尺寸检查（品证保留检查记录）
选取方法的依据：
追溯检查方法：
抽检频次：
逐个追溯
全检
选取方法的依据：
是否需要变更检查方法：
是
否
变更的追溯检查方法：
抽检频次：
、 全检
变更方法的依据：
分 至时 分至时
共
追溯检查结果：筛选数 追溯检查耗费人工： 流通处置：
良品数
审核
确认
分 分
个 承认
承认
承认
承认
对策报告 原因 发生原因
对策
报告部门名:
领班
确认
审核
领班
实施预定
实施日
未检出的原因 对策
领班
实施预定
实施日
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不符合问题追踪表
序号
问题描述
严重度 责任部门 原因分析
芯阀生产车间弹簧试验机、减
1
振器功能试验台、动车组装生 产线、客车组装生产线等设备
一般
生产部
的点检记录填写不全。
操作员工未认真 填写相关记录； 对设备保养意识 不强。
纠正
纠正措施
①开会培训要求员工每天对 设备进行一次检查 ②对记录表的填写进行培训 ③生产部门每周对表格进行 梳理，并认真检查
规格与实际不一致
工作时间太忙， 更改作业
未及时更改
指导书
6
库房的物料卡流转数量明显错 误、填写不及时
一般
市场营销 部-仓库
工作疏忽
立即核对 帐卡物做 到一致
以后根据生产计划配料及时 填卡、下卡做到帐卡物一致
2013.11.10
状态 已完成
备注
定期检查、维修记录在 王庆山王工处
/
有检定标识，粘贴的地 方比较偏，详见图片
纠正
纠正措施
预计完成时间
状态
备注
制表：杨可鱼
审核：刘小燕
编制部门：公司人力资源部 第 4 页，共 5 页
批准：
签批时间：
年月日
北京昌搏众邦轨道交通科技有限公司
不符合问题追踪表
序号
问题描述
严重度 责任部门 原因分析
纠正
纠正措施
预计完成时间
状态
备注
备注: 1.●表示■表示，★
制表：杨可鱼
审核：刘小燕
编制部门：公司人力资源部 第 5 页，共 5 页
批准：
签批时间：
年月日
批准：
签批时间：
年月日
北京昌搏众邦轨道交通科技有限公司
不符合问题追踪表
序号
问题描述
严重度 责任部门 原因分析
纠正
纠正措施
预计完成时间
状态
备注
制表：杨可鱼
审核：刘小燕
编制部门：公司人力资源部 第 3 页，共 5 页
批准：
签批时间：
年月日
北京昌搏众邦轨道交通科技有限公司
不符合问度 责任部门 原因分析
王庆山王工拿去检定了 已完成
制表：杨可鱼
审核：刘小燕
编制部门：公司人力资源部 第 1 页，共 5 页
批准：
签批时间：
年月日
北京昌搏众邦轨道交通科技有限公司
不符合问题追踪表
序号
问题描述
严重度 责任部门 原因分析
纠正
纠正措施
预计完成时间
状态
备注
检定标识
制表：杨可鱼
审核：刘小燕
编制部门：公司人力资源部 第 2 页，共 5 页
预计完成时间 2013.11.10
2
现场没有设备定期检查、维护 、保养记录
3
日本进口J-155试验台没有检 定标识。
/
/
/
/
/
/
活塞、底阀固化温度显示为76 ℃，不符合检修作业指导书中 4 不大于50℃的工艺要求和时间 一般 技术部 控制要求、固化效果检查、过 程记录等。
客车组装工序现场工艺文件中 5 规定的扭力矩扳手等工艺装备 一般 生产部