制度建设管理办法
制度建设管理办法
制度建设管理办法一、引言制度是指组织内部为实现其目标而制定的一系列规则和规范的总称。
制度建设是指通过不断完善和调整组织的各项制度，使其能够更好地适应外部环境和内部发展需要，提高其运行效率和执行效果，促进组织的可持续发展。
本办法旨在规范制度建设管理工作，提高制度建设管理水平，确保组织制度的科学性、合理性和实施效果。
二、制度建设管理范围1.各级领导对制度建设的重要性和要求；2.制度建设的组织架构和职责分工；3.制度的立项、编制、审批和发布程序；4.制度的修订、废止和备案程序；5.制度的执行和监督；6.制度建设与组织发展的衔接；7.制度文件的保存和备份；8.制度建设的评估和改进。
三、制度建设管理的基本原则1.科学性原则：制度建设必须符合组织的实际情况和需要，具有科学性和可操作性。
2.协作性原则：制度建设应充分听取利益相关方的意见，建立协作机制，形成多方共识。
3.规范性原则：制度建设要遵循法律法规和组织相关规定，确保制度的合法性。
4.可操作性原则：制度建设要明确具体的操作步骤和责任主体，方便实施和监督。
5.监督性原则：制度建设要设立有效的监督机制，确保制度的执行效果。
6.持续性原则：制度建设应定期进行评估和改进，确保制度与组织发展相适应。
四、制度建设管理的主要任务和责任1.各级领导要高度重视制度建设，加强对制度建设的指导和督促，为制度建设提供坚强的政治保障。
2.组织部门要根据组织发展需要，建立健全制度建设管理机制，明确职责分工和工作流程。
3.制度建设部门要负责制定、修订、废止和备案制度，确保制度的科学性和规范性。
4.各部门负责配合制度建设部门的工作，提供有效的支持和反馈，确保制度的实施效果。
5.制度执行部门要严格按制度要求履行相关职责，制定具体的操作细则和考核办法。
6.监督部门要建立有效的监督和反馈机制，对制度的执行情况进行监督和评估，及时发现问题和弊端。
7.员工要主动参与制度建设和执行，主动提出有效建议和意见，做到严格遵守制度规定。
制度建设管理办法完整版
制度建设管理办法完整版第一章总则1.1 目的和依据制定本办法的目的在于规范和完善组织内的制度建设管理工作，提高组织的运行效率和管理水平。
本办法根据相关法律法规和组织的实际情况制定。
1.2 适用范围本办法适用于组织内所有岗位和人员，包括领导、员工以及各级管理人员。
任何人员都有责任和义务遵守和执行本办法。
第二章制度的制定和修订2.1 制度的审核和批准任何新制度或对已有制度的修订都需要经过相应部门的审核，并由组织领导层批准。
2.2 制度的编制要求制度的编制需要明确具体的目的、适用范围、责任主体、执行要求等内容，并确保对员工具有可操作性和指导性。
2.3 制度的修订程序对已有制度的修订需要通过合适的流程，包括提出修订建议、审核、公示等环节，确保修订的合理性和可行性。
第三章制度的执行和监督3.1 制度的宣贯和培训制度的执行必须通过有效的宣贯和培训，确保员工理解制度的内容和执行要求，并且能够正确操作。
3.2 制度的执行责任每个岗位都有责任和义务执行相关的制度，岗位负责人需要确保部门内员工对制度的执行情况。
3.3 制度的监督和评估组织内设立制度监督和评估机构，专门负责对制度的执行情况进行监督和评估，及时反馈并提出改进意见。
第四章制度的存档和维护4.1 制度的存档管理所有制度都需要进行存档，并建立相应的档案管理制度，确保制度的完整性和可追溯性。
4.2 制度的维护和更新制度需要定期进行维护和更新，确保其与组织实际情况的一致性和适用性，同时及时修订已过时的制度。
第五章制度的效果评估5.1 制度的效果评估要求适时对相关制度的执行效果进行评估，确保制度能够起到规范和改进组织运行的作用。
5.2 制度的改进和优化根据评估结果，及时对制度进行改进和优化，提高其实际效果和可操作性。
第六章附则6.1 未尽事项对于本办法未尽事项的处理，可根据组织实际情况进行规定并报相关部门批准。
6.2 本办法的解释权本办法的解释权归组织领导层所有，如有需要，可根据实际情况进行解释和调整。
规章制度建设管理办法三篇.doc
规章制度建设管理办法三篇篇一规章制度建设管理办法规章制度建设管理办法总则第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。
制度分类及部室职责第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。
其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。
制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备管理（检修、润滑、事故）、工艺管理、安全管理、调度管理等生产相关制度由生产技术部负责。
第四条根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容1、制度基本内容制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。
2、制度操作流程依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。
3、制度操作表单依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。
根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为以下几种1、章程是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。
制度建设管理办法完整版
制度建设管理办法完整版第一章总则为规范组织内部管理，提高工作效率，保障各项制度的实施，制定本《制度建设管理办法》。
第二章基本原则第一条本制度建设管理办法遵循以下基本原则：（一）依法合规原则。
制定的各项制度应符合国家法律法规和组织的内部规章制度要求，并确保在规定范围内得到执行。
（二）科学决策原则。
制度建设应基于科学论证和实践经验，确保制度的合理性和有效性。
（三）公开透明原则。
制度的制定、更新和废止应当公开透明，对相关人员提供必要的参与机会和信息披露。
（四）全员参与原则。
制度的建设和管理应当充分发挥组织成员的主体作用，增强大家的参与意识和责任感。
第三章制度建设的程序第二条制度建设的程序包括以下几个环节：（一）需求调研阶段。
了解组织内部需求，收集各方意见，分析问题和痛点。
（二）论证阶段。
基于调研结果，进行制度设计和论证，明确制度的目标和功能。
（三）起草阶段。
根据论证结果，起草制度草案，确保制度的具体内容和表达准确。
（四）内部审核阶段。
组织内部部门对制度草案进行审核，验证其合规性和可行性。
（五）公示和征求意见阶段。
向组织内部全体成员公示制度草案，并征求各方意见和建议。
（六）修改和定稿阶段。
根据征求意见的结果，对制度草案进行修改完善，最终定稿。
（七）批准和发布阶段。
组织内部主管部门对最终定稿进行批准，并予以发布和执行。
第四章制度管理和落实第三条制度管理和落实的具体措施包括以下几个方面：（一）责任落实。
明确制度执行的责任主体和具体岗位，落实相应的责任要求。
（二）宣贯培训。
通过内部培训和宣传活动，提高组织成员对制度的认知和理解。
（三）监督检查。
建立制度执行的监督和检查机制，及时发现问题，并采取相应的整改措施。
（四）奖惩机制。
建立明确的奖励和惩罚机制，对于按规定执行制度的成员予以奖励，对于违反制度规定的行为予以相应的惩罚。
第五章制度的更新和废止第四条制度的更新和废止应当根据下列情况进行：（一）法律法规的变化。
当国家法律法规发生变化时，相应的制度应及时更新。
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制度建设管理办法完整版第一章总则第一条根据《中华人民共和国制度法》，为了加强制度建设，规范制度管理，提高组织管理效能，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部的各项制度的建立、修改、废止以及执行等管理工作。
第三条制度应当符合国家法律法规和政策，与本单位的实际情况相适应，并经相关部门审核批准后执行。
第四条本单位各部门应当按照本办法的规定，制定、修改、废止本部门相关制度，并确保制度的有效执行。
第二章制度的建立第五条制度的建立应当经过下列程序：（一）明确需求：各部门根据工作需要，提出新建制度的要求，并明确制度内容和目的。
（二）流程设计：由制度管理部门研究设计制度的实施流程和操作规范，并与相关部门进行沟通和协商。
（三）起草制度：制度管理部门组织相关人员起草制度内容，确保制度的准确性和可操作性。
（四）征求意见：制度管理部门应向相关部门征求对制度草稿的意见和建议，并进行充分的讨论与修改。
（五）审核批准：经过征求意见和修改完善后的制度草稿，由制度管理部门进行审核，向上级部门提交审批申请。
（六）批准发布：上级部门审核通过后，正式批准并将制度发布给各部门，并在规定的平台上进行公示。
第三章制度的修改和废止第六条制度的修改应当根据实际运行情况及时进行，确保制度与实际操作相适应。
第七条制度的修改程序如下：（一）需求明确：各部门根据实际运行情况和需求，提出修改制度的要求，并说明修改的内容和目的。
（二）分析研究：制度管理部门应与相关部门一起，对制度修改的可行性进行分析研究，并形成修改方案。
（三）征求意见：制度管理部门向相关部门征求对修改方案的意见和建议，并进行充分的讨论和修改。
（四）审核批准：经过征求意见和修改完善后的修改方案，由制度管理部门进行审核，向上级部门提交审批申请。
（五）批准发布：上级部门审核通过后，正式批准并将修改后的制度发布给各部门，并在规定的平台上进行公示。
第八条制度废止的程序如下：（一）废止提议：相关部门提出废止制度的提议，并说明废止的原因和依据。
制度建设管理办法
制度建设管理办法一、引言制度是组织运作的规范和约束，良好的制度是组织成功的保障。
制度建设管理是指根据组织运行的需求、特点和目标，制定、完善和执行各项制度的过程。
本办法旨在规范和指导制度建设管理工作，提高组织的运行效率和管理水平。
二、制度建设管理的原则1.依法合规原则：制定的制度必须遵循法律法规和相关政策，确保合法合规运营。
2.科学合理原则：制度设计应科学、合理，符合组织的实际情况和发展需要，能够提高工作效率和管理水平。
3.全员参与原则：制度建设需要全员参与，通过广泛征求意见、合理听取建议，确保制度的公正性和代表性。
4.完善协调原则：组织内部各个制度应相互协调，形成有机的整体，以提高综合管理效果。
5.持续改进原则：制度建设是一个不断优化完善的过程，需要不断跟进和改进，以适应环境变化和组织发展。
三、制度建设管理的步骤1.需求分析：根据组织的发展需求和问题，明确制度建设的目标和问题。
2.制度设计：根据需求分析情况，制定制度设计方案，包括制度名称、目的、适用范围、具体内容等。
同时，要广泛征求意见，确保制度的公正性和代表性。
3.制度组织评审：组织内部对制度设计方案进行评审，包括与相关制度的协调关联、法律合规性、可操作性等。
4.完成制度文件：经过评审后，将制度设计方案转化为制度文件，包括制度正文、附件和备忘录等。
5.制度宣贯：将制度文件宣贯给全体员工，并提供相关培训和讲解，确保员工了解和掌握制度内容和执行要求。
6.执行和监督：制度建设后，需要加强对制度的执行和监督，确保制度的贯彻落实和有效性。
7.评估和改进：定期对制度进行评估，获取反馈意见和效果评价，并进行改进，以适应环境变化和组织需求。
四、制度建设管理的要求1.明确责任：制度建设要明确责任主体和责任人，确保制度建设工作的推进和实施。
2.合理设计：制度的设计要合理，内容要完善，符合组织运行的需求和特点，能够提高工作效率和管理水平。
3.广泛参与：制度建设要广泛听取各方面的意见和建议，形成集体智慧，确保制度的公正性和合理性。
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制度建设管理办法完整版一、总则为了加强公司的制度建设工作，提高制度的科学性、合理性和有效性，促进公司的规范化管理和可持续发展，特制定本管理办法。
本办法适用于公司内部各项制度的制定、修订、废止、审核、发布、执行、监督和评估等管理活动。
二、制度建设的原则（一）合法性原则制度的制定必须符合国家法律法规和相关政策的要求，不得与法律法规相抵触。
（二）科学性原则制度应基于公司的实际情况和发展需求，遵循管理规律和业务流程，具有科学性和合理性。
（三）系统性原则制度应涵盖公司的各个方面和环节，形成一个相互关联、相互协调的制度体系。
（四）稳定性与适应性原则制度在一定时期内应保持相对稳定，同时要根据公司内外部环境的变化及时进行修订和完善，具有一定的适应性。
（五）有效性原则制度应明确具体，具有可操作性和可执行性，能够有效地规范公司的管理行为和员工的工作行为。
三、制度建设的组织与职责（一）制度建设领导小组成立由公司高层领导组成的制度建设领导小组，负责统筹规划公司的制度建设工作，审议重大制度的制定、修订和废止方案。
（二）制度建设工作小组由各部门负责人和相关业务骨干组成制度建设工作小组，负责具体制度的起草、修订和完善工作，并向制度建设领导小组汇报工作进展情况。
（三）各部门职责1、提出本部门制度建设的需求和建议。
2、负责本部门相关制度的起草、修订和完善工作。
3、组织本部门员工学习和执行公司的各项制度，并对制度的执行情况进行监督和检查。
四、制度的制定与修订（一）制度制定与修订的流程1、需求提出各部门根据工作需要，提出制度制定或修订的需求，并填写《制度制定（修订）申请表》，说明制度的名称、目的、适用范围、主要内容、制定（修订）的依据和理由等。
2、立项审批制度建设工作小组对各部门提交的《制度制定（修订）申请表》进行审核，提出审核意见，报制度建设领导小组审批。
3、起草初稿经审批立项的制度，由相关部门负责起草初稿。
起草过程中应广泛征求意见，充分调研和论证。
规章制度建设管理办法
规章制度建设管理办法第一章总则第一条为了加强公司的规范化管理，确保公司各项工作的顺利进行，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称规章制度，是指公司为规范员工行为、保障公司权益、提高工作效率而制定的具有普遍约束力的规范性文件。
第三条规章制度建设应遵循合法性、合规性、实用性、可操作性原则，确保规章制度与国家法律法规相一致，符合公司发展需要。
第四条公司全体员工应严格遵守规章制度，对违反规章制度的行为，公司将依法予以处理。
第二章规章制度体系第五条公司规章制度体系分为三个层次：（一）公司基本制度：包括公司章程、股东会决议、董事会决议等，是公司最高层次的规章制度。
（二）公司通用制度：包括人力资源、财务管理、市场营销、生产运营等方面的综合性规章制度。
（三）部门及岗位制度：包括各部门和岗位的专项规章制度，具体明确各部门和岗位的职责、权限、工作流程等。
第六条公司规章制度应根据公司发展需要及时进行修订、废止，确保规章制度体系的完整性和时效性。
第三章规章制度制定与审批第七条规章制度的制定应遵循以下程序：（一）调研：对现有规章制度进行梳理，分析存在的问题，确定需制定的规章制度或需修订的规章制度。
（二）起草：由相关部门或专人负责起草规章制度，确保规章制度内容合法、合规、实用、可操作。
（三）审核：规章制度草案应提交公司法务部门进行合法性审核，确保规章制度符合国家法律法规。
（四）审批：规章制度草案应提交公司管理层或股东会审批，审批通过后予以发布。
第八条规章制度发布后，应通过内部培训、宣传等方式，确保全体员工了解和掌握规章制度内容。
第四章规章制度实施与监督第九条公司各部门应负责本部门职责范围内的规章制度实施工作，确保规章制度在本部门得到有效执行。
第十条公司设立规章制度监督机构，负责对公司规章制度的实施情况进行监督检查，对违反规章制度的行为进行处理。
第十一条公司定期对规章制度进行评估，针对实施过程中出现的问题，及时进行修订和完善。
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制度建设管理办法制度履历表制度建设管理办法目录第一章总则 (1)第二章制度分类及部室职责 (1)第三章制度的编制、修订和废止 (4)第四章制度的督导执行 (5)第五章制度的评审 (7)第六章制度的存档管理 (8)第七章附则 (8)附件一：制度管理流程 (11)附件二：公司制度需求识别与征求意见单 (12)附件三：制度重要程度的判定 (13)附件四：制度编写格式规定 (14)附件五：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 (18)附件六：制度履历表 (19)附件七：制度审核单 (20)附件八：制度检查（制度评审）报告单 (21)第一章总则第一条为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。
第二章制度分类及部室职责第三条本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。
其中：组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。
制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）：1、组织管理制度由综合办公室负责；2、专业管理制度由各职能部门、小组负责；3、技术规范由各技术相关部门负责；第四条根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。
2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。
3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。
根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为以下几种：1、章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。
2、条例：是规范某一类对象、某一系统（过程）、某一系列活动的综合性管理制度。
3、职责：是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。
4、守则：是确定员工行为规范方面的管理制度。
5、办法：是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。
6、制度：是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。
7、规定：是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。
8、细则：是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。
另外，按照公司相关专业管理部门的专业要求确定“技术规范”的名称。
第五条公司制度建设的管理部门为企业管理部，主要职责是：1、负责制度体系建设及管理工作；2、根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；3、负责制度的初审与会审管理工作；4、负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；5、负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；6、配合公司制度建设的各项工作；7、负责有效制度清单的整理等。
第六条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业管理部门。
各专业管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。
第七条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案（包括制度建设各个环节的内容）等。
第八条制度责任人的确定及变更。
新出台制度的责任人一般应为制度的起草人；在本管理制度下发前的制度责任人由各部门领导指定责任人；制度责任人工作发生异动时，由部门领导及时重新指定制度责任人。
制度责任人工作发生异动时，必须到制度建设管理人员处确认制度档案交接情况，否则企业管理部在组织制度评审时，将对无制度责任人的进行考核。
第九条综合办公室负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等。
第十条后勤保障部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训，达到培训效果。
第十一条本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。
第三章制度的编制、修订和废止第十二条制度编制的流程（见附件一）。
专业管理部门对制度编制需求进行识别与确认→专业管理部门起草初稿→专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见（包括公司对口专业部门的意见）→企业管理部制度建设管理人员初审→专业管理部门根据制度的重要程度组织会审或会签→经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发或经局域网发布（审批时须附制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单）。
1、制度编制需求的识别与确认。
全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问题，并参考其他企业同类制度，填写制度需求识别与征求意见单（见附件二）。
2、征求意见。
制度在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见（制度需求识别与征求意见单见附件二），反馈意见必须由各单位主管领导签字。
3、前期研讨。
若为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见（“会议纪要”可代替“制度需求识别与征求意见单”）。
4、制度初审。
初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式（见附件四）是否规范；有无相应的流程与表单；有无检查计划和培训计划表（见附件五）；有无制度需求识别与征求意见单（或相应会议纪要）；有无制度履历表（见附件六，首次编制不需要）等方面。
企业管理部制度审核人员要形成书面的审核意见，填写制度审核单（见附件七），并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：（1）经企业管理部初审确认为“重要”的制度须在公司董事长办公会上进行审定。
（2）确认为“一般”的制度可在公司总经理办公会上审定或组织相关的专业部门进行会签（需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出）。
凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。
5、批准下发。
“重要”的制度须由董事长审核批准后下发，属于“一般”的制度由公司总经理审核批准后下发。
第十三条制度的修订流程（见附件一）：编制制度的专业管理部门提出制度修订的书面申请或建议→企业管理部审核→提交公司办公会审定→执行制度编制流程。
第十四条制度的废止流程（见附件一）1、对原制度进行修订后，原制度废止。
2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请，并填写制度需求识别与征求意见单→企业管理部审核→提交公司办公会审定→决定是否废止。
第四章制度的督导执行第十五条制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在30个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。
第十六条制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件五），并提交到企业管理部，在制度下发的15天内，企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。
第十七条制度的执行：各级管理制度必须严格执行，检查管理制度执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的记录，以作为检查、督导和明确责任的依据。
第十八条制度执行中特殊情况的处理1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或企业管理部书面沟通，如无异议就要对制度的落实负责。
2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。
第十九条制度落实的督导检查1、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划：制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查（制度评审）报告单（见附件八）或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。
2、制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。
第五章制度的评审第二十条定期评审：每年十二月初，企业管理部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审）报告单（见附件八）。
第二十一条不定期评审：发生下列情况时，企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。
1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时；2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时；3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时；4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。
第二十二条制度评审结果的运用1、识别并确定公司制度建设的需求。
确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。
2、编制公司制度管理与建设的评价报告。
企业管理部在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。
3、将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的主要依据。
第六章制度的存档管理第二十三条各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。
第二十四条每项制度应体现管理记录，每项制度的档案应包括以下基本内容：第七章附则第二十五条公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。
否则，按照奖惩条例的处罚规定进行处分。
第二十六条本办法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求识别与征求意见单附件三：制度重要程度的判定附件四：制度编写格式规定附件五：制度执行情况检查计划和培训计划表附件六：制度履历表。
附件七：制度审核单附件八：制度检查（制度评审）报告单第二十七条所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。
第二十八条所有制度的解释权均归制度制定部门。
本办法由公司企业管理部负责解释，培训、修订亦由企业管理部负责。
第二十九条本办法自下发之日起执行。