产品追溯记录表
产品追溯记录(标准版)
水处理开机点检表
热线制程开机点检表 热线制程品质监控表 生产配料点检表
□ 请查水线
□ 2010年1月14日夜班 正确 □ 2010年1月16日 8：30第22份 调配正确 □ 茶粉YT 20090625 茶粉BT 第7份 茶粉DRB 20091030 柠檬酸 第7份 柠檬酸钠 第7份 20091201 20091201 20080801 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 潍坊英轩 确认正确 潍坊英轩 确认正确 北京宝德瑞 确认正确 浙江茗皇 确认正确 上海欣融 确认正确
0306-02-03-101-01 0306-02-02-101-04 0306-02-02-101-01
柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 配料室日报表 □ 盘点正确
20091214 20090902 20090728
□ □ □ □ □ □
20091221入货国际香料20091214批420KG。 确认正确 2009011入货上海芳精20090902批160KG；20090903批20KG。 确认正确 20090817入货厦门津美20090728批160KG。 确认正确 0306-02-03-101-02
产品追溯流程
原料到货记录 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 名称 维生素C 保鲜素 三氯蔗糖 柠檬香精F1420 柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 茶粉YT 茶粉BT 茶粉DRB 柠檬酸 柠檬酸钠 白砂糖 瓶盖 标签 纸箱 生产日期 20091127 20090721 20091202 20090706 20091214 20090902 20090728 20090625 20080801 20091030 20091201 20091201 20090102 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 领用记录
产品质量追溯管理规范(含表格)
产品质量追溯管理规范（ISO9001：2015）1.目的为进一步规范产品的永久性可追溯标识，落实质量责任，提高产品质量，特制定本办法。
2.适用范围适用于本公司采购产品、自制产品和产品在装配过程中的质量追溯。
3.职责3.1质量部负责产品质量追溯的监督和考核。
3.2技术部负责可追溯标识的制定、确认、管理。
3.3采购部负责采购产品可追溯标识的实施和管理。
3.3制造部负责产品可追溯标识在仓储、运输中完整性的管理；负责集团公司互供毛坯可追溯标识的实施和管理。
3.4生产部负责各自产品可追溯标识的实施和管理。
3.5财务部负责实施可追溯标识的资金支持和考核的结算。
4.工作流程4.1技术部负责与技术中心沟通，对采购产品、自制产品、互供毛坯等在产品图纸中明确永久性可追溯标识的位置、内容。
图纸中难以明确的应与各实施单位保持沟通并确认其可追溯标识正确性和合理性。
对自制产品，技术部确定产品的工序永久性标识位置、内容。
4.2采购产品的可追溯标识4.2.1采购部向供方下发生产用产品图纸时应确认可追溯标识要求。
4.2.2采购部对供方实施的可追溯标识要对具体部位、具体内容建立电子档案并传递给质量部和集团销售公司。
4.2.3难以实施的薄壁件或无需标识的一般件，采购部统一列表汇总报技术部审批。
4.2.4供变速箱装用的分总成除总成应有永久性标识外，内部主要零件也要有永久性标识。
4.2.5所有的的采购产品均应有批次标记：制造部（三方物流）接收产品时，应要求供方提交批次标识码和质保书，做好标识后按不同供方的不同批次分开存放，投放时应在配送单上予以注明。
4.2.6质量部进货检验时，应检查核实关键重要件的永久性标识和批次标识，标识区分不清可拒绝检验，并按不合格退货处理。
4.3自制产品的可追溯标识4.3.1 制造部在接收毛坯时，应要求供方提交毛坯生产厂家（含毛坯厂的供方）代码及毛坯批次号，并核实产品上的标识；并对毛坯按批次存放，按批次投入使用。
食品生产企业各种可追溯生产记录表格模板
号
产品名称
原辅料名称
使用量
产品
产量
生产批号
生产日期
检验结论
检验报告编号
备注
表4食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录
*******编制
二〇一二年
食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录
工序名称
质量控制点
质量要求
控制措施
生产班次
责任人
质量控制
运行情况
异常情况
记录
*******编制
二0一二年
食品生产企业产品销售台帐
序
号
产 品 名 称
生产批号
生产日期
执行标准
检验
结论
产量
(单位)
销量
(单位)
销售
日期
销往地区
及企业名称
单证编号
备 注
表1食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业原辅材料供方评价登记表
*******编制
二〇一二年
食品生产企业原辅材料供方评价登记表
表6食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业包装材料使用记录
*******编制
二〇一二年
食品生产企业包装材料使用记录
序
号
产品名称
包装材料名称
生产厂家
生产日期、生产批号
检验证书编号
检验结论
使用量
备注
表11食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表
*******编制
二〇一二年
食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表
序
号
姓名
食品生产企业各种可追溯生产记录表格
表2食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原材料验货台帐页脚内容******编制二0一二年原辅材料检验记录（包括原料、食品添加剂、包装材料等）页脚内容表7 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品销售台帐页脚内容*******编制二0一二年食品生产企业产品销售台帐页脚内容表1食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业原辅材料供方评价页脚内容登记表*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料供方评价登记表（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）页脚内容表3 食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业原辅材料使用记录*******编制二〇一二年食品生产企业原辅材料投料、使用记录页脚内容表4 食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录*******编制二〇一二年食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录页脚内容表10食品质量安全档案编号：质量责任人：页脚内容食品生产企业计量器具检定、使用台帐*******编制二〇一二年页脚内容食品生产企业计量器具检定、使用台账页脚内容表9 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业生产设备管理台帐*******编制二〇一二年页脚内容食品生产企业生产设备管理台账页脚内容表8 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业消毒剂、清洗剂使用记录页脚内容表12 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业质量管理考核记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业质量管理考核记录页脚内容表6 食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业包装材料使用记录页脚内容*******编制二〇一二年食品生产企业包装材料使用记录页脚内容表11食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业主要负责人员、工程页脚内容技术人员一览表*******编制二〇一二年食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表页脚内容页脚内容表5食品质量安全档案编号：质量责任人：食品生产企业产品出厂检验台帐*******编制二〇一二年页脚内容。
订单追溯报告模板
订单追溯报告模板引言订单追溯是指从订单生成到订单交付整个过程的记录和跟踪。
通过订单追溯，企业可以全面了解订单执行的情况，识别潜在的问题点，并优化供应链管理。
本文档旨在提供一个订单追溯报告的模板，以便企业能够系统化地记录和分析订单执行情况。
1. 订单信息在这一部分，记录与订单相关的基本信息，包括订单编号、订单时间、订单类型、订单总金额等。
下面是一个订单信息表格的示例：订单编号订单时间订单类型订单总金额001 2022-01-01 B2C $10002. 订单流程追溯在这一部分，通过时间轴或流程图的方式追溯订单的整个执行过程。
具体内容包括下单、备货、发货、运输、交货等环节。
以下是一个示例的时间轴追溯表格：时间阶段详细描述2022-01-01 10:00 下单订单001由客户A下单2022-01-02 08:00 备货仓库按照订单要求进行备货2022-01-03 09:30 发货订单001发货至物流公司B2022-01-04 15:00 运输物流公司B将订单001运输至目的地2022-01-05 11:00 交货客户A签收订单0013. 问题与异常记录这一部分用于记录订单执行过程中出现的问题与异常情况。
对于每个问题或异常，应包括问题描述、发生时间、责任人、解决方案等信息。
以下是一个示例的问题与异常记录表格：问题描述发生时间责任人解决方案物流延误2022-01-04 物流公司B 与物流公司B协商改善运输时效商品损坏2022-01-03 仓库员工与仓库员工加强商品包装培训4. 统计与分析这一部分对订单执行情况进行统计与分析，以便企业能够发现潜在问题并进行改进。
以下是一些常用的统计指标和分析方法：•订单数量统计：根据不同的订单类型和时间段进行数量统计，以便了解订单变化趋势；•订单执行时间分析：统计订单从下单到交货的时间，分析订单执行效率；•问题与异常分布分析：根据问题与异常记录，统计不同类型的问题和异常出现的频率和分布情况。
追溯评定记录表
编号：
零件图号
零件名称
工作令
原检验器具名称
原检验器具规格
原检验器具编号
原检验器具计量检定到期日
原检验结果：
检验人：检验日期：
现检验器具名称
现检验器具规格
现检验器具编号
现检验器具计量检定到期日
现检验结果：
检验人：检验日பைடு நூலகம்：
评定结论：
原检验数据与现检验数据在允差范围内。评定结论为：原检验时检验器具未损坏或超差，原检验数据有效。追朔评定结束。
原检验数据与现检验数据超过了允差范围。评定结论为：原检验时检验器具已损坏或超差，原检验数据无效。原检验零件需召回处理。需要继续追查前一个被检零件（采用****检验器具检验）。
评定人：评定日期：
产品追溯报告
产品追溯报告1.抽查一份成品检验单；（13：00开始）2.找到对应的成品发货单，发货单上有备注订单号，且发货数量与入库数量一致；3.成品入仓截图（8月8日入库）；4.制袋工序生产情况，8月7日共生产2个班组，使用2卷（卷号为8月4日复合工序生产的-1、-2卷）；5.复合工序生产情况，①8月4日生产2卷计5185米，使用2卷原材料（CPP40*580)，成都壮大供应，批号为1518148-2-1,7月23日生产，7月25日到货；使用胶水为3934，批号为201505111/201504221（惠州赛亚，6月23日到货）；②8月11日生产4卷（还未制袋）计19934米，使用7卷原材料（CPP40*580,成都壮大供应，其中批号1518901-1-2共1卷，7月30日生产，8月3日到货，批号1519728-1-1共6卷，8月8日生产，8月10日到货；使用胶水为3934，批号为1412061/14010141（惠州赛亚，6月23日到货）。
1：对应的原材料检验报告单:2：对应的胶水粘度检测记录：3：对应的熟化记录6.印刷工序生产情况，①8月3日生产3卷，计5760米，使用1卷原材料（BOPP28*600)，成都中达供应，批号为1513142-4-1，6月3日生产，6月5日到货；油墨批号为J150613A015 / J150709A017 / J150611A007 / J150610A005（洋紫荆油墨6月30日到货）②8月10日共生产2个班组，6卷半成品，计20234米，使用5卷原材料，批号为1519708-2-1,8月6日生产，8月6日到货；油墨批号为J150416A035 / J15068A070 / J150617A008 / J150729A020 / J150328A011/J150610A005/J1503310A047/J150109A049（洋紫荆油墨6月30日到货）1：对应原材料的检测数据：:2:油墨的溶剂残留检测记录备注：胶水、油墨现场粘度检测数据在机台上的监控表等相关记录上体现。
产品追溯评审表
能否由指定的生产批号追溯到成品仓库相关记录，如：此 批号产品共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等 6 －－－否决项
是否有与最终产品生产批号直接相关的质量记录，保存为 7 期11年的文件规定与管理方法
在SGM生产基地旁有最终产品即时供货中转库的，是否有 8 产品追溯中转管理要求并按要求实施
成品仓库是否做好发运前最终产品的出厂记录(包括产品 名称、零件号、进库日期、出厂日期、生产批号、出厂数 4 量等)(适宜时，出厂日期应和工位器具上标识的出厂日期 标注一致)
为保证以上产品追溯的要求，公司的质量体系是否有相关 程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体 操作、追溯性标识、记录表式、记录保存期、自查频次、 5 自查表式等并有按规定定期实施的自查记录。 －－－否决项
注： A.产品的生产批号标识由供应商根据产品特点自行规定，但必须能反映生产批号信息 ---- 年 、月、日(如可能可包括当天生产顺序号或班次)。
B.产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工艺作业文件中规定，但必须 考虑相关零部件在装上整车后(或维修时)，能较方便地识别。 C.适宜时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产批号的传递，但必须满足本 表除条款1以外的所有要求。
产品一般性追溯评审表
公司名称： 产品名称：
NO
基本要求：(1、2、3为一般追溯要求，4为质量体系要求 、5、6为实物追溯要求)
出厂的最终产品是否有生产批号标识。生产批号标识应能 1 识别生产年、月、日(可包括班次或顺序号)。
2
原材料及生产和仓库储运过程中的零件是否做到先进先 出，
最终产品是否按生产批号标识进行存放并严格实行先进先 3 出。
D.关于每个总成的相关追溯分总成和零件的确定，由供应商根据产品特点、目前现状和其原意 承担的风险，自行确定，以重点控制。